元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年预算公开
来源: 作者: 编辑:元江哈尼族彝族傣族自治县 日期:2025-03-04 点击率:10 [关闭]
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预算01-1表 |
| 2025部门年财务收支预算总表 |
| 单位名称：全部 |
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单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
618,480.05 |
一、社会保障和就业支出 |
545,708.02 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
29,164.03 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、住房保障支出 |
43,608.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 |
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| 五、单位资金 |
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| 1、事业收入 |
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| 2、事业单位经营收入 |
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| 3、上级补助收入 |
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| 4、附属单位上缴收入 |
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| 5、其他收入 |
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| 本年收入合计 |
618,480.05 |
本年支出合计 |
618,480.05 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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| 1、财政拨款结转结余 |
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1、财政拨款结转结余 |
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| 2、使用非财政拨款结余 |
|
2、使用非财政拨款结余 |
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| 收 入 总 计 |
618,480.05 |
支 出 总 计 |
618,480.05 |
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预算01-2表 |
| 2025年部门收入预算表 |
| 单位名称：全部 |
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单位：元 |
| 部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
使用非财政拨款结余 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 265 |
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
618,480.05 |
618,480.05 |
618,480.05 |
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| 265001 |
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
618,480.05 |
618,480.05 |
618,480.05 |
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| 合计 |
618,480.05 |
618,480.05 |
618,480.05 |
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预算01-3表 |
| 2025年部门支出预算表 |
| 单位名称：全部 |
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单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理的支出 |
单位资金 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
事业支出 |
事业单位经营支出 |
上级补助支出 |
附属单位补助支出 |
其他支出 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
545,708.02 |
545,708.02 |
525,708.02 |
20,000.00 |
|
|
|
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|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
57,058.24 |
57,058.24 |
57,058.24 |
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| 2080501 |
行政单位离退休 |
6,600.00 |
6,600.00 |
6,600.00 |
|
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|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,458.24 |
50,458.24 |
50,458.24 |
|
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| 20816 |
红十字事业 |
488,649.78 |
488,649.78 |
468,649.78 |
20,000.00 |
|
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| 2081601 |
行政运行 |
468,649.78 |
468,649.78 |
468,649.78 |
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| 2081602 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
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|
| 210 |
卫生健康支出 |
29,164.03 |
29,164.03 |
29,164.03 |
|
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|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
29,164.03 |
29,164.03 |
29,164.03 |
|
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|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
26,175.21 |
26,175.21 |
26,175.21 |
|
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| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,988.82 |
2,988.82 |
2,988.82 |
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| 221 |
住房保障支出 |
43,608.00 |
43,608.00 |
43,608.00 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
43,608.00 |
43,608.00 |
43,608.00 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
43,608.00 |
43,608.00 |
43,608.00 |
|
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|
| 合 计 |
618,480.05 |
618,480.05 |
598,480.05 |
20,000.00 |
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预算02-1表 |
| 2025年部门财政拨款收支预算总表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
618,480.05 |
一、本年支出 |
618,480.05 |
| （一）一般公共预算拨款 |
618,480.05 |
（一）社会保障和就业支出 |
545,708.02 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）卫生健康支出 |
29,164.03 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）住房保障支出 |
43,608.00 |
| 二、上年结转 |
|
|
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
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|
二、年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
618,480.05 |
支出总计 |
618,480.05 |
|
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预算02-2表 |
| 2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 部门预算支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
545,708.02 |
525,708.02 |
459,146.42 |
66,561.60 |
20,000.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
57,058.24 |
57,058.24 |
56,458.24 |
600.00 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
6,600.00 |
6,600.00 |
6,000.00 |
600.00 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,458.24 |
50,458.24 |
50,458.24 |
|
|
| 20816 |
红十字事业 |
488,649.78 |
468,649.78 |
402,688.18 |
65,961.60 |
20,000.00 |
| 2081601 |
行政运行 |
468,649.78 |
468,649.78 |
402,688.18 |
65,961.60 |
|
| 2081602 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
29,164.03 |
29,164.03 |
29,164.03 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
29,164.03 |
29,164.03 |
29,164.03 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
26,175.21 |
26,175.21 |
26,175.21 |
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,988.82 |
2,988.82 |
2,988.82 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
43,608.00 |
43,608.00 |
43,608.00 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
43,608.00 |
43,608.00 |
43,608.00 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
43,608.00 |
43,608.00 |
43,608.00 |
|
|
| 合 计 |
618,480.05 |
598,480.05 |
531,918.45 |
66,561.60 |
20,000.00 |
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预算03表 |
| 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 单位名称：全部 |
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单位：元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 2,400.00 |
|
|
|
|
2,400.00 |
|
|
|
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预算04表 |
| 2025年部门基本支出预算表 |
| 单位名称：全部 |
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单位：元 |
| 单位名称 |
项目代码 |
项目名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目部门 |
经济科目名称 |
合计 |
资金来源 |
| 一般公共预算资金 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 全年数 |
已提前安排 |
抵扣上年垫付资金 |
本次下达 |
另文下达 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
|
|
|
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|
|
598,480.05 |
