一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（2）.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（3）.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（4）.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；
（5）.组织开展红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（6）.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
（7）.参加国际人道主义救援工作；
（8）.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（9）.完成县委、县政府安排的其它事宜。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
嵩明县红十字会属于公益类事业单位。 编制2023年部门预算时编制4人,期末在职5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。今年调出3人，调入4人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。单位编制5人,在职5人。无离退休人员。今年调出3人，调入4人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、以党的政治建设为统领，全面增强党组织政治功能和组织力。
以县营商环活动为抓手，强化政治建设。严格贯彻落实民主集中制，提高民主生活会、支部活动和“三会一课”质量，坚持每月召开一次支部会议，每月组织一次主题党日活动、开展一次志愿服务活动。主动邀请审计部门对县红十字会近三年来的财务收支情况进行全面审计。加强对社会捐赠款物和救灾救济资金的管理使用，接受相关单位和社会的监督。
2、抓好应急救援队伍做好保障
近一年来，县红十字会围绕重视抓好备灾救灾工作这一重点，重视应急队伍建设，整合资源，强化管理，在预防处理突发事件中发挥重要的作用。一是应急救援能力持续提升，影响增大。定期组织开展救援业务培训和演练，红十字应急救援工作专业化水平显著提高。2023年开展应急救援培训演练3次，8月24日，嵩明分队联合东川分队、宁夏送变电工程公司冒雨在大冲河水库开展汛期水上应急救援技能训练。8月26日，10月1日，嵩明县西山徒步穿越赛成功举办2次，昆明红十字救援队嵩明分队应邀协办比赛作为救援保障，共派出23人次救援队员，并圆满完成任务，9月，参加嵩明县应急地震演练，昆明红十字救援队嵩明分队派出10名参加，并圆满任务；12月15日，昆明红十字救援队嵩明分队联合昆明市总队、寻甸分队、东川分队、安宁分队在嵩明民兵训练基地开展救援能力提升培训活动，共计90名队员参加救援训练。
3、加大筹资力度，积极开展扶危济困活动
县红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助弱势群体。2023年嵩明县红十字会在市红十字会的支持帮助下，采取上级给一点、自己筹一点的办法，共筹集资金物资价值11.88万元，物资主要为大米、食用油、奶粉等，慰问全县三镇两街道的331户贫困户，涉及人数600余人。开展麻风村休养人员家庭慰问30户，慰问金额0.5万元；开展大病困难家庭救助活动，救助慰问大病困难家庭51户，救助金额21.8万元；为3户大病及困难家庭申请市红会救助，救助金额1.5万元；开展“博爱阳光”助学活动，为34名困难学生发放救助金5.48万元，为全县10月余所学校募集捐赠款233.8万元；帮助2户先心病及1户白血病困难家庭完成向中国红十字总会申请小天使基金及彩票公益金大病救助；慰问火灾户2户，慰问金额0.2万元。充实完善红十字会“人道救助基金审核委员会”委员，定期召开监委会会议，加强对社会捐赠款物和救灾救济资金的使用管理，及时公开单位各项募集资金、增强透明度，接受相关单位和社会的监督。1-10月召开人道救助基金审核监督委员会会议3 次，讨论研究救助人员46人，救助资金18.9万元。
在“六一”国际儿童节到来之际，嵩明县红十字会联合相关爱心企业到嵩阳街道山脚小学、杨林镇云林小学开展“六一”儿童节爱心慰问活动，为孩子们送上了价值10万元的节日礼品。
重视抓好募捐筹资工作。截止2023年11月，县红十字会共向社会募集资金、物资折合人民币516.6万元。其中：募集资金507.41万元，支出资金418.14万元，结余资金89.27万元；募集接收物资折合人民币9.23万元元，支出9.23万元。
今年的“5.8公益日”计划网络筹款10万元，完成12万元，受市红会表扬。“99公益日”，嵩明县依托腾讯公益平台上线了《温暖困境中的她们》、《博爱嵩明行》、《昆明志愿》和《嵩爱童行》四个项目。线上活动共募集爱心捐赠22300人次，获得善款73.83万元，线下募集捐款108万元，线上线下共募集资金181.83万元。捐赠人次和捐赠款均创历史新高。
4、切实推进应急救护培训工作
利用万名党员进党校之际为400余名党员开展救护知识培训，提高党员干部的自救互救能力。深入花卉园区、经开区等开展救护知识培训进企业活动，为500名职工举办应急救护知识培训，将应急救护知识普及到企业一线职工。大大提高了企业职工应对突发事故急救能力。全年共开展群众性应急救护知识培训27期，培训人数15723人；开展救护员培训11期，培训人数843人；二是“三献”工作再上新台阶。把推动关爱生命工作作为全县精神文明建设的重要内容。一年来，积极引导推动志愿者参加无偿献血20人次，
5、志愿服务工作成效明显，社会认知度提高
县红十字会重视抓好志愿服务精神宣传与传播工作，大力开展志愿服务精神宣传活动和人道主义服务活动。2023年累计发展志愿者545名。县红十字志愿者共组织开展志愿服务活动8次，参加人员300余人次。嵩明县西山徒步穿越赛，嵩明县花博会，嵩明县红十字会派出近100人次参加志愿者服务，并出色完成任务，受到社会好评，通过这些活动的开展，让志愿者进一步增强了服务社会的光荣感，提升了志愿者争做红十字知识宣传者的积极性与主动性，通过志愿者的口口宣传，也让社会逐步了解、认识红十字会，逐步提升了红十字会的社会知晓力。
6、深入宣传，努力提升红十字会社会影响力和知晓力
紧紧围绕“5.8世界红十字日”、“防震减灾日”等重大宣传日，与各相关部门统一行动、上下齐动、左右联动，在“红十字博爱周”和“防灾减灾日”期间，深入社区、学校开展红十字知识宣传活动。通过开展一系列形式多样的活动，向社会广泛宣传了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扩大了红十字会的社会影响力和民众知晓率，红十字会精神进一步深入人心，更多的人主动参与到红十字公益事业中来。同时注重加强与新闻媒体的联系。积极与中国·嵩明网、悦读嵩明、嵩明融媒等宣传媒体加强联系，借助信息平台多方宣传县红十字会工作，坚持做到红会工作公开透明，多渠道、全方位宣传红十字人道主义活动，扩大了社会宣传面。
