监督索引号53092301076101000

临沧市永德县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市永德县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市永德县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，红十字会主要任务完成情况：应急救护培训3352人，占任务2960人的113.24%；筹资281.07万元，占任务120万元的239%，其中 “5.8人道公益日”和“99公益日”网络筹资29.48万元，完成任务12万元的245.67%；助学助困受益1357人，占任务700人的194%；建立基层红十字组织2个，完成任务2个的100%。

一是强化政治建设，落实全面从严治党责任更加深入。共组织开展集中学习12次，组织开展国学节气学习、签订拒绝酒后驾驶承诺书、防疫政策宣传志愿服务、绿美爱心募捐宣传等主题党日12次。党员表率带头对网格责任区定期清扫保洁和政策宣传25次，开展疫情防控知识、红十字知识等志愿宣传服务15次，班子落实民生计划3件、班子成员为民办实事6件。

二是夯实工作基础，红十字会改革稳步推进。成立了2个红十字会基层工作站，建立了县交通驾校应急救护服务站、云岭村完小应急救护服务站，实现了红十字会重要服务事项进县政务服务大厅，红十字会工作活力有效激发。

三是关爱弱势群体，人道主义救助持续扎实。2022年度共投入19.23万元救助1357人，营造了关爱弱势群体、帮贫助困的良好社会风尚。

四是打造红十字会公益捐赠平台，助力公共基础设施建设更加有力。积极引领推动企业在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，共服务公益捐赠295.58万元支持全县公共基础设施建设。

五是抓好疫情常态化防控，落实“四方责任”严格到位。一是扎实做好抗疫捐赠物资接收管理。年内共接收抗疫款物22批次44.8097万元，二是组织开展“5·8人道公益日”“边境防疫志愿服务”项目网络捐款活动，共发动全县各单位、组织、各界爱心人士等2748人参与募捐，共计募捐资金9.7972万元，专项用于全县疫情防控志愿者关爱工作。三是抓实常态化疫情防控工作。及时调整、落实网格长对德党、永康两个网格区71户居民的“十二包保”责任，共组织开展集中宣传13次，发放宣传资料200余份。积极配合开展应急处置演练2次，加强部门应急处置能力。

六是优化项目策划，“99公益日”网络募捐、绿美爱心捐赠等筹资持续突破。以社会关注度高的助学为方向，做好募捐项目策划，发动联合7部门在“99公益日”期间广泛发动，有效动员全县各单位、社会各界爱心人士积极参与线上募捐，共有68个团队4110人次参与捐款，筹集善款21.02万元支持助学助困及绿美建设，网络募捐同时带动线下助学助困捐款6.7万元。同时，广泛动员服务各单位干部职工及网格区居民进行线下绿美爱心捐赠，共接收绿美爱心捐赠资金27.26万元，我们并对资金使用管理情况进行及时公开，接受社会各界的监督，实现公益筹资与宣传双促进，营造良性循环的工作氛围。

七是抓好应急救护培训，服务健康永德建设顺利推进。共开展培训35期，培训3352人，超额完成上级下达的培训任务。向上争取艾滋病防治宣传项目支持2万元专项工作经费，把宣传工作贯穿在红十字会各项活动中，共开展宣讲培训20期1216人，通过视频及公益摆摊宣传，受益人数达7200人，有效宣传普及了艾滋病科学防治知识。

八是创新宣传载体，人道工作氛围营造更进一步。在“99公益日”期间，对县内90余家企业开展以红十字运动知识、企业参与红十字公益的方案建议、企业公益捐赠享受的政策支持为重点内容的公益知识宣讲一期，开展“99公益日”募捐启动仪式，分管的政府副县长亲自现场作动员，面对面引领企业代表们现场体验红十字指尖公益，激发了23个企业现场自发纷纷举牌参与助困、绿美建设公益捐赠，同时，我们对企业爱心奉献事迹制作短视频进行宣传，帮助企业提升公益形象，活动得到公众普遍认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置二个内设机构，包括办公室和振济救护培训股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

