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西双版纳傣族自治州红十字会2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州红十字会2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州红十字会2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，提供坚强政治保证

坚持和加强党对红十字事业的全面领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强红十字系统党的建设和党风廉政建设，持续推动地方党委政府加强对红十字工作的领导，将各级红十字会党的建设纳入当地党建工作总体布局，为推动红十字事业高质量发展提供坚强保证。

2.完善应急救援体系，提升应急救援能力水平

持续加强红十字应急救援队伍建设，提升反应和救援能力，探索救援力量社会化合作机制，统筹开展州和县（市）救援队整合演练，实现优势互补、资源共享、应急互助。深化与应急管理等部门协调联动，有序参与州内重特大灾害和国内国际人道主义救援救助行动。推进总会《重大自然灾害等突发事件社会捐赠款物管理措施》的贯彻落实。强化应急值守和信息报送，高效做好自然灾害等突发事件救 援救助工作。

3.高质量开展应急救护工作，助力健康西双版纳建设

充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，将红十字应急救护工作融入健康西双版纳建设与新时代爱国卫生运动，联合州卫生健康委、州文明办等部门继续深入开展“关爱生命救在身边”活动，提高公众应急救护普及率和公共场所急救设备设施配备率。深入开展应急救护“六进”，普及国际人道法和红十字运动知识，提高群众自救互救意识，营造“关爱生命救在身边” 的社会文明风尚。

4.深入开展人道救助工作，助力保障和改善民生

持续推进“博爱家园”建设，创新项目内容，拓宽筹资渠道，有效提升博爱家园项目覆盖率和影响力，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴建设。持续实施“红十字博爱送万家”“博爱西双版纳行”“西双版纳助学圆梦”等人道救助项目。积极开展艾滋病防治宣传教育及关爱帮扶。发挥红十字志愿服务组织作用，引导和动员社会力量，关心关爱“一老一小”等困难群众。

5.大力推进“三献” 工作，切实保护生命和健康

与卫生健康等部门密切配合，认真做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作，培育红十字“血脉相连”“爱心相髓”“ 生命接力”等品牌。积极参与无偿献血宣传动员、表彰奖励等工作。推动造血干细胞捐献和无偿献血融合发展。开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、志愿服务等工作。贯彻落实《人体器官捐献和移植条例》，开展人体器官捐献宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，建成州级捐献者缅怀纪念场所。

6.推进人道资源动员机制创新，切实壮大人道救助实力

强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，加强队伍建设，凝聚人道力量，汇聚社会爱心，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。聚焦主责主业，持续围绕“5.8人道公益日 ”“久久公益节”，持续打造和培育“博爱西双版纳行”等一批有影响力的筹资品牌项目和活动。继续拓展募捐筹资渠道途径，用好沪滇协作机制，优化公益拍卖募捐动员和活动方式，着力提升互联网筹资水平。加强筹资队伍建设，提升项目执行力，及时向捐赠人反馈项目执行进展。及时聘请独立第三方机构，对捐赠款物的收入和使用情况进行审计，规范公开捐赠款物接收和使用情况。

7.加强组织体系建设，推进红十字工作有效覆盖

持续推进基层红十字会综合能力建设。完善内部监督管理机制，强化日常监督管理。强化干部培训，加强红十字会干部队伍建设。加强会员、志愿者服务及规范管理，并充分发挥会员作用。持续在村（社区）、学校、 医院、企事业单位等广泛发展红十字会基层组织， 进一步扩大基层组织、红十字救护站、服务站等阵地覆盖面。深入组织开展生命教育行动，引导社会公众正确认识生命、敬畏生命、保护生命，打造红十字生命教育品牌。积极开展红十字青少年工作，调动、发挥红十字青少年积极性主动性创造性。

8.加强红十字宣传工作，弘扬社会主义核心价值观

高擎思想旗帜、深化理论武装，深入学习宣传贯彻习近平文化思想，坚持弘扬社会主义核心价值观与传播红十字精神相结合，充分运用各级各类新闻媒体和网络平台，传播红十字文化、品牌、优秀人物和感人故事，助力社会主义精神文明建设。大力创新传播方式方法，增强红十字宣传工作传播力影响力引导力。落实意识形态工作责任，加强网络宣传员队伍建设，落实网络舆情监测研判处置工作机制。

9.持续深化对外交流合作，不断推动人道外交事业开创新局面

准确把握国家外交战略方针，充分发挥西双版纳地缘优势和红十字会民间外交作用，推进与老挝北部省份红十字会建立的联席会议机制，在防灾减贫、救护培训、健康教育等领域开展多形式的合作交流，开展“救心连心”、假肢援助等人道救助行动，实施图书角、救护站等“小而美”项目，深化与老挝、缅甸等周边国家人道交流，促进民心相通。

10.坚持依法治会、从严治会，推进信息化建设

加强《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》等法律法规的宣传贯彻。坚持落实法律顾问制度，作出重大决策前进行法律风险评估和合规性审查。依法加强有关制度建设，完善红十字会内部控制机制。严格执行捐赠管理、预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理等各项制度，严格规范工作机制，确保各项核心业务规范有序、精准高效。深入推进信息化建设，加强灾害管理、财务管理、电子票据管理等信息化平台的推广应用，提升红十字会信息化工作整体水平和管理能力。巩固深化州级红十字系统透明度指数评价成效，统筹指导县（市）透明度指数建设，不断提升各级红十字会高效运转、公开透明工作水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入280.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加22.60万元，增长8.77%，增加的原因主要是人员社保基数增长导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入280.33万元，其中：本年收入280.33万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加22.60万元，增长8.77%，增加的原因主要是人员社保基数增长导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出280.33万元。财政拨款安排支出280.33万元，其中：基本支出270.33万元，与上年对比增加32.60万元，增长13.71%，增加的原因主要是人员经费及公用经费支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降50.00%，减少的原因主要是上年增加红十字对外交流合作预算资金，本年无此项预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用离退休人员的日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行137.13万元，主要用于保障会机关工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等。

4.社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行63.95万元，主要用于保障下属事业单位工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等。

5.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出10.00万元，主要用于红十字“三救”“三献”事业发展支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.05万元，主要用于参公管理人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.99万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.41万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助经费开支。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于单位行政事业人员大病保险费用支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.95万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.07万元，其中：政府采购货物预算2.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年减少0.70万元，下降8.75%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为2.30万元，较上年减少0.70万元，下降23.3%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待65人次。

减少的原因主要是根据部门工作安排，今年计划的公务接待业务较上年减少，故预算金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

红十字事业发展项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：

      1.全年至少开展宣传活动12次，宣传普及人数达3000人次。

2.对州内因灾、因病、因事故等原因导致极度，急需救助的困难家庭、群众进行人道救助，救助人数不少于30人。

3.完成州本级20人份的造血干细胞捐献志愿登记和采样入库，保障入库血样储存和运送安全，关怀入库登记和捐献志愿者。

4.开展宣传筹资活动，募集款物100.00万元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州红十字会2025年机关运行经费20.23万元，比上年增加0.53万元，增长2.69%，增加的原因是：2025年残疾人保障金的部门经济科目编码调整为其他商品和服务支出，导致机关运行经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）2025年日常公用经费3.99万元，比上年增加0.87万元，增长27.88%，增加的原因是本年事业人员增加，事业单位日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额33.25万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产31.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280014076100111

 西双版纳傣族自治州红十字会2025年部门预算公开表20250208033839889.xlsx