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普洱市思茅区红十字会2023年预算
公开目录
第一部分普洱市思茅区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 普洱市思茅区红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
普洱市思茅区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。
2.当好政府在人道领域的助手，开展备灾救灾工作，帮助灾后重建。
3.参与对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助。
4.开展面对社会的初级应急救护知识和技能的培训，提高社会公众在应急事件中的自救和互救能力。
5.参加艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作，提高群众自我防护的意识和能力。
6.参与输血工作，推动无偿献血。
7.对青少年进行人道主义宣传及健康知识的宣传教育。
8.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务及对贫病、残疾等弱势人群的关怀救助。
9.根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成政府和上级红十字会委托的其他有关事项，开展其他人道主义活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：普洱市思茅区红十字会办公室，所属单位0个
（三）重点工作概述
一是加强政治理论和业务学习。严格坚持“第一议题”制度，将学习党的二十大会议精神和习近平总书记关于群团工作、红十字事业发展的重要指示精神等内容融入经常性教育和理论学习中心组学习进行系统学习，教育引导党组班子和全体干部职工用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动区红十字会各项工作深入开展。以党组理论中心学习、周例会学习方式，注重会前自学和会上集中学习相结合，走出去与请进来相结合，实时开展学习研讨，提升学习质量和效果。
二是持续深入推进红十字改革，在理顺管理体制，在思茅区乡镇、学校和社区建立基层红十字会组织，不断加强基层组织建设、强化内部管理等方面下功夫。
三是扎实抓牢“三救”“三献”工作，在有效推进应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，精心组织“红十字救在身边”行动上下功夫。
四是着力提升人道救助能力，在全方位加强宣传、加大筹资动员力度上下功夫，继续以“5.8红十字会日”“99公益日”为契机，充分利用网络筹款平台，通过线上和线下筹集款物，
五是全面强化会员和志愿服务，向区属机关事业单位、学校、医院、社区和现乡村，全面发展红十字会会员和招募注册红十字会志愿者，按照“招募、培训、服务记星级认定、褒奖激励”制度，对红十字会志愿者进行有效管理。发挥红十字会会员和红十字会志愿者作用，有效融入区委区政府中心工作、打造红十字志愿者服务品牌。认真开展红十字青少年活动，从小培养“人道、博爱、奉献”精神。
六是加强党的自身建设。坚持党建和业务“两不误，双促进”，以政治建设为统领，强化制度建设，切实推进机关作风效能革命，努力推进区红十字会工作进位争先，为打造“普洱茶都，康乐思茅”城市品牌贡献红十字会新力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入121.73万元，其中：一般公共预算121.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年93.26万元对比增加28.47万元，增加30.53%，增加的主要原因本年从区级其他单位调入职工2人增加预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入121.73万元，其中:本年收入121.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年93.26万元对比增加28.47万元，增加30.53%，增加的主要原因本年从区级其他单位调入职工2人增加预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出121.73万元。财政拨款安排支出 121.73万元，其中：基本支出114.73万元，与上年86.26万元对比增加28.47万元，主要原因本年从区级其他单位调放职工2人增加预算；项目支出7万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.26万元，与上年7.0万元对比增加4.26万元，增加60.86%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2.2081601行政运行85.07万元，与上年65.67万元对比增加19.40万元，增加29.54%，要用于单位职工工资福利及公用经费支出。
3.2081602一般行政管理事务5万元，与上年对比增加5万元，增加100%。主要用于办公水电费、印刷费等办公业务支出。
4.2081699其他红十字事业支出2万元，与上年对比减少5万元，减少71.43%，主要用于思茅区艾滋病防治。
5.2089999其他社会保障和就业支出0.10万元，与上年对比无变化，主要用于事业人员失业保险缴费支出。
6.2101101行政单位医疗5.74万元，与上年3.79万元对比增加1.95万元，增加51.45%，主要用于缴纳行政人员医疗保险缴费支出。
7.2101102事业单位医疗1.03万元，与上年1.02万元对比增加0.01万元，增加0.98%，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
7.2101103公务医疗补助2.46万元，与上年1.75万元对比增加0.71万元，增加40.57%，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.64万元，与上年0.34万元对比增加0.30万元，增加88.23%，主要用于单位职工工伤、生育保险缴费支出。
9.2210201住房公积金8.45万元，与上年6.60万元对比增加1.85万元，增加28.03%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资30.27万元，与上年19.83万元对比增加10.44万元，增加52.65%，主要用于职工基本工资支出。30102津贴补贴30.04万元，与上年21.53万元对比增加8.51万元，增加39.53%，主要用于职工津补贴支出。30103奖金7.83万元，与上年5.94万元对比增加1.89万元，31.82%，主要用于综合目标绩效考核奖。30107绩效工资6.41万元，与上年6.15万元对比增加0.26万元，增加4.23%，主要用于事业人员绩效工资支出。30108机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元，与上年7.00万元对比增加4.26万元，增加60.86%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。30110职工基本医疗保险6.77万元，与上年4.82万元对比增加1.95万元，增加40.46%，主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。30111公务员医疗补助缴费2.46万元，与上年1.75万元对比增加0.71万元，增加40.57%，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。30112其他社会保障缴费0.71万元，与上年0.44万元对比增加0.27万元，增加61.36%，主要用于失业保险、工伤保险和生育保险支出。30113住房公积金8.45万元，与上年6.60万元对比增加1.85万元，增加28.03%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
2.30201办公费0.38万元，与上年对比减少0.12万元，减少24%，主要用于办公业务支出。30202印刷费0.5万元，与上年对比无变化，主要用于资料印刷支出。30205水费0.2万元，与上年对无变化，主要用于办公区水费支出。30206电费0.20万元，与上年对比增加0.1万元，增加50%，主要用于缴纳公办区电费。30209物业管理费0.3万元，与上年对比增加0.05万元，增加20%。主要用于办区物业管理方面支出。30211差旅费0.76万元，与上年1.11万元对比减少0.35万元，减少31.53%，主要用于职工出差支出。30216培训费1.03万元，与上年0.61万元对比增加0.42万元，增加68.85%，要用于单位职工培训支出。30228工会经费2.39万元，与上年1.99万元对比增加0.4万元，增加16.74%，主要用于工会活动等支出。30239其他交通费5.9万元，与上年3.6万元对比增加2.3万元，增加63.89%，主要用于公务交通补贴。30299其他商品和服务支出2.00万元，与上年对比减少0.5万元，减少20%。主要用于艾滋病防治等支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
普洱市思茅区红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
普洱市思茅区红十字会部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市思茅区红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会部门2023年机关运行经费安排5万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，普洱市思茅区红十字会部门资产总净额13.7万元，其中，流动资产10.23万元，固定资产净值3.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.37万元，其中固定资产减少1.01万元，流动资产增加5.38万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
普洱市思茅区红十字会部门2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53080200300500111