临沧市永德县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.因本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.因本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县红十字会2022年度收入合计2042338.27元。其中：财政拨款收入565967.53元，占总收入的27.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1476370.74元，占总收入的72.29%。与上年相比，收入合计减少1183466.79元，下降36.69%。其中：财政拨款收入增加98140.49元，增长20.98%，财政拨款增加的主要原因是2022年6月红十字会机构改革，工作人员由事业人员更换为公务员，造成人员经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1281607.28元，下降46.47%，下降的主要原因是其他收入均为捐赠收入，2021年疫情防控期间捐款数额比2022年多。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县红十字会2022年度支出合计1767102.77元。其中：基本支出571575.13元，占总支出的32.35%；项目支出1195527.64元，占总支出的67.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少954407.07元，下降35.07%。其中：基本支出增加8363.39元，增长1.48%，增加原因是2022年机构改革，增加公务交通补贴；项目支出减少962770.46元，下降44.61%，项目支出减少的主要原因是永德县红十字会在项目支出上基本都是捐赠支出，2022年在疫情防控捐赠收支比2021年减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出571575.13元，比上年同期563211.74增加8363.39元，同比增长1.48%，主要原因是机构改革造成人员变动，影响基本支出变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出530228.28元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41346.85元，占基本支出的7.23％。按在职人员计算，永德县红十字会2022年平均在职人员5人，人均支出106045.66元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195527.64元，比上年同期2158298.1元减少962770.46元，同比下降44.6%，项目支出减少的主要原因是2022年疫情防控等捐赠项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元；工资福利支出0元；商品和服务支出384241.66元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出公用经费支出10999.40元，拨付各类定项捐赠支出373242.26元）；对个人和家庭补助112499.33元，主要用于拨付各类定项捐赠用于助学、助医、助困；债务利息及费用支出0元；资本性支出698786.65元，主要用于定项捐赠德党忙岗和永康鸭塘基设施建设；其他支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出580798.13元，占本年支出合计的32.87%。与上年相比减少140718.71元，下降19.5%，主要原因分析：基本支出增加13600.89元，增加原因是2022年机构改革，人员变动造成人员经费增加人员经费24457.24元，公用经费支出减少10856.35元，因2021年列支消化处理以前年度财政预拨资金；项目支出减少154319.6元，主要原因是2021年项目支出数据中有消化处理以前年度财政预拨资金，2022年只有常规项目款列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出502062.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%，比上年同期653511.94元减少151449.4元，同比下降23.17%，下降主要原因是机构改革造成人员变动，影响财政拨款人员经费变动。20805行政事业单位养老支出7576.00元用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；20816红十字事业支出人员经费439972.69元用于在职职工工资福利支出；公用经费支出39863.45元，项目支出14650.4元，主要用于保障2022年红十字会工作正常运转经费支出；

    2.卫生健康（类）支出36534.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，比上年同期31264.9元增加5269.69元，同比增长16.85%，增加主要原因是机构改革造成人员变动，影响财政拨款人员经费变动。2101102事业单位医疗费34984.59元用于支付在职人员行政事业单位基本医疗保险缴避费支出，2101199其他行政事业单位医疗支出1550.00元用于职工大病保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出42201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，比上年同期36740.00元增加5461.00元，同比增长14.86%，主要原因是机构改革造成人员变动，影响财政拨款人员经费变动。用于在职职工单位部分住房公积金缴存支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1876元，支出决算为1876元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1876元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1876元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    临沧市永德县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1876元，支出决算为1876元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1876元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少64元，下降3.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少64元，下降3.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导指导检查红十字会相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县红十字会2022年机关运行经费支出39863.45元，增加39863.45元，增长100%,主要原因是2022年6月机构改革，红十字会由事业单位变更为参公管理事业单位，红十字会机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利、其他交通费等公用经费支出。其中：办公费14788.97元，邮电费180.2元，差旅费2100元，公务接待费1876元，工会经费2999.28元，福利费90元，其他交通费17829.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县红十字会资产总额2750660.36元，其中，流动资产2724399.47元，固定资产26260.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1454427.22元相比，本年资产总额增加1296233.14元，其中流动资产增加1304463.94，增加的主要原因是收到市红十字会拨入君顶国际酒业有限公司捐赠亚练乡桥梁建设资金1024000元和部份定项捐赠资金因工程未完工按协议约定未拨付。固定资产减少8230.80元，主要是当年没有新增固定资产，计提折旧所至。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301076101111