附件1
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.普及卫生救护和防病知识，进行应急救护知识培训，在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训。
2.开展扶贫帮困和送温暖活动，深入开展“红十字博爱送万家活动”。积极主动，提高救助能力。利用“防灾减灾日”、“世界急救日”、国际志愿者日等活动日广泛开展红十字宣传活动；组织红十字志愿者通过摆放展板、发放宣传单、现场演练应急救护技能等方式广泛宣传备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等宣传活动。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。
3.围绕党委中心工作自主策划。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、强基固本，基层组织建设稳步推进
管好用好救护站、志愿服务站等阵地，巩固基层组织18个，发展个人会员102人，基层基础进一步夯实。
2、聚焦“三救”，生命健康保障有力
应急救护提质增效：开展普及培训46期6,039人、救护员培训7期241人，主题宣传7次，群众自救互救能力显著提升。
人道救助温暖民心：投入医疗救助3.44万元惠及40人，“博爱送万家”投入9.97万元慰问557户2,228人。
应急救援能力增强：开展演练7次、技能培训1期32人次，预案完善、管理规范，应急处置更加高效。
3、深化“三献”，奉献精神广泛弘扬
宣传普及相关法规，健全关怀机制，无偿献血2,721人次896,600毫升；设立造血干细胞采集点，完成采样15人份；器官捐献登记90人、实现捐献3例，生命接力持续传递。
4、扩面宣传，品牌影响力持续提升
依托重要节点线上线下联动，发布信息46篇（市级36篇、省级2篇），公开捐赠信息14条。广泛凝聚社会爱心，全年募集款物17.90万元，人道资源动员能力不断增强。
5、优化服务，志愿服务助力社会治理
将志愿服务融入健康县城、创文创卫等工作，开展活动17次，新建救援志愿服务队1支13人，以实际行动服务基层、奉献社会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入844,636.17元，其中：一般公共预算844,636.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比收入增加226,156.12元，增长36.57%，主要原因分析单位新增1名人，基本支出收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入844,636.17元，其中:本年收入844,636.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844,636.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加226,156.12元，增长36.57%，主要原因分析一搬公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出844,636.17元。财政拨款安排支出844,636.17元，其中：基本支出824,636.17元，与上年对比基本支出增加226,156.12元，增长37.79%，主要原因分析单位新增1名人员，人员经费与公用经费支出均增加；项目支出20,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2081601行政运行623,804.12元，主要用于行政工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等。
2081602一般行政管理事务20,000.00元，主要用于行政单位项目第二次会员代表大会工作经费支出。
2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政离退休人员生活补助和离退休公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,027.52元，主要用于单位基本养老保险；
2101101行政单位医疗36,326.78元，主要用于行政人员医疗支付；
2101103公务员医疗补助24,696.39元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出3,853.36元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；
2210201住房公积金59,328.00元，主要用于住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,015.00元，其中：政府采购货物预算2,015.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度相比，无变动。
（二）公务接待费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年公务接待费预算为2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。
与上年度相比，无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年度相比，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年元江县红十字会重点预算项目为第二次会员代表大会工作经费20,000.00元。
预算项目绩效目标：项目资金只用于元江县红十字会第二次会员代表大会换届选举工作。换届选举后产生新一届的理事会和监事会，将继续大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，广泛动员和凝聚社会各方力量，推进新时代红十字事业高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2026年机关运行经费安排84,320.00元，与上年对比增加17758.40元，增长26.68%，主要原因分析2026年办公费用、其他交通费用预算支出增加。
本年度机关运行经费预算安排情况：办公费23,520.00元、差旅费4,000.00元、邮电费1,000.00元、委托业务费5,000.00元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）36,000.00元、其他交通费用3,600.00元、其他商品和服务支出2,600.00元、工会经费6,000.00元公务接待费2,400.00元、收费费200.00元；
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，2026部门资产总额6,586.97元，其中，流动资产3,963.08元，固定资产2,623.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
