目录

第一部分 云龙县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云龙县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等相关法律法规规定，县级以上红十字会应根据需要配备专职工作人员，并具备能够独立自主开展工作的条件。县红十字会主要开展以下工作：1.开展备灾救灾工作,建设和管理备灾救灾物资设施。2.制定云龙县红十字会应急预案，加强急救援队伍建设。3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在大众人群中开展初级卫生救护培训，组织单位干部职工和群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。4.依法开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。5.开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作。6.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作。7.积极争取红十字会援建项目并对项目进行管理。8.根据《中国红十字会章程》规定每年召开一次理事会和两次常务理事会。9.县红十字会对为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者、无偿献血先进单位和个人以及社会各界人士给予表彰奖励。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 救灾备灾工作。日常工作中把心理救援作为红十字备灾救灾工作的发展方向，积极参加心理救援业务培训。在“5.12”防灾减灾日期间参与应急部门组织的应急演练和科普宣传活动。2.开展助医、助学、助困等困难人群救助工作。搭建“云龙博爱捐助港”募捐平台，认真登记我县困难人员信息，适时开展困难人员救助工作。2022年，开展医疗救助18人，发放救助金1.9万元；开展助学24人，发放救助金4.8万元；博爱送万家活动受益1680人次。3.应急救护培训工作稳步推进。广泛开展应急救护“五进”活动，提升群众自救互救能力。2022年培训持证救护员6期202名获证；开展大众普及培训9期共1045人参加；选送1名人员参加州红十字会组织的应急救护师资培训班。截止目前，云龙县红十字会共有11名应急救护培训师资。在世界急救日期间，县红十字会还组织了以“终生学急救，救护伴我行”为主题的亲子急救知识专题讲座，普及应急救护知识，让更多的人掌握急救技能。4.与县卫健局和大理州中心血站配合，认真开展无偿献血的宣传发动工作。今年共开展无偿献血9场次，有1257人次参加无偿献血，献血量达334830毫升。20人参加单采血小板捐献，采集血小板21个单位。5.积极宣传发动造血干细胞捐献血样采集工作。11月9日至11日，中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、大理州红十字会到云龙县开展共同开展了“七个一”造血干细胞捐献系列宣传活动。截止2022年，我县共有428名志愿者加入中华骨髓库。6.把医院重症监护室作为重点，加大组织、器官捐献宣传力度，把殡葬制度改革工作与组织、器官捐献宣传工作紧密结合，认真开展宣传。2022年，我县有144名志愿者签订器官捐献意向书。截止目前，我县累计有452名志愿者签订器官捐献意向书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云龙县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室，所属单位0个， 无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云龙县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县红十字会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县红十字会2022年度收入合计698,466.11元。其中：财政拨款收入698,466.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48,654.37元，增长7.49%。其中：财政拨款收入增加48,654.37元，增长7.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

云龙县红十字会2022年度支出合计790,979.11元。其中：基本支出750,979.11元，占总支出的94.94%；项目支出40,000.00元，占总支出的5.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加103,001.55元，增长14.97%。其中：基本支出增加250,412.87元，增长50.03%；项目支出减少147,411.32元，下降78.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云龙县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750,979.11元。与上年对比增加250412.87元，增长50.03%，主要原因：2022年借调人员返回本单位上班，工资由本单位全额发放，保险及住房公积金等增加；龙财存量〔2022〕130号2017年至2018年工资预拨转列支7.25万元及预拨转列支2万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出677,688.47元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,290.64元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云龙县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少147411.32元，下降26.93%，主要原因：按照县财政对预算单位的预算批复下达项目支出进行支出。具体项目开支及开展工作情况：根据财政局龙财发〔2019〕73号文件要求申请财政项目资金用于支付会计代理记账经费以及列支红十字事业发展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出790,979.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加103,001.55元，增长14.97%，主要原因分析：2022年借调人员返回本单位上班，工资由本单位全额发放，保险及住房公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：20129群众团体事务-2012901行政运行，用于列支保障行政运行的人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出715,256.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。

20805行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休600元，主要用于行政单位离退休。

20805行政事业单位养老支出—280505机关事业单位基本养老保险缴费支出57641.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20816红十字事业—2081601行政运行637015.02元，主要用于红十字日常行政运行的人员经费支出。

20816红十字事业—2081699行政运行20000元，主要用于红十字事业发展经费以及完成会计代理记账工作业务活动经费。

9.卫生健康（类）支出31,384.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出1200元

21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗支出30184.61元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。22102住房改革支出—2210201住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300元，支出决算为300元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算300元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算300元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300元，支出决算为300元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为300元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级到我县开展红十字事业发展工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县红十字会2022年机关运行经费支出73,290.64元，增加41,203.68元，增长128.41%,主要原因：外出借调人员会本单位上班，机关运行预算经费增加，行政支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议及培训等日常工作支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云龙县红十字会资产总额589423.41元，其中，流动资产413332.76元，固定资产176090.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30615.05元，其中固定资产减少5179.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云龙县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明情况。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。