监督索引号53011200376101000

 昆明市西山区红十字会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《云南省红十字会条例》履行职责，在区委、区政府的领导下传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，开展备灾救灾和募捐活动，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作，组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚守初心立足岗位，全面提升人道救助服务能力

（1）持续夯实救护工作基础。一是组织开展救护员培训工作。结合“五进”，以及健康县城创建相关工作要求，对教育、交通、安保、公安、消防、企业等各行业536名从业人员开展初级救护员培训，经考核所有培训学员均取得初级救护员证书。二是组织开展应急救护普及培训，全年共培训15093人。结合“3.5学雷锋”志愿服务活动、世界急救日宣传活动，为参加活动的2000余名群众普及心肺复苏等常用急救技能。借力“万名党员进党校” 为党员开展红十字应急救护知识普及培训，全区共有7500余名党员通过云岭先锋党建网络平台参与 “万名党员进党校”培训。对辖区内的5所中小学6500余名师生进行应急救护普及培训，经过培训，参训人员掌握了基础的自救、互救知识，增强了自救互救的实践能力。三是购买5台AED，分别安装在景区和学校，并对景区工作人员，学校老师及学生进行AED操作培训，参训人员都学会使用AED。

（2）积极开展募捐筹资工作。2023年，共筹集爱心资金和物资509万元。一是将2023年“博爱西山·绿美春城”公益募捐工作做深做实，西山区红十字会积极做好“5.8世界红十字日”的宣传动员工作，通过各街道、企事业单位宣传平台，全区共组建218个爱心小队，动员 1.9 万多人次参与爱心捐赠，筹募善款406万余元，全部用于磨憨镇磨龙村乡村振兴建设，已拨付首款343.48万元。网络筹款金额在全省排名第三，线上+线下筹款总金额全省第一，受省、市红十字会表扬。二是规范做好日常各类捐献款物的募捐、接收、公示工作，共筹捐款物103万元。

（3）创新社会救助，坚持多措并举。一是开展2023年春节“博爱送万家”慰问活动，对各街道219名困难人员进行春节慰问，发放慰问金11万元；二是开展“滇苗助学”活动，对西山区辖区内92名困难学生救助，发放救助金共计9.1万元；在“6.1”国际儿童节来临之际，西山区红十字会联合西山区民政局和爱心企业走进河口镇黑箐村小学，积极开展慰问活动，为他们筹集到总价值近5万元的书包、毛毯、被子、诗词礼包、净水器、米油、矿泉水等慰问品；到西山区海口依兰中心学校（双哨分校）组织开展“丹桂飘香秋意浓 中秋爱心科普行”主题公益捐赠活动。本次活动共募捐书包、文具43套、大米300千克、食用油20桶、月饼300个、科学探索实验L4A套盒*10套；三是对西山区2名困难群众进行人道救助，发放人道救助金8000元；四是在中秋、国庆来临之际，协调1家爱心企业对西山区综合福利院中140余名老人及工作人员进行慰问，为他们送上中秋慰问品，总价值2万余元；五是向省红十字会申请8.3万元物资，用于慰问困难群众、退伍军人及家属；六是对西山区辖区内100余名儿童进行先心病筛查，通过天使云人道资源动员平台报送1名先心病儿童申请先心病救助，向上级红十字会上报9名先心病儿童申请救助；七是借力“小天使”“天使阳光”公益品牌，积极协助1名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使”项目，获得3万元救助金。

（4）努力做好捐献服务工作。一是通过微信、QQ等新媒体，宣传无偿三献工作。制作并发放无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传折页等方式，向群众宣传人体器官捐献的概念、人体器官捐献的意义、相关法律、应急救护知识技能等形式普及人体器官捐献知识，为群众深入介绍了人体器官捐献的重要意义，提高了人体器官捐献工作的社会认知度；2023年世界献血日来临之际，到挂钩联系社区，参与社区献血宣传，为社区群众讲解献血知识，对献血志愿者送上慰问品；二是以高度负责的态度做好捐献志愿者的接待、登记、协调等工作，2023年，已有317名志愿者登记遗体捐献；三是为纪念云南省人体器官捐献十周年，开展“生命之约 大爱传递——延续生命之火”宣传活动，在西山区南亚第壹城广场西山区红十字会承办云南省“生命交响”主题晚会。

（5）做好红十字会基层组织创建工作。一是成立3个红十字基层组织，把红十字精神传播、红十字“三救三献”核心工作宣传、应急救护技能和防灾避险知识培训等基本职责落到实处。二是发展了372名红十字会员，87名红十字志愿者，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展各类志愿服务活动。

2.强化监督，做到公开公正

通过加强内部监督，依法依规依章对落实风险隐患排查、捐赠款物管理使用及项目建设进行重点监督。按照中国红十字会总会公开透明指数建设要求，推动落实西山区红十字会公开透明指数评价工作，对官网进行全面的改版升级，在红十字组织信息、财务信息、业务活动信息和社会捐赠收支信息四个方面加大公开力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合办公室、救助救护科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：昆明市西山区红十字会。

纳入昆明市西山区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区红十字会2023年度无政府性基金收入支出和无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区红十字会2023年度无一般公共预算“三公”经费情况表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区红十字会2023年度收入合计173.21万元。其中：财政拨款收入173.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少13.17万元，下降7.07%。其中：财政拨款收入减少13.17万元，下降7.07%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是本年度调出1人导致基本支出（公用经费、人员经费等）减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区红十字会2023年度支出合计172.77万元。其中：基本支出164.88万元，占总支出的95.43％；项目支出7.89万元，占总支出的4.57％；年末结转和结余减少0.003万元，下降100%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少16.48万元，下降8.71%。其中：基本支出减少9.2万元，下降5.28%；项目支出减少7.28万元，下降47.99%；年末结转和结余增加0.41万元，增长130%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是本年度公用经费减少、项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区红十字会机构正常运转的日常支出164.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.54万元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等公用经费14.34万元，占基本支出的8.70％。人均支出约27.48万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.89万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年项目支出7.89万元，主要用于红十字救护员培训费及救护员证书制作费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出172.77万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9.2万元，下降5.28%,主要原因是本年度调出1人导致基本支出（公用经费、人员经费等）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业支出150.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于工资福利支出、养老保险、商品和服务支出、项目支出，其中：

（1）行政事业单位养老支出18.19万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元、其他行政事业单位养老支出5.04万元；

（2）红十字事业支出132.08万元，包括：行政运行支出124.19万元、一般行政管理事务支出0.00万元、其他红十字事业支出7.89万元。

9.卫生健康支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，其中:

行政事业单位医疗支出10.96万元，包括：行政单位医疗支出6.06万元、公务员医疗补助支出4.47万元、其他行政事业单位医疗支出0.43万元。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于住房改革支出。其中：住房公积金支出11.54万元。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：昆明市西山区红十字会没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市西山区红十字会没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，西山区红十字无公务用车。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因为昆明市西山区红十字会无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因为昆明市西山区红十字会无国（境）外公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区红十字会2023年机关运行经费支出14.34万元，比上年减少11.86万元，下降45.27%,主要原因是劳务费、差旅费、办公费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费1.76万元、水费0.24万元、邮电费0.12万元、差旅费0.36万元、维修(护)费0.51万元、委托业务费2万元、工会经费0.62万元、福利费2.13万元、其他交通费用6.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区红十字会资产总额10.39万元，其中，流动资产7.96万元，固定资产2.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.1万元，其中固定资产减少0.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区红十字会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200376101111

（西山区红十字会）附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）20241021040209269.xls