昆明市西山区红十字会

2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

从事人道主义工作的社会团体，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《云南省红十字会条例》履行职责，主要开展救灾救助、救护培训、“三献”工作、红十字各项志愿服务活动、募集救助资金、深入推进红十字事业宣传和人道理念传播等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位独立核算机构1个，相比上年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

参照公务员法管理事业人员6人，相比上年无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、加大宣传普及力度，全面扩大红十字会影响力

区红会以“红十字博爱送万家”“5.8红十字公益日”等重大纪念活动为契机，围绕主题和红十字会性质、宗旨，积极组织机关干部和红十字志愿者参加学雷锋志愿服务、助力文明城市创建、世界红十字日主题宣传等活动，积极借助省、市新闻媒体、西山区政府门户网、昆明市红十字会网站等平台进行宣传，着力宣传社会主义核心价值观，唱响时代发展主旋律。今年截至目前，上报工作信息20余篇，5篇信息分别被《昆明日报》、掌上春城、学习强国等新闻媒体刊载，积极宣传“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，不断提升公众自救互救意识与能力，在我区营造了良好的红十字氛围。

2、坚守初心立足岗位，全面提升人道救助服务能力

2.1持续夯实救护工作基础。一是进一步提高西山区红十字灾害赈济能力，购置备灾帐篷，增加应急储备物资，确保灾情发生时及时开展对受灾群众的救助工作；二是购买5台AED，截止11月，已分别在西山风景区、马街中心学校、粤秀中学、度假区实验中学安装4台，并对景区工作人员，学校老师及学生进行AED操作培训，参训人员都学会使用AED。剩余一台计划安装在西山区政务服务中心，12月前完成安装和培训工作。三是积极开展救护员培训工作，结合“五进”，以及健康县城创建相关工作要求，对教育、交通、安保、公安等行业的从业人员开展初级救护员培训。为尖山磷矿30余名企业工作人员、海口磷业35名工作人员、90余名幼儿园教师、70余名消防队员、30余民西部汽车客运站工作人员、170余名保安进行持证初级救护员培训，经考核所有培训学员均取得初级救护员证书。四是做好应急救护普及培训， “3.5学雷锋”志愿服务活动、世界急救日宣传活动，为参加活动的2000余名群众普及心肺复苏等常用急救技能，有效提升人民群众的健康幸福指数及健康生活品质。借力“万名党员进党校” 为党员开展红十字应急救护知识普及培训，截止11月，全区共有7500余名党员通过云岭先锋党建网络平台参与 “万名党员进党校”培训，学习《现场应急救护》培训课程，提高了广大党员干部防灾避险和自救互救能力。为西山区辖区内的5所中小学6500余名师生进行普及培训，经过培训，同学们掌握了基础的自身保护和自救、互救的实践能力。全年共培训15000余人。

2.2 积极开展募捐筹资工作。一是做好日常各类捐款的募捐、接收、公示工作；二是将2023年“博爱西山·绿美春城”公益募捐工作做深做实，帮助更多的困难群众巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，西山区红十字会积极做好“5.8人道公益日”的宣传动员工作，通过各街道、企事业单位宣传平台，利用网站、微信朋友圈等新媒体宣传，全区共组建218个爱心小队，动员 1.9 万多人次参与爱心捐赠，筹募善款406万余元。全部用于磨憨镇磨龙村乡村振兴建设，已拨付首款343.48万元。网络筹款金额在全省排名第三，线上+线下筹款总金额全省第一，受省、市红十字会通报表扬。截止2023年11月，共筹集爱心善款506万余元。

2.3创新社会救助，坚持多措并举。今年以来，一是开展2023年春节“博爱送万家”慰问活动，对各街道219名困难人员进行春节慰问，发放慰问金11万元；二是开展“滇苗助学”活动，对西山区第五幼儿园17名困难儿童开展助学活动，每名给予3000元的助学金，把政府的关爱送给孩子；中秋、国庆节前，对辖区内50名困难儿童开展慰问，每名儿童发放500元助学金；三是对团结街道谷律社区1名困难群众进行人道救，经向社区工作人员了解情况，到居民家中实地走访，核实困难群众生活情况后发放人道救助金3000元；对马街街道1名困难群众发放5000元认得救助金；对云南省昆明市盲哑学校25名学生给予每人600元救助金，共计1.5万元。

2.4努力做好捐献服务工作。一是通过微信、QQ等新媒体，宣传无偿三献工作。制作并发放无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传折页等方式，向群众宣传人体器官捐献的概念、人体器官捐献的意义、相关法律、应急救护知识技能等形式普及人体器官捐献知识，为群众深入介绍了人体器官捐献的重要意义，提高了人体器官捐献工作的社会认知度；2023年世界献血日来临之际，到挂钩联系社区，参与社区献血宣传，为社区群众讲解献血知识，对献血者送上慰问品；二是积极组织机关干部职工参加市红十字会组织的缅怀活动，以高度负责的态度做好捐献志愿者的接待、登记、协调等工作，2023年，已有317名志愿者到我区登记遗体捐献；三是组织人体器官捐献志愿者及捐献者家属代表，在昆明市人体器官遗体捐献纪念园开展主题为“大爱春城·生命遇见”2023年西山区人体器官遗体捐献缅怀活动，向人体器官捐献者集体默哀、鞠躬，献上寄托哀思的鲜花，表达对捐献者的缅怀之情。

