祥云县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 祥云县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 祥云县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规；
2.开展救援、备灾、救灾等相关工作，建立红十字应急救援体系；
3.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；
4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织等相关工作；
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.顺利完成换届选举。2022年3月15日，顺利召开祥云县红十字会第四次全县会员代表大会，会议选举产生了祥云县红十字会第四届理事会会长、常务副会长、副会长、兼职副会长和39名理事、19名常务理事，以及第一届监事会监事长、专职副监事长和5名监事，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。
2.深入推进“两个革命”开展“学做”活动。持续巩固深化党史学习教育和“大理之问”大讨论活动成果，制定了《祥云县红十字会关于推进“两个革命”开展“学做”活动的实施方案》，成立领导小组、明确目标任务、细化工作措施、压实工作责任，学习大理州不同历史时期涌现出的王德三、王复生、普发兴、李桂科、杨国旺等为代表的革命先辈和先进典型，激发干事创业的热情，推动学做活动走深走实。学习研讨活动共开展19次、参加95人，5项重点工作已完成4项。
3.规范募捐款物管理。制定了《祥云县红十字会捐赠工作管理办法》，及时在县政府门户网站、祥云时讯公众号等平台上公示公开捐赠款物管理使用情况，会同纪检、审计等部门，及时组织执委会、监事会跟进监督检查，进一步加强捐赠款物的监管。2022年共接收社会各界捐赠款物12,040,000.00元，其中：捐赠资金5,490,000.00元、物资价值6,550,000.00元，用于人居环境提升、疫情防控、困难救助等。2022年2月，县红十字会常务副会长昝芸慧被省红十字会评为2021年“99公益日”优秀筹款组织者；2022年12月，县红十字会被省红十字会通报表扬为2022年“5·8人道公益日”网络筹款成绩突出单位。
4.扎实开展“三救”工作。一是救援能力不断提升。组织人员参加各类防灾减灾培训和演练，积极向漾濞、洱源学习防灾减灾先进经验，修订完善《祥云县红十字会自然灾害应急预案》。成功申报香港红十字会援助我县第三批博爱家园—社区为本减灾项目，投入640,000.00元在禾甸镇大淜、旧邑2个村实施，目前正在有序推进。二是应急救护培训覆盖面不断扩大。以应急救护“五进”为抓手，采取多种形式开展应急救护培训，向群众普及自救互救知识和技能。救护知识普及培训3118人，应急救护员持证培训513人。三是人道救助力度不断加大。医疗救助29人120,218.00元(含防止返贫致贫大病资金8人72,218.00元），助学帮扶139人81,982.48元，火灾户救助2户7,000.00元，困难救助2人102,000.00元。先天性心脏病报名筛查8人，符合条件3人免费到上海胸外科医院得到救治。小天使基金成功申报1人，救助30,000.00元。组织开展博爱送万家活动，将价值180,000.00元的587个博爱家庭箱，全部用于易受损困难群众慰问，惠及587户3522人。
5.全力推进“三献”工作。一是积极参与无偿献血工作。充分利用新媒体、应急救护普及培训、发放宣传材料等方式，宣传动员广大群众积极参与无偿献血活动。二是积极开展造血干细胞捐献工作。今年3月35名志愿者完成造血干细胞捐献血样采集，全县累计有555人加入中国造血干细胞捐献者资料库。今年9月5日，县医院王权永医生成功捐献造血干细胞，成为我县首例造血干细胞捐献者（大理州第29例），实现我县造干捐献零的突破。随后，12月15日，县医院李开涛医生在昆明成功捐献造血干细胞，成为我县第2例造血干细胞捐献者（大理州第34例）。三是积极推动人体器官和遗体捐献工作。与县卫健局、县医院建立人体器官和遗体捐献工作联动机制，加大社会宣传动员工作。今年9月我县2名患者在州医院成功捐献人体器官，我县累计成功捐献人体器官4例，为挽救重症垂危患者做出了积极贡献。2022年，人体器官捐献志愿者登记334人，全县累计有1649人志愿者登记捐献。
6.认真组织志愿服务工作。发展个人会员430人，注册红十字志愿者40人，成立祥云县首支“三献”志愿服务队。借助特殊时间节点，组织开展“救在身边”、“守护校园”、“99公益日”文明祥云一块做好事、“三献”宣传等形式多样的志愿服务活动共10场。
7.积极推进疫情防控和“六大创建”工作。一是全力做好疫情防控。自疫情发生以来，县红十字会闻令而动，积极联系爱心企业为疫情防控筹集款物6,338,007.84元,及时将捐赠款物投入到防控一线，为我县疫情防控工作做出积极贡献。常态化派出人员到红土坡疫情防控服务点30人次，参与隔离专班1人、工作共3次。二是积极投身“五城同创”工作。树立大局意识，抓实抓好爱国卫生“7个专项行动”和“五城同创”工作，组织志愿者开展宣传活动10次。携手祥云县建材（集团）有限公司、建云水泥有限公司、祥云佳晨混凝土有限公司等企业为我全县创国卫补短板捐赠水泥3000吨、混凝土1270方，价值2,268,100.00元。
8.抓实抓好巡察整改。2022年6月15日至8月5日，县委第一巡察组对县红十字会开展了常规巡察，反馈了4方面19个问题。县红十字会切实提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任，第一时间研究部署整改工作，认真制定巡察整改工作方案，并分别呈报县委组织部、县委宣传部、县委巡察组等部门审核，现已修改完善并印发出台整改方案，正在全力推进巡察整改工作。目前，县委巡察反馈的19个问题已全部完成整改并长期坚持，制定79条措施，建立完善制度30项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
祥云县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室（筹资财务股）、赈济救护股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入祥云县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.祥云县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
祥云县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
祥云县红十字会2022年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；祥云县红十字会无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
