2023年度部门整体支出绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年度部门整体支 | ||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 元江县红十字会属于群团组织，事业编制4名，设会长1名，由县政府领导兼任；分管日常工作的 副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）。实际在职干部职工4人，编制内3人， 政府购买岗位1人。截至2024年12月，成立了甘庄街道、元江二中等18个基层红十字组织，实现基层红十字组织建设的巩固和提升。共设立澧江街道、红河街道、甘庄街道及玉河社区、江东社区、红河社区、凤凰社区、甘庄社区、红新社区、红侨社区、老干局、政务服务中心12个“红十字服务站”。完成玉河社区、甘庄社区、红新社区3个“红十字家园”建设。 | ||
| （二）部门绩效目标的 | 一、开展公益性应急救护知识宣传培训。二、开展扶贫帮困和送温暖活动。三、开展备灾救灾知识宣传及“三献”宣传工作。四、围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。五、发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。 | |||
| （三）部门整体收支情 | 年初预算59.20万元，决算收入54.83万元，决算支出54.83万元，年末结转和结余1.43万元。 | |||
| （四）部门预算管理制 | 《元江县红十字会财务管理制度》、《单位内部管理制度》、《元江县红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》 | |||
| （五）严控“三公经费 | 2024年我单位“三公经费”支出0元。 | |||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。 | ||
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 召集人马，收集资料。 | ||
| 2.组织实施 | 一是确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 二是县红十字会领导对专项工作落实推动情况高度重视，对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。 三是在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结 | 2024年度虽然财政紧张，资金无法正常支付，但总体来说各项工作克服重重困难，开展的井井有条。 | |||
| 四、存在的问题和整改情况 | 对业务工作不熟练，财务业务水平仍需提高。 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | 针对本绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度支出的方向和结构， 合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。 | |||
| 六、主要经验及做法 | 加强对自评工作的组织领导，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。 | |||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | |||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||
| 2023年 | |||||||||
| 部门名称 | 元江哈尼族彝族 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 51.00 | -6.70 | 44.30 | 44.30 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 51.00 | -6.70 | 44.30 | 44.30 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 上年结转 | |||||||||
| 部门年度目标 | 1.深入开展红十字人道救助活动：联合有关部门，深入开展红十字助医、助困、助残、助孤、助学活动，推进实施一批民生实事项目。持续扩大红十字特色救助品牌影响力。不断加大对因灾因病困难群众的救助力度。 2.做精现场救护培训品牌 着力完善应急救护培训长效机制，坚持“公益主导、分级负责、讲求质量、部门协作”的原则，加强师资队伍建设，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，切实提高群众的自救互救意识和能力。 3.推动“三献”捐献招募 不断壮无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献志愿者队伍。大力营造志愿捐献者“个人自愿、家庭支持、单位重视、社会赞誉”的良好社会氛围。 4.以人民健康安全为中心，继续做好疫情防控常态化工作。积极主动投入到疫情防控工作中。 5.继续扩大宣传舆论阵地 把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，使之逐步进机关、进学校、进乡村、进社区、进家庭，利用广播、电视、专栏、微信等平台，加大对红会政策法规的宣传力度，不断提高红十字会知名度和影响力，以红十字精神传递社会正能量，以红十字项目凝聚人道力量，以红十字工作成效扩大组织影响力，以“公开、公正、透明、高效”的组织形象提升社会公信力，动员社会各方力量，推动全社会参与我县红十字事业的发展。 |
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| 部门整体 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 大病事故致困受助人数 | >= | 8 | 人 | 28 | 春节前夕组织开展“博爱送万家”慰问活动。发放物资446件，价值32850.80元；发放价值8610.20元的医用口罩、药品等防疫物资。 年内争取到中国红基会小天使基金30000.0元，争取到市红十字会“博爱救急”项目救助款6000.00元。实施博爱救急救助项目，共救助8户，发放救助金额310000.00元，受益人数28人。开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动；深入红侨社区、红旗村委会、龙潭乡安龙社区开展年“99公益日”项目物资发放活动。中秋佳节慰问307名环卫工发放价值30700.00元的月饼礼盒。重阳节看望慰问困难群众和孤寡老人。 |
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| 开展应急救护知识公益 | >= | 4000 | 人 | 开展应急救护培训51期 | 机关、企业、乡镇、村社区、学校，做实应急救护培训“五进”全覆盖，营造了“人人学急救，急救为人人”的良好氛围，大力弘扬红十字精神，共建平安健康元江。年内共开展应急救护培训51期，共有12921人受益。开展初级救护员培训6期，培训253人次。 | ||||
| 开展“三献”宣传 | >= | 5 | 次 | 10次 | 年内开展94次备灾救灾知识宣传及“三献”工作,年内共有46人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现遗体捐献1例、器官捐献1人（1个心脏、1个肝脏、1个肺脏、2个肾脏）；完成造血干细胞血样采集8人，已入库血样122份，无偿献血2090人次，献血量662500毫升。 | ||||
| 红十字志愿服务工作次 | >= | 5 | 次 | 44次 | 年内发展注册志愿者共86名，组织志愿者参与开展学雷锋志愿服务、“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、国际志愿者日、每周五常态化开展爱国卫生志愿服务活动、开展节能宣传、暑期儿童关爱、“世界肝炎日”宣传、芒果节、“火把节”节庆志愿服务、运动会、网络安全宣传、无偿献血、创卫、反诈知识宣传、科普宣传、普法宣传等志愿服务活动94次。完成目标 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 工作计划完成率高于95% | >= | 95 | % | 100 | 2023年度计划已完成 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提高应急救护能力 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | ||||
| 提升志愿服务能力 | >= | 95 | % | 97 | 完成 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指 | |||||||||
| 服务对象满意度 | >= | 92 | % | 97 | 完成 | ||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门 | |||||||||
| 2.一级指 |
作者:
编辑:元江哈尼族彝族傣族自治县
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