2.5做好博爱奉献工作。一是对西山区辖区内5000余名儿童进行先心病筛查，通过天使云人道资源动员平台报送1名先心病儿童申请先心病救助，向市红十字会上报9名先心病儿童申请救助；二是借力“小天使”“天使阳光”公益品牌，积极协助1名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使”项目，获得3万元救助金；三是在“6.1”国际儿童节来临之际，西山区红十字会联合西山区民政局和爱心企业走进河口镇黑箐村小学，积极开展关爱学生儿童的爱心慰问活动，为他们筹集到书包50个、毛毯50床、被子50床、诗词礼包50套、净水器6台、“科学芽”科技教育套装10套、米油、矿泉水若干，总价值近5万元；四是在中秋、国庆来临之际，协调1家爱心企业到西山区综合福利院对福利院中140余名老人及工作人员进行慰问，为他们送上中秋慰问品，总价值2万余元；五是联合西山区慈善协会、区科协、云南晓圣公益基金会到西山区海口依兰中心学校（双哨分校）组织开展“丹桂飘香秋意浓 中秋爱心科普行”主题公益捐赠活动。本次活动共募捐书包、文具43套、大米300千克、食用油20桶、月饼300个、科学探索实验L4A套盒*10套；六是向省红十字会申请2.9万元物资，用于慰问退伍军人及家属；七是开展各类志愿服务活动，2023年共有22名志愿者被评定为4星级中国红十字星级志愿者。

3、意识形态工作

区红十字会将意识形态工作纳入学习计划内容，并根据实际情况对学习内容进行时时调整，进一步提高党员政治站位，牢牢把握意识形态工作的正确方向。一是组织党员认真学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，及时学习传达党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，深化党员对意识形态工作极端重要性的认识，坚持守牢意识形态工作主阵地，掌握意识形态领域话语权。二是在学习形式上，坚持集中学与个人自学、“线上学”与“线下学”相结合，认真组织干部职工及时学习各级意识形态工作重要文件和讲话精神，增强阵地意识，筑牢信念之基，确保学习形式与意识形态教育相结合。同时有效运用新媒体工具，通过“学习强国”“云岭先锋”等APP，微信公众号，微信群，及时推送学习内容，增强学习交流，引导全体党员适应新时代、新形势，贯彻新任务、新要求。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度预算收入为188.23万元，预算支出188.23万元；上年度预算收入188.69万元，预算支出188.69万元，相比上年度减少0.46万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入决算数173.21万元，上年收入决算数186.38万元，比上年减少13.17万元；本年支出决算数172.77万元，上年支出决算数189.25万元，比上年减少16.48万元。本年度人员经费及项目支出较上年度减少。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度预算收入188.23万元，决算收入173.21万元，差异率-7.98%。差异主要原因为：本年度基本支出及项目支出均小于决算数。

本年度预算支出188.23万元；决算支出172.77万元。差异率-8.21%。其中：基本支出预算数174.23万元，决算数164.88万元，差异率-5.37%；项目支出预算数14万元，决算数7.89万元，差异率-43.63%。差异主要原因为：本年度基本支出及项目支出均小于决算数。

2．收入支出结构分析。

本年度收入173.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.21万元，占本年收入的100%。上年度189.28万元，本年度相比上年度减少16.07万元，主要原因为本年度公用经费减少，项目支出减少。

本年度支出172.77万元，其中：基本支出164.88万元，占本年支出的95.43%；上年度基本支出174.08万元，相比上年减少1.31万元，主要由于厉行节约，日常公用经费经费减少。项目支出7.89万元，占本年支出的4.57%，上年度项目支出15.17万元，相比上年减少7.28万元，主要原因为本年项目减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

无。

（2）会议费支出情况：

无。

（3）培训费支出情况：

无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度收入173.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.21万元，占本年收入的100%。

本年度支出172.77万元，其中：基本支出164.88万元，占本年支出的95.43%；项目支出7.89万元，占本年支出的4.57%。

5.非财政拨款收入分析。

无。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年结余0.44万元，其中人员经费-残保金结余0.43万元，行政运行-邮电费结余79.36元。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

规范预算编制、细化结转结余决算项目，完善项目管理制度。。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产总计9.88万元，其中：固定资产价值13.15万元，货币资金为0.47万元；负债总计-26.85元；净资产总计9.88万元。

（五）绩效目标完成情况。

2023年以来，西山区红十字会以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育为契机，认真贯彻落实党的二十大全面从严治党战略部署，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，全力做到“两个维护”，围绕区委区政府和市红十字会的中心工作，以民生需求为导向，以改善最易受损害群体的境况为重点，以丰富和加强红十字治理体系与治理能力为抓手，在动员和凝聚社会人道力量、倡导社会主义核心价值观、参与全国文明城市创建、扶贫帮困等方面更有效发挥党和政府在人道领域的独特优势和桥梁纽带作用，实现新时代有新作为，为西山区奋力开启区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设新局面作出了积极的贡献。

“5.8人道公益日”期间，区红十字会向社会各界发出倡议书，倡议社会各界爱心人士、爱心企业（单位）共同参与“博爱西山·幸福磨龙”公益募捐活动，内容涵盖乡村振兴和帮扶救助，农村人居环境整治、乡村集体及特色产业扶持、乡村基础设施建设、美丽乡村建设等方面等多个公益领域。通过全区统筹、科学谋划、周密部署，精心组织、扎实推进，捐赠人次、捐赠范围、捐赠规模和捐赠额度都取得较好成绩。全区共组建218个爱心小队，动员 1.9 万多人次参与爱心捐赠，线上+线下共筹募善款共406万元。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位在2023年工作中，按照相关规定及要求，认真完成了本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位在2023年工作中，按照相关规定及要求，认真完成了本单位决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%