598,480.05 |
|
|
598,480.05 |
|
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|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013281 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
119,136.00 |
119,136.00 |
|
|
119,136.00 |
|
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|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013281 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
187,560.00 |
187,560.00 |
|
|
187,560.00 |
|
|
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|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013281 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
900.00 |
900.00 |
|
|
900.00 |
|
|
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| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013281 |
行政人员支出工资 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
9,928.00 |
9,928.00 |
|
|
9,928.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013283 |
社会保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50,458.24 |
50,458.24 |
|
|
50,458.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013283 |
社会保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26,175.21 |
26,175.21 |
|
|
26,175.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013283 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,412.00 |
1,412.00 |
|
|
1,412.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013283 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,576.82 |
1,576.82 |
|
|
1,576.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013284 |
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
43,608.00 |
43,608.00 |
|
|
43,608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013287 |
工会经费 |
2081601 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
6,171.60 |
6,171.60 |
|
|
6,171.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013288 |
一般公用经费 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013288 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
13,990.00 |
13,990.00 |
|
|
13,990.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013288 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
500.00 |
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013288 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013288 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30227 |
委托业务费 |
7,200.00 |
7,200.00 |
|
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000013288 |
一般公用经费 |
2081601 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
2,700.00 |
2,700.00 |
|
|
2,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428210000000015865 |
行政人员公务交通补贴 |
2081601 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
27,000.00 |
27,000.00 |
|
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428221100000387545 |
公务接待费 |
2081601 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
2,400.00 |
|
|
|
|
|
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| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428231100001459850 |
离退休生活补助 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30305 |
生活补助 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428231100001459853 |
福利费 |
2081601 |
行政运行 |
30229 |
福利费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|
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|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428231100001459869 |
综合效能考核奖 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
16,224.18 |
16,224.18 |
|
|
16,224.18 |
|
|
|
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|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428231100001459869 |
综合效能考核奖 |
2081601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
32,940.00 |
32,940.00 |
|
|
32,940.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
530428241100002269094 |
编外人员经费 |
2081601 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
598,480.05 |
598,480.05 |
|
|
598,480.05 |
|
|
|
|
|
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预算05-1表 |
| 2025年部门项目支出预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
|
单位：元 |
| 项目分类 |
项目代码 |
项目名称 |
项目单位 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：本次下达 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
第二次会员代表大会工作经费 |
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 313 事业发展类 |
530428251100003820795 |
第二次会员代表大会工作经费 |
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| 预算05-2表 |
| 2025年部门项目支出绩效目标表 |
| 单位名称：全部 |
| 单位名称、项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
指标内容 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二次会员代表大会工作经费 |
项目资金只用于元江县红十字会第二次会员代表大会换届选举工作。换届选举后产生新一届的理事会和监事会，将继续大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，广泛动员和凝聚社会各方力量，推进新时代红十字事业高质量发展。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
会议人数 |
>= |
100 |
人次 |
定量指标 |
反映预算部门（单位）组织开展各类会议的参与人次。 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
会议天数 |
>= |
0.5 |
天 |
定量指标 |
反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
是否纳入年度计划 |
= |
是 |
是/否 |
定性指标 |
反映会议是否纳入部门的年度计划。 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
换届选举对红十字会未来发展的影响率 |
>= |
85 |
% |
定量指标 |
反映会议选举后新班子对未来红十字会的影响作用。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参会人员满意度 |
>= |
90 |
% |
定量指标 |
反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100% |
|
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
| 2025年部门政府性基金预算支出预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
|
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算07表 |
| 2025年部门政府采购预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 预算项目 |
采购项目 |
采购品目 |
计量单位 |
数量 |
面向中小企业预留资金 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位自筹 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
预算08表 |
| 2025年部门政府购买服务预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 预算项目 |
政府购买服务项目 |
政府购买服务目录 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位自筹 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09-1表 |
| 2025年对下转移支付预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 单位名称（项目） |
资金来源 |
地区 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
澧江街道 |
红河街道 |
甘庄街道 |
因远镇 |
曼来镇 |
羊街乡 |
那诺乡 |
洼垤乡 |
咪哩乡 |
龙潭乡 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
预算09-2表 |
| 2025年对下转移支付绩效目标表 |
| 单位名称：全部 |
|
| 单位名称、项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
指标内容 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
| 2025年新增资产配置表 |
| 单位名称：全部 |
|
| 单位名称 |
资产类别 |
资产分类代码.名称 |
资产名称 |
计量单位 |
财政部门批复数（元） |
| 数量 |
单价 |
金额 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
| 2025年上级补助项目支出预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 项目分类 |
项目名称 |
项目单位 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
上级补助 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算12表 |
| 2025年部门项目支出中期规划预算表 |
| 单位名称：全部 |
|
单位：元 |
| 项目单位 |
项目分类 |
项目名称 |
项目级次 |
一般公共预算 |
| 2025 |
2026 |
2027 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 |
313 事业发展类 |
第二次会员代表大会工作经费 |
本级 |
20,000.00 |
|
|
| 合计 |
20,000.00 |
|
|
