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永德县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 永德县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永德县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据永办字〔2022〕22号《中共永德县委办公室关于印发<永德县红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，永德县红十字会机关事业编制5名。设会长1 名(由县人民政府领导兼任)，常务副会长1名(正科级)，副会长1名(副科级)，监事会专职副监事长1名(副科级) ；内设机构股长(主任)2名 (不定级别)：办公室和振济救护培训股。
（三）重点工作概述
2023年，永德县红十字会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和县委各次会议精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所急、群众所需、红十字会所能上有效发挥红十字会作为党和政府在人道领域助手作用，不断增强最易受损群众获得感、幸福感。
1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。大力弘扬“人道、博爱、奉献”和“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的精神，广泛宣扬和传播红十字运动基本知识，不断提高全社会对红十字会的认识。
2.做好“三救三献”工作，深入开展“红十字博爱送万家”慰问活动，坚持以人为本，努力为政府分忧、为群众解难，开展以助医、助学、助困、助残为重点的人道主义救助和慰问工作。积极筹备开展应急救护培训工作，组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识，增强全民自救互救能力，切实保护人民群众的生命和健康。
3.不断创新筹资模式，依法开展筹资工作，提高救助实力，积极探索新路子，广泛建立筹资渠道，服务好爱心企业和人士，保护群众捐赠热情，激发公众自觉自愿的捐助行为。大力弘扬人道主义精神，扩大红十字会社会影响，动员和吸引广大群众热心公益事业，营造“相互关爱、共享安康”的社会环境。
4.强化自身建设，提升服务能力水平。强化党支部规范化建设，开展支部、党员活动，增强凝聚力。全面抓好党风廉政建设、党建责任、以扫黑除恶治乱为重点社会治安综合治理责任等工作责任落实。
5.紧扣县委、县政府的安排部署，服务好县委、县政府各项中心工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 606,195.3元，其中：一般公共预算606,195.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算减少，主要原因为永德县红十字会于2022年6月机构改革,人员编制变动,工作人员配备不到位，造成人员经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入606,195.3元，其中:本年收入606,195.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606,195.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年656,544.2元对比减少50348.9元，下降7.67%。主要原因永德县红十字会于2022年6月机构改革,人员编制变动,工作人员配备不到位，造成人员经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 606,195.3元。财政拨款安排支出 606,195.3元，其中：基本支出586,195.3元，与上年636，544.2元对比减少50,348.9元，下降7.91%，主要原因永德县红十字会于2022年6月机构改革，人员编制变动，工作人员配备不到位，造成人员经费预算减少；项目支出20,000元，与上年对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56,434.54元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2081601 行政运行466,647.96元，主要用于在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。
2101101行政单位医疗39,151.46元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出1,635.43元，主要用于单位职工大病补充保险缴费。
2210201 住房公积金42,325.91元。主要用于按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
永德县红十字会2023年无县对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,881.00元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
永德县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
永德县红十字会2023年公务接待费预算为1,881.00元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为5批次，共计接待30人次，主要原因为严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务接待次数及规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
永德县红十字会无公务用车，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度永德县红十字会共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排20,000.00元，编制绩效目标1个。
项目名称：人道主义救助专项经费。
绩效目标：一是2023年计划在全县有关行业一线人员、中小学校师生和县直部门干部职工开展不少于50期，每期参训人数不低于60人，全年参训人数不少于3000人的应急救护知识系列培训，主要是提高公众对救护概论、常见急症、避险逃生、操作心肺复苏、创伤救护等知识的了解和实际操作。在灾难发生时有效开展自救互救和避险逃生，有效保护健康和生命，减少不必要的损失做出积极的贡献。二是有效储备救灾备灾物资，为履行红十字会职能职责，积极开展红十字会工作打下坚实的物质基础。三是红十字人道主义工作正常开展，保障机关工作正常运转。
下一步，永德县红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县红十字会2023年机关运行经费安排50,502.96元，与上年对比增加50,502.96元，主要原因永德县红十字会于2022年6月机构改革，据永办字〔2022〕22号《中共永德县委办公室关于印发<永德县红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，为规范永德县红十字会机关的职能配置、内 设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《永德县参照管理单位规范设置工作方案》精神，永德县红十字会为中共永德县委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。永德县红十字会机关机构规格为正科级。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，永德县红十字会资产总额2,750,660.35元，其中，流动资产2,724,399.47元，固定资产26,260.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,296,233.13元，其中固定资产减少8,230.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。
2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。
3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”“县对下转移支付绩效目标表”为空表。
4.2023年我部门无新增资产配置预算故公开附表中“新增资产配置表”为空表。
5.2023年我部门无上级补助项目支出预算故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。
6.2023年我部门无部门项目中期规划预算故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。
监督索引号53092301076100111