祥云县红十字会2022年度收入合计6,574,919.56元。其中：财政拨款收入756,260.71元，占总收入的11.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,818,658.85元，占总收入的88.50%。与上年相比，收入合计减少1,525,663.28元，下降18.83%。其中：财政拨款收入增加102,215.58元，增长15.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,627,878.86元，下降21.86%。主要原因为：一是2022年捐赠收入减少，二是2022年接收社会各界捐款数比2021年减少。
二、支出决算情况说明
祥云县红十字会2022年度支出合计5,063,633.66元。其中：基本支出614,381.76元，占总支出的12.13%；项目支出4,449,251.90元，占总支出的87.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,672,783.35元，下降24.83%。其中：基本支出增加63,670.31元，增长11.56%；项目支出减少1,736,453.66元，下降28.07%，主要原因为：一是2022年捐款项目支出未执行完毕，二是2022年捐赠收入减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障祥云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614,381.76元。与上年对比增加63,670.31元，增长11.56%，主要原因是2022年调标增资，一般公共预算财政拨款增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出556,735.84元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,645.92元，占基本支出的9.38％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障祥云县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,449,251.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1,736,453.66元，下降28.07%，主要原因为2022年捐款项目支出未执行完毕。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.三救三献经费支出89,484.39元，主要用于救灾，应急救护培训、人道救助工作，以及开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传动员工作。
2.志愿服务活动经费支出23,291.00元，主要用于先心病慈善救治项目、慰问社会弱势群体、献血宣传等志愿服务活动。
3.捐赠收入支出经费4,014,260.96元，主要用于弱势群体的人道救助，以及乡村振兴、人居环境提升改造、烟叶产区烟叶救灾补损、受损基础设施维修等定向捐赠支出。
4.第四次会员代表大会换届工作经费支出30,000.00元，主要用于换届工作的开展。
5.县红十字会工作经费支出20,000.00元，主要用于县红会日常公用经费。
6.州红会下拨经费支出271,551.25元，主要用于“5.8公益日”“99公益”、大病救助及困难学生救助、造血干细胞捐献等宣传动员和志愿服务的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
祥云县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出757,821.45元，占本年支出合计的14.97%。与上年相比增加61,620.63元，增长8.85%，主要原因为2022年调标增资，一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出730,373.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于职工养老保险补助、人员经费、办公费、印刷费、政府购买服务人员工资支出以及贫弱人群救助；
9.卫生健康（类）支出27,448.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于职工医疗保险补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
祥云县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少248.00元，下降11.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算减少248.00元，下降11.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年节约开支，减少支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2,000元。其中：国内接待费支出2,000元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会到我县开展培训、调研等工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
祥云县红十字会2022年机关运行经费支出57,645.92元，减少35,635.20元，下降38.20%,主要原因是2022年州红会安排项目，有培训和会议费开支。部门机关运行经费主要用于办公费9,194.08元，印刷费1,000.00元，邮电费1,786.95元，差旅费3,438.00元，公务接待费2,000.00元，劳务费29,000.00元，其他交通费用8,631.08元，其他商品和服务支出2,595.81元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，祥云县红十字会资产总额2,252,500.00元，其中，流动资产2,133,200.00元，固定资产119,300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,200.00元，其中固定资产减少4,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，祥云县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
祥云县红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
附件：祥云县红十字会2022年决算公开表
监督索引号53292301476101111
