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普洱市思茅区红十字会2025年部门预算公开
目录
第一部分 普洱市思茅区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 普洱市思茅区红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 普洱市思茅区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字条例》等法律法规。
2.当好政府在人道领域的助手，开展特殊困难人群的人道救助。
3.开展备灾救灾工作，参与对自然灾害和突发事件的应急救援工作。
4.开展面对社会的初级应急救护知识和技能的培训，提高社会公众在应急事件中的自救和互救能力。
5.参加艾滋病防治宣传教育工作，提高群众自我防护意识和能力。
6.参与无偿献血的宣传动员。
7.对青少年进行人道主义宣传及健康知识的宣传教育。
8.做好造血干细胞、人体器官捐献的宣传、协调、见证及救助工作。
9.开展红十字会志愿者招募、培训、服务记录等组织管理工作和红十字志愿服务活动。
10.根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
11.完成政府和上级红十字会委托的其他有关事项，开展其他人道主义活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，区红十字会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，强基础、抓重点，创品牌、提质效，以实干实绩推动我区红十字事业高质量发展取得新成效。
1.坚持党的全面领导，铸牢政治忠诚根基。一是持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，把习近平总书记对红十字工作的重要指示批示作为“纲”和“魂”，自觉融入到工作的各方面全过程。二是坚持不懈正风肃纪，以“清廉红会”建设为抓手，巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。三是持续抓实审计整改，举一反三推动整改走深走实，切实做到以审促改、以审促建、以审促治。
2.坚持依法履职，提升事业发展质效。一是以《云南省红十字会条例》实施为契机，做好《条例》的宣传、贯彻，营造《条例》宣传与实施的良好氛围，推动红十字工作向法治化、规范化迈进。二是全面加强内部管理，健全依法决策、依法执行、依法监督机制和信息公开制度，努力打造公开透明的红十字会。积极推广使用应急指挥、灾害管理、财务信息和志愿服务信息管理等系统，推动红十字会高效运转。三是抓牢“应急救护培训”惠民实事和省红会提出的“三大标志性”工作，积极融入“健康思茅”建设，开展群众性防灾减灾暨 AED 使用和应急救护培训、关爱“一老一小”和重大疾病特殊困难家庭等工作，持续开展形式多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育。
3.坚持高效透明，提升红十字品牌建设。一是做好“三救”“三献’工作，以打造红十字“救”在身边品牌为抓手，继续实施红十字会“博爱送万家”“助学筑梦”“寻找最需要帮助的人”公益品牌，为易受损群体和受灾群众办实事、做好事，突出红十字会在人道领域的独特地位。二是持续打造“生命接力”“爱心相髓”品牌，做好人体器官捐献登记、见证、缅怀、关爱工作，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量，积极开展无偿献血宣传动员，在坚持“人民至上、生命至上”中体现红会作为。三是千方百计汇聚人道资源，进一步争取社会各界支持，不断织密人道救助和服务协同网络，构建多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，稳步提升互联网筹资水平，在推动共同富裕中作出红会贡献。
4.着力深化改革，在新时代新征程上展现新作为。自觉把红十字事业放到推动高质量发展、优化营商环境、支持乡村振兴、助力社会治理、关爱生命健康、引领社会风尚等工作中去思考，始终牢牢把握“围绕中心，服务大局”的工作定位，紧盯党政所需、群众所盼、红会所能，彰显使命担当。围绕中心工作、重点项目、重大活动，开展卓有成效的志愿服务活动，打造红十字特色志愿服务新品牌。充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌，与区委区政府中心工作同频共振、同向发力，奋力跑出红十字助力全区大局工作的“加速度”，在助力全区经济社会发展中展现新作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入98.42万元，其中：一般公共预算98.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加9.17万元，增长10.27%，增加的主要原因是2025年增加了退休人员统筹外经费和信创项目专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入98.42万元，其中:本年收入98.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加9.17万元，增长10.27%，增加的主要原因是2025年增加了退休人员统筹外经费和信创项目专项经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 98.42万元。财政拨款安排支出 98.42万元，其中：基本支出89.43万元，与上年对比增加7.18万元，增长8.73%，增加的主要原因是2025年基本支出增加了退休人员统筹外经费；项目支出8.99万元，与上年对比增加1.99万元，增长28.43%，增加的主要原因是2025年项目支出增加了信创项目专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2025年部门一般公共预算当年拨款98.42万元，比2024年预算数增加9.17万元，增长10.27%。
1.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为6.73万元，比2024年（上年）预算数增加6.73万元，增长100.00%。主要用于退休人员统筹外经费。
2.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.01万元，与2024年（上年）预算数对比无变化，增长0%。主要用于退休干部公用经费。
3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.43万元，比2024年（上年）预算数增加0.05万元，增长0.60%。主要用于基本养老保险缴费。
4.2081601红十字事业（类）行政运行（款）2025年预算数为61.28万元，比2024年（上年）预算数增加0.28万元，增长0.46%。主要用于人员经费和公用经费。
5.2081602红十字事业（类）一般行政管理事务（款）2025年预算数为7.49万元，比2024年（上年）预算数增加2.49万元，增长49.80%。主要用于业务经费和信创项目专项经费。
6.2081699红十字事业（类）其他红十字事业支出（款）2025年预算数为1.50万元，比2024年（上年）预算数减少0.50万元，下降25.00%。主要用于艾滋病防治与关爱专项资金。
7.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.90万元，比2024年（上年）预算数增加0.03万元，增长0.78%。主要用于基本医疗保险和生育保险缴费。
8.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.12万元，比2024年（上年）预算数减少0.02万元，下降0.93%。主要用于公务员医疗补助缴费。
9.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.63万元，比2024年（上年）预算数增加0.08万元，增长14.55%。主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费。
10.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.32万元，比2024年（上年）预算数增加0.03万元，增长0.48%。主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类，经济科目分组（其中：基本支出89.43万元，项目支出8.99万元）。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为21.25万元，（其中：基本支出21.25万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工基本工资支出。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为26.76万元，（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工津贴补贴。
