监督索引号53042800276101000
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）普及卫生救护和防病知识，进行应急救护知识培训，在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训。
（2）开展扶贫帮困和送温暖活动，深入开展“红十字博爱送万家活动”。积极主动，提高救助能力。利用“防灾减灾日”、“世界急救日”、国际志愿者日等活动日广泛开展红十字宣传活动；组织红十字志愿者通过摆放展板、发放宣传单、现场演练应急救护技能等方式广泛宣传备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等宣传活动。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。
（3）围绕党委中心工作自主策划。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.围绕党群共建一体化，争当对党忠诚的先锋。
今年以来，在元江县委群团组织工作委员会统筹指导下，围绕关注关爱残疾人、关爱困难群众、特殊行业应急救护能力提升、加强青少年红十字工作、改进民族工作、严肃党内政治生活等主题思想，县红十字会先后圆满举办了“58红十字博爱周”系列活动、冬日送药志愿红活动、博爱送万家、博爱救急救助、深化民族团结进步宣传教育活动，“国家急救日”倡议活动暨120急救科普大课堂公益培训活动、学习贯彻党的二十大精神宣讲暨社科普及宣传活动、护航残疾人运动会活动、 应急救护知识培训进校园活动、“喜迎中秋 情暧元江”关爱环卫工人活动、“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”2023暑期儿童关爱服务活动、“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党日等活动。通过党建带群建，以党的组织活力激发群团组织的工作活力，充分发挥群团组织在组织、引导、服务群众和维护群众合法权益方面作用的核心工作目标，积极展开一系列工作，努力打开党群工作新局面。
2.围绕组织设置一体化，争当产业发展的先锋。
（1）深入开展“红十字博爱送万家活动”。为曼来镇、龙潭乡、澧江街道83名困难群众发放价值一万余元的棉被。联合县残联等部门开展爱心助残等志愿服务活动。为100余残障人士和4,000名群众余发放爱心口罩，并开展应急救护公益培训。
（2）发挥自身阵地作用，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。坚持把关心关爱群众作为己任，积极发挥部门职能作用，通过开展人道救助工作助推扶难帮困、乡村振兴等工作有效衔接。全年接收捐赠款物共计973,805.94元(其中资金853,797.54元、物资价值120,008.40元），全用于开展人道救助工作。
（3）提升应急救护知识全民普及率，开展应急救护技能培训。2023年继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，加大公益性应急救护培训工作力度，做好红十字应急救护培训“五进”活动和基层红十字会的应急救护培训工作。分别到云南元江国家级自然保护区管护局、太阳城广场、客运站、一中、民中、二中、三小、羊街中小学等机关、企业、村委会、学校、公共场所等开展应急救护培训51期，共有12,921人受益。开展初级救护员培训6期，培训253人次。
（4）开展纪念5.8世界红十字日暨2023年红十字博爱周系列活动。通过开展线上网络筹款和组织一系列志愿服务活动相结合的方式来纪念第76个“世界红十字日”。
3.围绕优化机制一体化，争当乡村振兴的先锋。
切实履行乡村振兴帮扶职责，不定期深入帮扶联系点走访，共谋发展，包保联系2户脱贫户，持续做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。积极开展党的二十大精神宣讲、“送温暖”、消费扶贫、举办应急救护知识培训等活动。开展2022年“ 99 公益日—博爱玉溪行”项目执行活动，为曼来镇、龙潭乡、澧江街道93名困难群众发放爱心家庭包。到羊街乡垤霞村委会水龙村开展志愿服务帮助村委会种植烤烟，助力烤烟移栽工作。玉溪监狱通过县红十字会定向捐赠52,897.00元人民币，用于因远镇车垤村委会乡村振兴工作。云南建安工程咨询有限公司捐赠2,000.00元，定向支持甘庄街道铜厂冲村委会乡村振兴工作，用于种植培训。吉宝公司捐资10,000.00元、建安公司捐资3,000.00元、一力公司捐资6,000.00元、中建五局捐资30,000.000元共计49,000.00元用于洼垤乡罗垤村委会“锄来节”文化活动助力振兴工作。云南省玉溪监狱定向支持车垤村修缮公路捐款106,250.00元、云南省元江监狱定向支持车垤村修缮公路捐款106,250.00元。
4.围绕阵地建设一体化，争当城市治理的先锋。
以打造“群众身边的红十字会”为重点，积极呼应“生活、生计、生机”，主动参与社会治理，发挥了独特作用。
一是面向社区群众广泛开展人道服务，是提供社区公共服务的重要主体。在城乡社区开展健康养老、教育培训、公益慈善、邻里互助、居民融入等活动，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作，积极推进志愿服务进社区，增强了社区服务供给能力，促进了社区治理与人道服务的有机统一；二是加强社区风险防范管理能力建设，是社区公共安全建设的重要载体。在自然灾害、事故灾难等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供人道救助；在社区开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；开展社区防灾减灾科普宣传教育，加强备灾救灾能力建设，促进社区风险防范和管理能力提升，增强了社区综合实力。
5.围绕管理服务一体化，争当生态文明的先锋。
增强群众对生态文明建设的认识，引导更多人积极参与到生态文明建设和绿色发展中来。组织开展“节能降碳，你我同行”为主题的宣传活动。数次开展绿美行动，在元江两岸栽种三角梅、绿化木等树种，以实际行动助力绿美元江建设。多次参与元江干流高标准“党建+河长制”河长清河清漂行动，对元江、南溪河、清水河等河道内的杂物、垃圾进行全面集中清理整治。进一步用“红十字”擦亮文明底色，把生态文明的种子撒播在人们心中，用实际行动落实好“绿水青山就是金山银山”的理念，倡导全社会树立生态文明从我做起，从身边做起的理念。
