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祥云县红十字会2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 祥云县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 祥云县红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 祥云县红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 祥云县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规；
2.开展救援、备灾、救灾等相关工作，建立红十字应急救援体系；
3.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；
4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织等相关工作；
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（筹资财务股）、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
祥云县红十字会主要职能开展救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；开展卫生救护和防病知识的宣传、普及、培训，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；对特殊困难人群开展救助工作；宣传推动献血、遗体（器官）捐献、造血干细胞捐献工作；依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处理募捐款物。二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2024年部门财务总收入73.28万元，其中：一般公共预算73.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数对比增加3.18万元，增长4.5%，主要原因：一是我部门机构改革，由事业单位改革为参公单位；二是项目支出预算比上年度增加5.00万元。
（二）财政拨款收入情况
我部门2024年部门财政拨款收入73.28万元，其中：本年收入73.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数对比增加3.18万元，增长4.5%，主要原因：一是我部门机构改革，由事业单位改革为参公单位；二是本年度增加“三救三献”专项资金，预算数为5.00万元，与上年预算数增加5.00万元。
四、预算单位支出情况
我部门2024年部门预算总支出73.28万元。财政拨款安排支出73.28万元，其中：基本支出63.28万元，与上年预算数对比增加1.18万元，增长1.9%，主要原因：一是年我部门机构改革，由事业单位改革为参公单位；二是本年度增加“三救三献”专项资金，预算数为5.00万元，与上年预算数增加5.00万元；项目支出10万元，与上年预算数对比增加2.00万元，增长25.0%，主要原因是：本年度增加“三救三献”专项资金，预算数为5.00万元，与上年预算数增加5.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.47万元，主要用于职工养老保险缴费财政补助部分。
2.“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”53.11万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出以及“三救三献”工作经费支出。
3.“2081602社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务”5.00万元，主要用于“三救三献”办公经费支出。
4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”3.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费财政补助部分。
5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.22万元，主要用于职工大病医疗保险缴费财政补助部分。
6.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”5.00万元，主要用于职工基本公积金缴费财政补助部分。
五、对下转移支付情况
我部门2024年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降5.0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.19万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降5.0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
减少的主要原因是：县红会奉行厉行节约，大力压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目有1个，是：红十字事业发展保障经费项目。项目绩效目标具体为：
项目：红十字事业发展保障经费项目5.00万元。
绩效目标：
1.募集款物总额180万元以上，人道救助40人以上；
2.在全县乡镇、村（社区）、学校、企业事业单位积极发展红十字基层组织，建立基层红十字会组织10个以上。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排6.22万元，主要用于保障机构正常运转的公用经费，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年预算数对比增加0.34万元，增长5.78%，主要原因是我部门机构改革，由事业单位改革为参公单位，人员变更导致刚性支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额292.08万元，其中，流动资产288.28万元，固定资产3.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.42万元，其中固定资产增加0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
第二部分 祥云县红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
红十字事业发展保障经费
二、立项依据
1.《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》有关规定和要求。
2.《中共祥云县委员会关于印发<祥云县红十字会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》相关要求。
三、项目实施单位
祥云县红十字会
四、项目基本概况
把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，积极开展持证救护员培训。围绕无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献的宣传发动，开展形式多样的公益讲座和志愿服务活动。以有效改善最易受损群体境况为目标，积极开展人道救助、关心关爱艾滋病感染者、博爱助学等活动。
五、项目实施内容
募集款物总额180万元以上，人道救助40人以上。在全县乡镇、村（社区）、学校、企业事业单位积极发展红十字基层组织，建立基层红十字会组织10个以上。
六、资金安排情况
资金合计安排5万元，其中：安排资金4万元，主要用于人道救助、关心关爱艾滋病感染者、博爱助学等；安排资金1万元，主要用于宣传发动、公益讲座、志愿服务和业务委托等。
七、项目实施计划
2024年全年及时受理救助申请，审核通过后，及时发放救助金。利用世界红十字日、国际急救日等时间节点，每季度开展公益讲座、志愿服务活动各1次以上。聘请第三方有资质的公司，委托开展档案整理、捐赠款物使用情况审计等。
八、项目实施成效
通过项目实施，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极帮助改善困难群体的生活境况，有效推动“人人学急救、急救为人人”的社会氛围，提升广大群众对红十字工作的知晓度、参与度和满意度。
第三部分 祥云县红十字会2024年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292301476100111