2024年部门整体支出绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 元江县红十字会属于群团组织，事业编制4名，设会长1名，由县政府领导兼任；分管日常工作的副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）。实际在职干部职工4人，编制内3人， 政府购买岗位1人。截至2025年2月，成立了甘庄街道、甘庄社区、红新社区、江东社区、元江二中、红侨社区、澧江街道、红河街道、因远镇、曼来镇、洼垤乡、龙潭乡、那诺乡、羊街乡、咪哩乡、垤霞村委会、曼来社区18个基层红十字组织，实现基层红十字组织建设的巩固和提升。共设立澧江街道、红河街道、甘庄街道及玉河社区、江东社区、红河社区、凤凰社区、甘庄社区、红新社区、红侨社区、老干局、政务服务中心12个“红十字服务站”。完成玉河社区、甘庄社区、红新社区3个“红十字家园”建设。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 一、开展公益性应急救护知识宣传培训。二、开展扶贫帮困和送温暖活动。三、开展备灾救灾知识宣传及“三献”宣传工作。四、围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。五、发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 年初预算59.20万元，决算收入54.83万元，决算支出54.83万元，年末结转和结余0万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 《元江县红十字会财务管理制度》、《单位内部管理制度》、《元江县红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2024年我单位“三公经费”支出0元。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 召集人马，收集资料。 | |
| （二）组织实施 |
一是确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 二是县红十字会领导对专项工作落实推动情况高度重视，对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。 三是在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 2024年度虽然财政紧张，资金无法正常支付，但总体来说各项工作克服重重困难，开展的井井有条。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 对业务工作不熟练，财务业务水平仍需提高。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 针对本绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度支出的方向和结构， 合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 加强对自评工作的组织领导，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 59.20 | -2.94 | 56.26 | 54.83 | 97.46 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 59.20 | -6.34 | 52.86 | 52.86 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 3.40 | 3.40 | 1.97 | 57.94 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 3.40 | 3.40 | 1.97 | 57.94 | |||||
| 非财政拨款 | |||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 部门年度目标 | （一）深入开展红十字人道救助活动 联合有关部门，深入开展红十字助医、助困、助残、助孤、助学活动，推进实施一批民生实事项目。持续扩大红十字特色救助品牌影响力。不断加大对因灾因病困难群众的救助力度。 （二）做精现场救护培训品牌 着力完善应急救护培训长效机制，坚持“公益主导、分级负责、讲求质量、部门协作”的原则，加强师资队伍建设，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，切实提高群众的自救互救意识和能力。 （三）加大防艾宣传力度 按照“保护人的生命和健康”的宗旨，切实发挥红十字会特殊作用，积极参与全县艾滋病防治工作。 （四）推动“三献”捐献招募 不断壮无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献志愿者队伍。大力营造志愿捐献者“个人自愿、家庭支持、单位重视、社会赞誉”的良好社会氛围。 （五）继续扩大宣传舆论阵地 把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，使之逐步进机关、进学校、进乡村、进社区、进家庭，利用广播、电视、专栏、微信等平台，加大对红会政策法规的宣传力度，不断提高红十字会知名度和影响力，以红十字精神传递社会正能量，以红十字项目凝聚人道力量，以红十字工作成效扩大组织影响力，以“公开、公正、透明、高效”的组织形象提升社会公信力，动员社会各方力量，推动全社会参与我县红十字事业的发展。 |
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| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 应急救护知识培训期数 | >= | 10 | 期 | 44 | 2024年继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，加大公益性应急救护培训工作力度，做好红十字应急救护培训“五进”活动和基层红十字会的应急救护培训工作。深入太阳城广场、一中等机关、企业、村委会、学校、公共场所开展应急救护培训44期，共有13834人次受益。 | ||||
| 扶贫帮困送温暖次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 深入开展“红十字博爱送万家活动”。为全县111户困难家庭、“一老一小”、遗体（器官）捐献者家属发放价值1.55万元的棉被；为全县困难老年人发放1300副老花镜总价值7.8万元；为全县困难残疾人发放660桶桶装水、200件包装饮用水总价值1.03万元。开展博爱救急救助项目，共救助8户，发放救助金额3.17万元，受益人数28人。 | ||||
| “三献”宣传活动次数 | >= | 5 | 次 | 44 | 不断深化“三献”工作，努力扩大红十字会的社会影响力。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。 | ||||
| 参与培训人次 | >= | 10000 | 人 | 13834 | 2024年继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，加大公益性应急救护培训工作力度，做好红十字应急救护培训“五进”活动和基层红十字会的应急救护培训工作。深入太阳城广场、一中等机关、企业、村委会、学校、公共场所开展应急救护培训44期，共有13834人次受益。 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 提高应急救护能力 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 社会公众满意度 | >= | 92 | % | 95 | 完成 | ||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:元江哈尼族彝族傣族自治县
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