监督索引号53280014076101000

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出求真务实，在核心业务上持续发力。坚持“人民至上、生命至上”的理念，积极践行“为国奉献、为民造福”的初心使命，把满足群众的人道需求作为一切工作的出发点和落脚点，以更高站位担当新使命，紧紧围绕州委州政府中心工作，抓好“三救”“三献”核心业务工作，在提供人道服务、改善民生、推进改革发展、促进民族团结、参与社会治理等方面作出了新贡献。2023年红十字应急救护取证培训1902人；应急救护普及培训5.02万人次；适龄儿童先心病筛查18.5万人；医疗救助98人次；助学帮扶225人次；博爱送万家受益1.32万人次；募集款物价值830万元；造血干细胞捐献入库52人份；人体器官捐献登记735人；实现造血干细胞捐献1例，遗体捐献2例，器官捐献1例；建立乡镇街道、学校等红十字组织3个，红十字特色志愿服务队1支；发展个人会员1570人，注册志愿者1322人；动员无偿献血11685人次383.3万毫升。

2.聚焦为民服务，在推动发展上提质增效。充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系服务群众的桥梁和纽带作用，自觉把红十字事业放在西双版纳高质量发展大局中，主动融入健康西双版纳行动，积极打造“群众身边的红十字会”，在助力乡村振兴、防灾减灾、“一老一小”、对外交流等工作方面取得新进步。一是加大“三献”宣传，开展第九个“世界骨髓捐献者日”主题宣传活动，提高群众知晓率和参与率。召开全州无偿献血工作大会，表彰一批无偿献血先进集体、先进个人。贯彻执行《人体器官捐献和移植条例》《云南省遗体捐献管理办法（试行）》，规范开展遗体器官捐献工作。配合省人大对《云南省红十字会条例》调研修订工作。二是助力乡村振兴，对“博爱家园”项目进行跟踪问效，协调近200万元资金物资，为5个乡镇安装光伏路灯204盏、为挂联村修建垃圾池、维修通信设备，协助申报危桥项目，配置会议桌，改善村委会办公条件等，切实为民办实事、解难事。三是加强应急救援体系建设，提升应急救援能力。成立了西双版纳州首支红十字赈济救援队，已纳入全州应急体系，选派业务骨干参加总会、省会救援培训演练，与应急管理、地震局等开展多部门联合地震应急疏散演练，参加全州“使命召唤•澜湄砺剑•2023”地震应急演练，提高应急救援能力。四是持续开展人道救助活动，关爱“一老一小”。主动争取中国人民解放军总医院、深圳儿童医院、华大基因、云南阜外医院等医疗机构到我州开展先心病和地中海贫血筛查，促成签署《先心病筛查与救助框架合作协议》《多方共同推进西双版纳州地中海贫血综合防治能力提升的框架合作协议》《医疗卫生帮扶框架合作协议》3份协议，完成适龄儿童先心病筛查18.5万人，为131名先心病患儿提供治疗救助方案，78名先心病患儿完成手术治疗，让东西对口协作惠及更多群众；开展救护普及宣传、“为爱敲门—独居老人探访”等志愿服务活动，探访独居老人128人次，服务时长达2161小时。2023年新成立基层红十字组织3个，设立红十字救护站、服务站6个，积极打造“群众身边的红十字会”。六是不断深化对外交流，搭建制度平台，与老挝琅勃拉邦省、波乔省红十字会签署合作协议，建立联席会议机制；向老挝北部五省红十字会及驻地五所华文学校援助73.16万元物资；向老挝丰沙里省捐赠200万元援助资金；举办130名老挝学生红十字应急救护培训班，组织医疗机构到边境一线开展“中老边民送药送健康”义诊活动，为290余名中老边境群众诊疗送药；开展中老联合助学助困、人道关怀等活动，进一步促进民心相通。

3.锚定争先进位，在服务水平上呈现新亮点。一是州红十字会荣获中国红十字会总会透明度指数评价全国第一名，得到省红十字会通报表扬。二是1个捐赠单位荣获2023年度中国红十字奉献奖章。三是1名同志荣获中国红十字会“会员之星”荣誉称号。四是2个单位荣获云南省红十字优秀筹款单位。五是“为爱敲门—独居老人探访”助老助残志愿服务项目荣获第四届云南省红十字公益项目展银奖。六是荣获全省应急救护技能大赛优秀组织奖。七是在全省红十字系统率先与周边国家红十字会建立合作机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，为：西双版纳州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州红十字会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳州红十字会；

2.西双版纳州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。

纳入西双版纳州红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州红十字会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度收入合计2648546.38元。其中：财政拨款收入2648546.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11995401.22元，下降81.91%。其中：财政拨款收入减少11995401.22元，下降81.91%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

收入减少的主要原因：2023年新冠疫情管控全面放开后，相关疫情防控财政拨款资金减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度支出合计2648546.38元。其中：基本支出2499872.38元，占总支出的94.39%；项目支出148674.00元，占总支出的5.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11995401.22元，下降81.91%。其中：基本支出增加386928.78元，增长18.31%，增加的主要原因是新调入参公管理事业人员1名，行政事业人员职级晋升、晋级晋档调整人员工资等，人员经费支出相应增加；项目支出减少12382330.00元，下降98.81%，减少的主要原因是2023年新冠疫情管控全面放开后，相关疫情防控财政拨款资金减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2499872.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2273908.07元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225964.31元，占基本支出的9.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148674.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：西财社发〔2023〕380号红十字事业发展项目专项经费99790.00元，主要用于备灾救灾、人道救助等红十字人道事业发展；西财行〔2023〕565号2023年州红十字会工作经费48884.00元，主要用于模范机关创建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出2648546.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11995401.22元，下降81.91%，主要原因是2023年新冠疫情管控全面放开后，相关疫情防控财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2303766.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于2080501行政单位离退休600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215566.40元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出107783.20元、2081601行政运行1471281.76元、2081602一般行政管理事务48884.00元、2081650事业运行359861.10元、2081699其他红十字事业支出99790.00元；

9.卫生健康（类）支出170859.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于2101101行政单位医疗87110.34元、2101102事业单位医疗22163.56元、2101103公务员医疗补助55307.90元、2101199其他行政事业单位医疗支出6278.12元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出173920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于2210201住房公积金173920.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61400.00元，决算为1960.00元，完成年初预算的3.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为11400.00元，决算为1960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.19%，具体是国内接待费支出决算1960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61400.00元，支出决算为1960.00元，完成年初预算的3.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11400.00元，决算为1960.00元，完成年初预算的17.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定精神，取消因公出国（境）活动、压缩公务接待数量和费用，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加100.00元，增长5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加100.00元，增长5.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级督导检查工作较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到我州开展各项业务督导、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州红十字会2023年机关运行经费支出225964.31元，比上年增加45284.96元，增长25.06%，主要原因是在职人员增加，相应的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额333030.30元，其中，流动资产26778.94元，固定资产306251.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16819.75元，其中固定资产增加44190.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出4800.00元。授予中小企业合同金额4800.00元，其中：授予小微企业合同金额4800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

监督索引号53280014076101111

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度部门决算公开表20240923112849471.xlsx