监督索引号53042800276101000
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）普及卫生救护和防病知识，进行应急救护知识培训，在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训。
（2）开展扶贫帮困和送温暖活动，深入开展“红十字博爱送万家活动”。积极主动，提高救助能力。利用“防灾减灾日”、“世界急救日”、国际志愿者日等活动日广泛开展红十字宣传活动；组织红十字志愿者通过摆放展板、发放宣传单、现场演练应急救护技能等方式广泛宣传备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等宣传活动。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。
（3）围绕党委中心工作自主策划。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休年末尚未移交养老保险基1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）深入开展“红十字博爱送万家活动”。为全县111户困难家庭、“一老一小”、遗体（器官）捐献者家属发放价值15,000.00元的棉被；为全县困难老年人发放1,300副老花镜总价值78,000.00元；为全县困难残疾人发放660桶桶装水、200件包装饮用水总价值10,300.00元。
（二）发挥自身阵地作用，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。坚持把关心关爱群众作为己任，积极发挥部门职能作用，通过开展人道救助工作助推扶难帮困、乡村振兴等工作有效衔接。截至目前，共接收捐赠款物共计942,500.00元，定向用于救助、救灾、救护等方面。开展博爱救急救助项目，共救助8户，发放救助金额31,700.00元，受益人数28人。
（三）提升应急救护知识全民普及率，开展应急救护技能培训。2024年继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，加大公益性应急救护培训工作力度，做好红十字应急救护培训“五进”活动和基层红十字会的应急救护培训工作。深入太阳城广场、一中等机关、企业、村委会、学校、公共场所开展应急救护培训44期，共有13,834人次受益。开展初级救护员培训7期，培训438人。
（四）通过线上网络筹款和组织一系列志愿服务活动相结合的方式来开展“5·8红十字博爱周”及“99公益日·关爱‘一老一小’”系列活动。在元江太阳城广场开展了“人道精神 生生不息”的主题活动，发放宣传资料，向群众普及“三献”知识等。开展义诊帮助120人次，讲师为过往群众讲解示范应急救护知识，共有581名群众受益。针对博爱救急项目开展“5·8人道公益日”网络筹款活动，共筹集善款3,619.21元；针对关爱元江县“一老一小”开展的“99公益日”筹款及配捐77,668.92元。
（五）不断深化“三献”工作，努力扩大红十字会的社会影响力。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。截至目前，共有33人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者；无偿献血2,412人次，献血量828,300毫升。开展线上、线下宣传动员社会各界爱心人士参与造血干细胞志愿登记，发布造血干细胞捐献志愿捐献倡议书，完成今年10人份的采集任务，共完成采集入库血样132份。
（六）扎实推进基层组织建设，夯实事业发展基础。坚持打造群众身边的红十字会，不断壮大志愿者队伍，引导红十字志愿者成为会员，推动会员注册为志愿者、积极参与志愿服务，持续巩固、扩大基层组织的社会基础和群众基础。本年新增红十字基层组织1个、注册会员438人、注册志愿者35人、红十字赈济救援队1支、红十字“三献”志愿服务队1支。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2024年度收入合计548,261.23元。其中：财政拨款收入548,261.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加105,288.51元，增长23.77%。其中：财政拨款收入增加105,288.51元，增长23.77%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是，行政运行经费收入增加、项目收入增加及住房公积金收入增加。
二、支出决算情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2024年度支出合计549,485.23元。其中：基本支出529,786.23元，占总支出的96.42％；项目支出19,699.00元，占总支出的3.58％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加106,512.51元，增长24.04%。其中：基本支出增加86,813.51元，增长19.60%；项目支出增加19,699.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元;对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因一是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出均增加；二是日常公用经费项目支出增加19,699.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出529,786.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出501,562.23元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,224.00元，占基本支出的5.33％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,699.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.日常公用经费项目经费19,699.00元，主要用于维持单位日常运转所必需的各项开支，如办公用品、水电费、电话费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出548,261.23元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加105288.51元，增长23.77%,完成年初预算的92.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出490,265.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%,完成年初预算的97.68%,主要用于行政单位离退休支出5,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出49,050.08元；行政运行416,016.00元；其他红十字事业支出19,699.00元。造成预决算差异的主要原因是行政运行支出减少。
9.卫生健康（类）支出27001.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的56.54%。主要用于行政单位医疗24,936.23元；其他行政事业单位医疗支出2,064.92元;造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助在2024年度未得到支付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出30,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的73.19%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金未得到有效支付。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年此项无支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未支付公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度不变。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2024年机关运行经费支出27,000.00元，比上年减少12,757.20元，下降32.09%,主要原因是2024年度行政运行经费仅有其他交通费用支出27,000.00元。部门机关运行经费主要用于其他交通费用支出27,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会资产总额6,634.41元，其中，流动资产4,081.00元，固定资产2,553.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,265.22元，其中固定资产增加减少1,647.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：项目支出是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：工资福利支出是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：商品和服务支出是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：对个人和家庭的补助是指用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53042800276101111