3.工资福利支出（类）奖金（款）2025年预算数为6.55万元，（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工绩效考核奖。
4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为8.43万元，（其中：基本支出8.43万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本养老保险。
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为3.90万元，（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本医疗保险。
6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为2.12万元，（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳公务员医疗补助。
7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为0.63万元，（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工工伤保险、大病医疗保险。
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为6.32万元，（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工住房公积金。
9.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为1.10万元，（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.70万元）。主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
10.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）。主要用于支付单位的电费。
11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为0.09万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.09万元）。主要用于单位的邮寄费、网络通讯费及电话费等支出。
12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数1.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。主要用于支付单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
13.商品和服务支出（类）租赁费（款）2025年预算数1.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。主要用于支付租赁办公设备等方面的费用。
14.商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数0.73万元，（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。主要用于除因公出国（境）培训费以外的，单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为0.30万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为0.71万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.71万元）。主要用于支付临时聘用人员工资等费用。
17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为1.09万元，（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳在职职工工会经费。
18.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为0.30万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）。主要用于支付单位职工福利的费用。
19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为4.50万元，（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位在职职工公务交通补贴。
20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为2.30万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.30万元）。主要用于支付残疾人就业保障金、广告宣传费用等。
21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为0.01万元，（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。主要用于退休干部公用经费。
22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为6.73万元，（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元）。主要用于支付退休人员统筹外经费。
23.资本性支出（类）办公设备购置（款）2025年预算数为1.77万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.77万元）。主要用于单位购置办公设备的支出。
24.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2025年预算数为0.72万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元）。主要用于单位购置基础软件的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
普洱市思茅区红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
普洱市思茅区红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
普洱市思茅区红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市思茅区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化，未安排因公出国（境）团组数。
（二）公务接待费
普洱市思茅区红十字会2025年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。
减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想；严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，因此公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市思茅区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比无变化，普洱市思茅区红十字会无公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款8.99万元，其中，重点项目0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会2025年机关运行经费安排6.73万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.15%，增加的主要原因是2025年公用经费预算数中增加了办公费，上年公用经费预算数中无办公费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，普洱市思茅区红十字会资产总额3.74万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产2.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少226.60万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 普洱市思茅区红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
（详见附件：普洱市思茅区红十字会2025年部门预算公开表）
监督索引号53080200300500111