监督索引号53292301476101000
祥云县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规；
2.开展救援、备灾、救灾等相关工作，建立红十字应急救援体系；
3.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；
4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织等相关工作；
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全面深入党的领导。一是坚持党建引领，2023年4月，重新组建祥云县红十字会党支部，选举产生支部书记，统筹推进党建工作和业务工作双融合双促进，全面加强红十字会组织领导。按照省、州红十字会系统“比学赶超、争创一流”活动开展要求，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，巩固拓展“两个革命”、“学做”活动、“三干”行动成果，深化开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，坚持思想再解放、作风再提升、业绩再进位，打造全力以赴干事业、一往无前促跨越的干部队伍。2023年9月底，全面超额完成2023年州红十字会下达各项工作任务指标。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，以党支部“三会一课”为载体，强化理论学习，丰富学习载体，开展主题党日活动8次，召开党员大会7次，分别到米甸镇开展“重走长征路”现场教学活动1次、祥云“红色传承”教学基地现场教学活动1次、王孝达烈士故居现场教学1次、铸牢中华民族共同体意识祥云县主题教育馆现场教学活动1次。三是严格执行第一议题学习制度。将党的二十大精神、习近平总书记对群团工作的重要论述以及对红十字事业发展的重要指示批示精神纳入全体干部职工例会、常务副会长办公会、党员大会的第一议题开展学习，不断强化理论知识，武装思想，统筹业务工作和党建工作双推进。四是不断强化党风廉政建设工作，认真落实党风廉政建设主体责任，召开党建、党风廉政建设、意识形态工作推进会，专题研究党风廉政建设工作。
2.深化改革取得实效。将深化县红十字会改革作为首要任务，2023年2月，在全州率先完成参照管理单位机构改革工作，理顺机构管理体制和人员编制。顺利召开祥云县红十字会第四届理事会第二次会议，选举产生祥云县红十字会第四届理事会常务副会长、副会长、兼职副会长，并更换13名理事、7名常务理事；召开第一届监事会第三次会议，选举产生新的专职副监事长和更换1名监事，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构和运行机制，红会工作法制化、规范化水平着力提升。
3.“三救”工作续写新篇章。一是救援能力不断提升。组织开展祥云县“誓言·使命2023”地震应急综合演练等各类防灾减灾培训和演练。实施香港红十字会援助我县第三批博爱家园—社区为本减灾项目，投入640000元在禾甸镇大淜、旧邑2个村实施。二是应急救护培训覆盖面不断扩大。以应急救护“七进”为抓手，采取多种形式开展应急救护培训，向群众普及自救互救知识和技能。2023年完成救护知识普及培训16863人（完成州级下达目标15000人的112.4%），应急救护员持证培训508人（完成州级下达目标500人的101.6%）。三是人道救助力度不断加大。全年完成医疗救助39人75000元（含防止返贫致贫大病资金1人2314元），助学帮扶122人100000元。先天性心脏病报名筛查32人，符合条件3人免费到上海胸外科医院得到救治。组织开展博爱送万家活动，将价值89900元的303个博爱家庭箱，全部用于易受损困难群众慰问，惠及303户1212人。
4.“三献”工作取得新突破。一是强化宣传动员，社会认同度得到提升。全力推动无偿献血工作，充分利用新媒体、应急救护普及培训、发放宣传材料等方式，宣传动员广大群众积极参与无偿献血活动。全年配合卫健局开展无偿献血4次，献血人数2595人，献血量68.13万毫升。二是积极开展造血干细胞捐献工作。2023年，共有41名志愿者完成造血干细胞捐献血样采集，完成州级下达目标30人的136.7%，全县累计有565人加入中国造血干细胞捐献者资料库。三是积极推动人体器官和遗体捐献工作。建立红十字会、卫健、医院人体器官和遗体捐献工作联动机制，加大社会宣传动员工作，组织开展“生命之约·大爱传递”健步走活动。2023年，人体器官捐献1例，捐献1枚肝脏，2枚肾脏，2枚眼角膜，为5名患者带去希望。截止11月30日，人体器官捐献志愿者登记214人，全县累计有1862人志愿者登记捐献，累计完成人体器官捐献6例。祥云县人体器官和遗体捐献工作经验在全省红十字会系统2023年度党建党风廉政建设暨“清廉红会”建设推进会、大理州第五届理事会第三次会议上分别进行汇报交流。
5.人道资源动员能力不断增强。2023年，共接收社会各界捐赠款物5498300元（捐赠资金5384300元，物资价值115000元），所有的定向捐赠款物已全部按捐赠意愿安排使用。组织开展2023年“5·8人道公益日”“博爱祥云·绿美家乡”和“99公益日”“博爱祥云行”网络众筹活动，其中：“58人道公益日”网络筹款517700元，筹款人次2.8万人；“99公益日”网络筹款145500万元，共1.46万人次参与，所有筹款均按照项目管理要求实施，筹款工作受到通报表扬，每个季度在县政府门户网站上公示公开捐赠款物管理使用情况，会同纪检、审计等部门，及时组织监事会跟进监督检查。
6.组织建设和宣传工作开创新局面。一是认真落实红十字会基层组织建设工作要求，红十字基层组织建设和参与城乡社区治理工作取得新进展。截至2023年8月，祥云县10个乡镇红十字基层组织全覆盖，祥云县人民医院成立祥云县人民医院红十字会，学校红十字基层组织建设正有序推进。2023年，新发展红十字会员330人。二是积极打造“群众身边的红十字会”取得新成效，把志愿服务作为红十字会有效开展人道工作和服务群众的重要载体，新注册志愿者126人。借助特殊时间节点，组织开展“救在身边”、“生命教育”、“我为群众办实事”、“三献”宣传等形式多样的志愿服务活动共10场。2023年，成立祥云县红十字应急救援队和心理健康志愿服务队，有效整合资源，持续开展有特色、有亮点、高水平的志愿服务活动，倡导更多人加入奉献大爱的捐献队伍中，为健康祥云建设做出积极贡献。三是宣传工作有声有色。全年在各类媒体上发布新闻信息36条，讲好红会故事，传播红会好声音，展现红十字会良好形象，努力推动形成全方位、多层次的宣传工作格局。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
祥云县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室（筹资财务股）、赈济救护股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入祥云县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.祥云县红十字会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
祥云县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
