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云龙县红十字会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 云龙县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县红十字会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 云龙县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等相关法律法规规定，县级以上红十字会应根据需要配备专职工作人员，并具备能够独立自主开展工作的条件。县红十字会主要开展以下工作:

1.开展备灾救灾工作,建设和管理备灾救灾物资设施。

2.制定云龙县红十字会应急预案，加强急救援队伍建设。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在大众人群中开展初级卫生救护培训，组织单位干部职工和群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

4.依法开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

5.开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作。

6.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作。

7.积极争取红十字会援建项目并对项目进行管理。

8.根据《中国红十字会章程》规定每年召开一次理事会和两次常务理事会。

9.县红十字会对为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者、无偿献血先进单位和个人以及社会各界人士给予表彰奖励。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个，具体为：机关本级。

（三）重点工作概述

云龙县红十字会在州红十字会的关心指导下，在县委、县政府的领导下，各项工作稳步推进。1.开展备灾救灾工作,建设和管理备灾救灾物资设施。2.制定云龙县红十字会应急预案，加强急救援队伍建设。3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在大众人群中开展初级卫生救护培训，组织单位干部职工和群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。4.依法开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。5.开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作。6.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作。7.积极争取红十字会援建项目并对项目进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入47.99万元，其中：一般公共预算47.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少12.22万元，下降20.3%，主要原因是调出人员1人，社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入47.99万元，其中：本年收入47.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.99万元（本级财力47.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少12.22万元，下降20.3%，主要原因是调出人员1人，社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出47.99万元。财政拨款安排支出47.99万元，其中：基本支出47.99万元，与上年预算数对比减少12.22万元，下降20.3%，主要原因是调出人员1人，社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出减少；项目支出0万元，与上年预算数对比一致无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出47.99万元，按功能科目分组具体为：

208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于保障行政单位离退休支出。

208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.9万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

208社会保障和就业支出—20816红十字事业—2081601行政运行支出35.21万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出0.12万元，只要用于大病医疗保险缴费。

210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗支出2.93万元，主要用于基本医疗保险缴费。

210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101199事业单位医疗支出0.18万元，主要用于其他行政医疗支出。

221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金支出3.59万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出47.99万元，其中：基本支出47.99万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出42.06万元（其中：基本支出42.06万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出16.56万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5.90万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府预算采购总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

我部门根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中，基本公共服务预算0万元，社会管理性服务预算0万元，行业管理与协调性服务预算0万元，技术性服务预算0万元，政府履职所需辅助性服务预算0万元，其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.03万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.03万元，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年整体支出绩效目标: 1.认真完成县委、县政府和上级红十字会安排的工作任务;2.继续做好“三救”“三献”、宣传、筹资、志愿服务等红十字会核心工作;3.与卫健局配合，认真做好挂钩村团结乡河东村的乡村振兴工作而努力;4.做好博爱项目的实施;5.继续做好“先心病”、“小天使基金”等项目工作;6.认真抓好党风廉政建设、意识形态、综治维稳、民族团结创建、档案管理、保密、信访等各项工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排5.93万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少1.56万元，下降21%，主要原因是在职人数减少1人，日常运行办公费等经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额30.82万元，其中，流动资产2.96万元，固定资产27.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 云龙县红十字会2023年部门预算财政项目文本

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县红十字会2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县红十字会部门预算公开表20230221023403995

 

监督索引号53292901476100111