石屏县红十字会2023年度部门整体绩效
单位自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能职责
石屏县红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。县红十字会在县委、县政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：
一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；
二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；
三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
六是参加国际人道主义救援工作；
七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；
九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
十是协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
十一是完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
2.机构设置及人员情况
（1）机构设置情况
县红十字会性质为参照公务员法管理的群团机关，规格为正科极。内设综合科、筹资与财务科2个科室，下设应急救护培训站全额公益二类事业单位。
（2）人员情况
县红十字会机关使用事业编制5人（其中：机关工勤编制1人），下属事业单位使用事业编制1人。截至2023年末，实有在职人员6人（其中，常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，三级主任科员1名，机关工勤人员1名，事业人员1名）。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
2023年县红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为石屏经济社会高质量发展作出积极贡献，围绕上述任务，重点完成以下工作：
（1）开展红十字博爱送万家、博爱周活动；
（2）做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；
（3）举办应急救护培训；
（4）开展宣传筹资活动；
（5）开展志愿服务工作；
（6）做好红十字应急救援队的培训演练工作；
（7）做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
1.总体目标
根据《中华人民共和国红十字会法》（新修订）、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）及中国红十字会第十一次全国会员代表大会中明确要求“完善备灾救灾体系建设，进一步提高应急救援能力；加大宣传筹资工作力度，努力提高社会公信力和救灾救助能力；建立应急救护长效机制；扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，确保应急救护培训工作持续健康发展；扎实做好应急救护培训与“五进”工作相结合的形式，积极推进应急救护培训和群众防病知识宣传进社区、进农村、进学校、进机关和企事业单位，扩大应急救护和防病知识宣传的覆盖面；参与无偿献血、遗体和人体器官捐献工资；加强组织建设，进一步夯实红十字事业发展基础。
2.工作任务
一是广泛开展应急救护知识培训。年内开展培训不低于60期、6000人。二是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”“博爱助医”和“博爱助学”等人道救助活动，预计救助困境群体4850人，投入救助款物50万元以上。三是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量35人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量200人。四是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物80万元。
（三）当年部门整体支出绩效目标
结合县红十字会职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标3个，三级指标5个，具体情况详见附件2《石屏县红十字会2023年度部门整体绩效目标完成情况表》。
（四）部门预算绩效管理开展情况
根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进州县红十字会预算绩效管理工作正规、科学、有序，使县红十字会预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《石屏县财政局关于石屏县红十字会2023年部门预算的批复》（石财社〔2023〕12号）文件，县红十字会2023年收支预算均为104.80万元。收入预算中，一般公共预算财政拨款收入104.80万元（其中，基本支出预算100.80万元，项目支出预算4万元）。支出预算中，基本支出100.80万元（其中，人员经费94.11万元，日常公用经费6.69万元），项目支出4万元。
2.整体收支情况
一是收入情况：县红十字会2023年度总收入完成110.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成110.39万元（包含：人员经费支出93.11万元，日常公用经费支出6.69万元，项目支出10.59万元）。
二是支出情况：县红十字会2023年度总支出完成110.39万元，其中：一般公共预算财政拨款支出110.39万元（包含：人员经费支出93.11万元，日常公用经费支出6.69万元，项目支出10.59万元）。
3.预算执行情况
2023年，县红十字会预算执行情况总体良好，符合县财政局预算执行进度的考核要求。县红十字会建立了预算执行分析机制，加强了各科室之间的沟通协作，定期向执委会和党支部会通报预算执行情况，针对预算执行缓慢的预算项目，分析原因研究提出改进措施，加快项目支出执行进度，提高预算执行效率。2023年单位总收入110.39万元，本年总支出110.39万元（其中，基本支出99.80万元，项目支出10.59万元），执行率100%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
一是履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。①数量方面：物资出入库、普及救护知识培训人数、募捐筹资金额、招募造血干细胞志愿者人数、招募人体器官和遗体捐献志愿者人数和宣传次数6个指标均超额完成年初制定的目标；②质量方面：普及救护知识培训合格率和救助人数完成率均已超额完成年初制定的目标；③时效方面：完成预算执行进度和争取上级资金方面，11月30日前执行进度和争取上级资金均已完成年初制定的目标；④成本方面：普及救护知识培训成本控制在每人30元以下，符合年初制定的每人65元以下的目标。