7、定向捐赠乡村振兴项目有序推进
牛栏江镇荒田村乡村道路修缮试点项目（荒田村委会下荒田至茅草田村小组道路硬化）。项目内容及规模：牛栏江镇荒田村一号路、二号路路基、路面的建设和修缮等，建设面积为：7076.8平方米，招标规模89.77万元（其中75万元由烟草公司捐赠），工期为30日历天。项目于2023年2月27日在嵩明县牛栏江镇人民政府1号楼402会议室招标，中标单位为云南卡亿建设工程有限公司，中标价为88.33万元。该项目自2023年3月10日开工，2023年4月7日全部完工，并通过工程验收，取得了良好的社会效果，捐款方对此项目相当满意。
今年8月份，嵩明县烟草公司决定对嵩阳街道的东村，小街的匤朗，牛镇的荒田，再次定向捐款85万元，用于乡村振兴项目建设。
8、红十字会基层组织建设取得成效
根据省红十字会文件要求，今年年初，嵩明县红十字会在乡（镇）街道本级，嵩阳社区、哈前社区建立了红十字会的基层组织，并正常运转。今年10月，在杨林镇龙保小学建立红十字会基层组织，并设立读书角示范点；嵩明县法院建设立红十字会基层组织，并设立应急急救站示范点；嵩阳街道东村社区建立红十字会基层组织，并设立应急救护站示范点。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
嵩明县红十字会2023年度收入81.71万元，支出81.71万元。其中：基本支出76.71万元，占总支出的93.88%；项目支出5万元，占总支出的6.12%；上年对比总收入增加了7.61万元，增加10.26％。增加原因是：2023年度调出3人，调入4人，人员相关经费调整及增加；2023年疫情开放后，活动项目恢复及增加，项目经费比上年增加。
（二）收入支出预算执行情况。
嵩明县红十字会2023年度收入81.71万元，支出81.71万元。其中：基本支出76.71万元，占总支出的93.88%；项目支出5万元，占总支出的6.12%；上年对比总收入增加了7.61万元，增加10.26％。增加原因是：2023年度调出3人，调入4人，人员相关经费调整及增加；2023年疫情开放后，活动项目恢复及增加，项目经费比上年增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2023年预、决算差异：无。
（2）差异原因分析：无。
2．收入支出结构分析。
（1）嵩明县红十字会2023年度收入支出合计81.71万元。其中：基本支出76.71万元，占总支出的93.88%；项目支出5万元，占总支出的6.12%；。
（2）收入支出与上年度对比情况上年对比总收入增加了7.61万元，增加10.26％。增加原因是：2023年度调出3人，调入4人，人员相关经费调整及增加；2023年疫情开放后，活动项目恢复及增加，项目经费比上年增加。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。
年末在编实有车辆0辆。本年无公务接待。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：694元。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
嵩明县红十字会2023年度收入81.71万元，支出81.71万元。其中：基本支出76.71万元，占总支出的93.88%；项目支出5万元，占总支出的6.12%；上年对比总收入增加了7.61万元，增加10.26％。增加原因是2023年度调出3人，调入4人，人员相关经费调整及增加；2023年疫情开放后，活动项目恢复及增加，项目经费比上年增加。
（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”主要反映单位职工养老保险的支出6.57万元；
“2081601红十字行政运行”主要反映红十字行政、事业支出63.47万元，其中：含项目支出5万元，5万元主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。
（2）本级财力支出按经济科目分类情况
1.301—工资福利支出72.84万元均为基本支出，明细如下；
30101基本工资支出17.73万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102—津贴补贴支出11.49万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；
30103奖金支出10.25万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；
30107绩效工资支出15.13万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；
30108基本养老保险缴费支出6.57万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；
30110职工基本医疗保险缴费支出4.91万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
30112其他社会保险缴费0.23万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费、失业保险；
30113住房公积金支出6.54万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；
2.302—商品和服务支出8.87万元(基本支出3.87万元，项目支出5万元）明细如下；
30201办公费8.87万元，（基本支出3.87万元，项目支出5万元），基本支出用于日常办公室办公用品的购买与开支；
5.非财政拨款收入分析。
无
（三）年末结转和结余情况。
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
县红十字会2023年支出绩效目标完成情况100%，与预期完成情况没有偏差，各项工作均在年初计划内完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我局内部建立了相应的工作机制和操作规程，计划财务科牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，计划财务科负责预算支出绩效考评相关政策方案的制定，牵头组织预算绩效考评、决算组织、编报、审核工作，跟踪了解预算绩效考评工作实施情况，做好预算绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后计划财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和单位之间的沟通协调工作，并对绩效考评报告提出意见。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%