6.围绕队伍建设一体化，争当自我革命的先锋。
一是强化思想政治引领。二是强化专业能力建设。发挥监事会作用，突出规范化运行。突出抓好人员管理，加大人员培训力度，突出业务学习，强化本领提升。三是强化纪律作风建设。四是强化学法、守法、用法。红十字会作为政府人道主义工作的社会救助团体，在工作中，对于重大事项的决策，自己能始终坚持依法、民主、公开，没有因违背法律、法规，造成损失和不良影响；对患有重大疾病、来红十字会求助的家庭，及时上门走访，了解困难原因，社区、街道办事处层层把关。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会单位作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2023年度部门决算编报范围。
纳入元江县哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2023年部门决算表附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2023年度决算表附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在2023年度无项目收入，也没有项目支出情况，因此，2023年度决算表附表《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年度收入合计442,972.72元。其中：财政拨款收入442,972.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加49,651.40元，增长12.62%。其中：财政拨款收入增加50,035.40元，增长12.73%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少384.00元，100.00%。主要原因：一是2023年7月本单位新招录一名人员，人员经费增加，导致收入增加；二是其他收入减少的384.00元为玉溪市红十字会拨入的“造血干细胞宣传工作经费”，在部门职能职责中有涉及到“人道、博爱”的使用非盈利组织会计制度，根据省市红十字会要求，收到的资金单独使用“非盈利会计组织制度”进行会计核算，不在单独转到单位行政户核算，因此导致其他收入减少384.00元。
二、支出决算情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年度支出合计442,972.72元。其中：基本支出442,972.72元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50,035.40元，增长12.73%。其中：基本支出增加50,035.40元，增长12.73%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：单位有空编，2023年7月新招入1名人员，人员经费变多，导致基本支出有所增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442,972.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出403,215.52元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,757.20元，占基本支出的8.98％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出442,972.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加50,035.40元，增长12.73%,主要原因为：2023年7月本单位新招录一名工作人员，基本支出增加，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出416,602.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出376,844.84，占社会保障和就业（类）支出总额的90.46%；用于办公用品、印刷费、水电费、邮电费等公用经费39,757.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。
9.卫生健康（类）支出23,814.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政单位医疗缴费支出20,851.92元，用于其他行政事业单位医疗支出2,962.76元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金缴费支出2556.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体原因为：本级财政吃紧，无法支付公务接待费。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本级财政吃紧，公务出行减少，出行的公务接待、调研活动等未能安排支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，均为能安排支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年机关运行经费支出39,757.20元，比上年减少17,779.75元，30.90%，主要原因是由于本级财政吃紧，2023年度机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于支付办公费6,058.70元、委托业务费9,600.00元（以前年度代理记账费）、其他交通费用24,098.50元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会资产总额33,899.63元，其中，流动资产29,698.86元，固定资产4,200.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,486.68元，其中固定资产减少1,647.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042800276101111