祥云县红十字会2023年度收入合计6021460.15元。其中：财政拨款收入608414.57元，占总收入的10.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5413045.58元，占总收入的89.90%。与上年相比，收入合计减少553459.41元，下降8.42%。其中：财政拨款收入减少147846.14元，下降19.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少405613.27元，下降6.97%。主要原因是：一是2023年捐赠收入减少，二是2023年接收社会各界捐款数比2022年减少。
二、支出决算情况说明
祥云县红十字会2023年度支出合计6711108.17元。其中：基本支出591638.75元，占总支出的8.82%；项目支出6119469.42元，占总支出的91.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1647474.51元，增长32.54%。其中：基本支出减少22743.01元，下降3.70%；项目支出增加1670217.52元，增长37.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年捐款项目支出未执行完毕，二是2023年捐赠收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障祥云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591638.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出529324.76元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62313.99元，占基本支出的10.53％。人均公用经费支出15578.50元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障祥云县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6119469.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.三救三献专项经费6776.10元，主要用于救灾，应急救护培训、人道救助工作，以及开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传动员工作。
2.捐款收入专项经费6042590.33元，主要用于弱势群体的人道救助，以及乡村振兴、人居环境提升改造、灾害救助、受损基础设施维修等定向捐赠支出。
3.县红十字会工作经费16385.80元，主要用于县红会日常公用经费。
4.州红会下拨经费53717.19元，主要用于“5.8公益日”“99公益”、香港红会博爱家园项目、造血干细胞捐献等宣传动员和志愿服务的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
祥云县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出614378.65元,占本年支出合计的9.15%。与上年相比减少143442.80元，下降18.93%,主要原因是2023年节约开支，减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出535198.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于职工养老保险补助、人员经费、办公费、印刷费、政府购买服务人员工资支出以及贫弱人群救助；
9.卫生健康（类）支出26469.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工医疗保险补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出52711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为760.00元，完成年初预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.00%，具体是国内接待费支出决算760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
祥云县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为760.00元，完成年初预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为760.00元，完成年初预算的38.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年节约开支，减少支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1240.00元，下降62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1240.00元，下降62.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是2023年节约开支，减少支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会到我县开展培训、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
祥云县红十字会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
祥云县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
祥云县红十字会2023年机关运行经费支出62303.99元，比上年增加4658.07元，增长8.08%，主要原因是2023年度我单位工会经费增加13128.72元。单位机关运行经费主要用于办公费5080.27元，印刷费308.00元，手续费27.00元，水费800.00元，邮电费2000.00元，差旅费3056.00元，会议费400.00元，公务接待费760.00元，劳务费5000.00元，工会经费13128.72元，其他交通费用26744.00元，其他商品和服务支出5000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，祥云县红十字会资产总额2766742.28元，其中，流动资产2728693.79元，固定资产38048.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加514242.28元，其中固定资产减少81251.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
祥云县红十字会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53292301476101111