二是履职效果情况：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：2023年度在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，具体完成情况：募捐筹款922.35万元，培训应急救护员3033人，普及救护知识10245人，“红十字博爱送万家”累计发放款物共计39.40万元，惠及贫困群众8544人次，开展“防盲治盲”救助活动、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助171人次，投入资金60.27万元；开展“博爱助学”活动，救助214人次，投入资金32.23万元；登记人体器官捐献志愿者22人。二是从可持续影响方面：2023年度在“三救三献”核心业务、募捐筹资方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评。
三是社会满意度及可持续性影响：群众满意度为95.12%。
（二）绩效目标未完成原因分析
绩效目标已完成。
三、绩效自评结论
县红十字会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州红十字会2023年部门整体绩效自评价得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：
绩效自评一级指标得分情况表
|
一级指标 |
指标分值 |
评价得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
15 |
100 |
|
过程 |
20 |
20 |
100 |
|
产出 |
35 |
35 |
100 |
|
效果 |
30 |
30 |
100 |
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
1.目标设定情况
（1）整体绩效目标设定
整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。
（2）项目绩效目标设定
绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。
2.部门预算配置情况
（1）预算编制科学性
预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。
（2）基本支出保障
未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。
（3）重点支出保障率
2023年本部门项目预算资金为10.59万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。
（二）过程情况分析
1.预算执行情况
（1）预算执行率
截至9月30日预算执行支出进度为81.36%，已达到规定比例。
（2）结转结余变动率
上年度结转结余为0，本年度结转结余为0。
（3）“三公”经费变动率
2023年“三公”经费预算数2.01万元，2022年“三公”经费预算数2.07万元。“三公”经费变动率为-2.90%。
（4）“三公”经费控制率
2023年“三公”经费预算数2.01万元，实际支出数为0.67万元，“三公”经费控制率33.33%。
2.预算绩效管理
（1）管理制度健全性
已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。
（2）落实绩效主体责任
已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。
（3）整改落实
近三年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已按相关要求进行有效整改。
（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性
2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。
3.资产管理
（1）资产管理制度健全性
本部门按照内部控制管理要求，制定了《固定资产管理制度》《固定资产使用管理流程》以及与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求。
（2）资产管理安全性
所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。
（3）固定资产利用率
县红十字会无闲置固定资产，固定资产利用率100%。
（三）产出情况分析
1.部门履职
（1）重点工作办结率
2023年度圆满完成县委、县政府及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。
（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率
完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。
（四）效果情况分析
1.经济效益
本部门不涉及此指标。
2.社会效益
2023年在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，取得了良好社会效益，积极参与边境疫情防控工作，今年共筹集款物价值922.35万元，培训应急救护员3033人，普及救护知识10245人，“红十字博爱送万家”累计发放款物共计39.40万元，惠及贫困群众8544人次，开展“防盲治盲”救助活动、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助171人次，投入资金60.27万元；开展“博爱助学”活动，救助214人次，投入资金32.23万元；登记人体器官捐献志愿者22人。
3.生态效益或可持续影响
本部门不涉及此指标。
4.行政效能
2023年度本部门未发现违纪违法情况。
5.社会公众或服务对象满意度
根据《石屏县红十字会服务对象满意度问卷调查表》进行满意度调查，满意度综合评分95.12分，社会公众或服务对象对本部门履职情况较满意。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（二）改进的方向和具体措施
一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。二是希望财政部门能进一步开展绩效管理业务培训，提高绩效工作水平。
六、主要经验及做法
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强项目进度的跟踪问效，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（四）据《预算法》和县财政局的要求按时在石屏县人民政府门户网站和云南省预决算公开平台进行预决算信息公开，接受社会监督。
七、其他需说明的情况
无
附件：1.石屏县红十字会2023年度部门整体支出绩效自评表
2.石屏县红十字会2023年度部门整体绩效目标完成情况表
石屏县红十字会
2023年4月22日
