2023年部门财务收支预算总表
摘要:
引题:
关键字:
| 预算01-1表 | |||
| 部门财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,217,270.00 | 一、社会保障和就业支出 | 1,034,016.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 98,783.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 84,471.00 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | |||
| 五、单位资金 | |||
| 1、事业收入 | |||
| 2、事业单位经营收入 | |||
| 3、上级补助收入 | |||
| 4、附属单位上缴收入 | |||
| 5、非同级财政拨款 | |||
| 6、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 1,217,270.00 | 本年支出合计 | 1,217,270.00 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,217,270.00 | 支 出 总 计 | 1,217,270.00 |
| 预算01-2表 | ||||||||||||||||||||
| 部门收入预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 |
| 265 | 普洱市思茅区红十字会 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | ||||||||||||||||
| 265001 | 普洱市思茅区红十字会 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | |||||||||||||||||
| 预算01-3表 | |||||||||||||||
| 部门支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,034,016.00 | 1,034,016.00 | 964,016.00 | 70,000.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112,628.00 | 112,628.00 | 112,628.00 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,628.00 | 112,628.00 | 112,628.00 | |||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 920,731.00 | 920,731.00 | 850,731.00 | 70,000.00 | ||||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 850,731.00 | 850,731.00 | 850,731.00 | |||||||||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 98,783.00 | 98,783.00 | 98,783.00 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,783.00 | 98,783.00 | 98,783.00 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57,423.00 | 57,423.00 | 57,423.00 | |||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,321.00 | 10,321.00 | 10,321.00 | |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24,634.00 | 24,634.00 | 24,634.00 | |||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,405.00 | 6,405.00 | 6,405.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | |||||||||||
| 合 计 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 1,147,270.00 | 70,000.00 | |||||||||||
| 预算02-1表 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 1,217,270.00 | 一、本年支出 | 1,217,270.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,217,270.00 | （一）社会保障和就业支出 | 1,034,016.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）卫生健康支出 | 98,783.00 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）住房保障支出 | 84,471.00 | |
| 二、上年结转 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,217,270.00 | 支 出 总 计 | 1,217,270.00 |
| 预算02-2表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,034,016.00 | 964,016.00 | 878,801.00 | 85,215.00 | 70,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112,628.00 | 112,628.00 | 112,628.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,628.00 | 112,628.00 | 112,628.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 920,731.00 | 850,731.00 | 765,516.00 | 85,215.00 | 70,000.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 850,731.00 | 850,731.00 | 765,516.00 | 85,215.00 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 98,783.00 | 98,783.00 | 98,783.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,783.00 | 98,783.00 | 98,783.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57,423.00 | 57,423.00 | 57,423.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,321.00 | 10,321.00 | 10,321.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24,634.00 | 24,634.00 | 24,634.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,405.00 | 6,405.00 | 6,405.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | ||
| 合 计 | 1,217,270.00 | 1,147,270.00 | 1,062,055.00 | 85,215.00 | 70,000.00 | |
| 预算03表 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 预算04表 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 普洱市思茅区红十字会 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | |||||||||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | |||||||||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863857 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 251,544.00 | 251,544.00 | 251,544.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863858 | 事业人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 51,180.00 | 51,180.00 | 51,180.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863857 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 318,216.00 | 318,216.00 | 318,216.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863858 | 事业人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802231100001550318 | 公务员年终考核奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 78,300.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863858 | 事业人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863858 | 事业人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 41,676.00 | 41,676.00 | 41,676.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802231100001550319 | 事业奖励性绩效 | 2081601 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112,628.00 | 112,628.00 | 112,628.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57,423.00 | 57,423.00 | 57,423.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10,321.00 | 10,321.00 | 10,321.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,634.00 | 24,634.00 | 24,634.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863859 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,390.00 | 5,390.00 | 5,390.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863860 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 84,471.00 | 84,471.00 | 84,471.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863865 | 其他公用支出 | 2081601 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863865 | 其他公用支出 | 2081601 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863865 | 其他公用支出 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863865 | 其他公用支出 | 2081601 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863865 | 其他公用支出 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 10,304.00 | 10,304.00 | 10,304.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863864 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 15,311.00 | 15,311.00 | 15,311.00 | |||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 530802210000000863863 | 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||||||||||||
| 合 计 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | |||||||||||||||||||||
| 预算05-1表 | |||||||||||||||||||||||
| 部门项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 艾滋病防治与关爱专项资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530802200000000865179 | 艾滋病防治与关爱专项资金 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||
| 业务经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30209 | 物业管理费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30211 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30228 | 工会经费 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30239 | 其他交通费用 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 专项业务类 | 530802210000000865328 | 业务经费 | 普洱市思茅区红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 31002 | 办公设备购置 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||||
| 合 计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 预算05-2表 | ||||||||||
| 部门项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | ||||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 普洱市思茅区红十字会 | ||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | ||||||||||
| 艾滋病防治与关爱专项资金 | 530802200000000865179 | 艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作，提高群众自我防护的意识和能力。人道救助、一是加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作，动员社会力量，共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动，对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策，人道救助、加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作，动员社会力量，共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动，对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治工作人数 | >= | 10 | 人次 | 定量指标 | 艾滋病防治工作人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 合格率=合格的个数/总数*100%同，合格率为80%为合格 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 项目须在2023年12月31日前完成 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 艾滋病防艾费用总成本 | = | 20000 | 元 | 定量指标 | 艾滋病防治总费用 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病防艾覆盖率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 覆盖率=覆盖的个数/总数*100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 满意度=满意的个数/总数*100% | |||
| 业务经费 | 530802210000000865328 | 艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作，提高群众自我防护的意识和能力。人道救助、一是加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作，动员社会力量，共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动，对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策，人道救助、加强与卫计局、疾控防治中心等相关部门交流协作，动员社会力量，共同开展防治艾滋病工作。二是广泛开展宣传活动，对广大群众主要宣传艾滋病的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于艾滋病防治的政策 | 产出指标 | 数量指标 | 红十字事业业务人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 红十字事业业务人数数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 合格率=合格的个数/总数*100% | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 项目须在2023年12月31日前完成 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总费用 | = | 50000 | 元 | 定量指标 | 项目总成本 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字事业覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 覆盖率=覆盖的个数/总数*100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 满意度=满意的个数/总数*100% | |||
| 1 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |||||
| 说明：普洱市思茅区红十字会无政府性基金预算支出，因此，此表为空表。 | |||||
| 预算07表 | |||||||||||||||||
| 部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 普洱市思茅区红十字会 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||||||
| 普洱市思茅区红十字会 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||||||
| 业务经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 2 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||
| 合 计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||||||
| 预算08表 | |||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 说明：普洱市思茅区红十字会无政府购买服务预算，因此，此表为空表。 | |||||||||||||||||
| 预算09-1表 | ||||||||||||||
| 市对下转移支付预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | ||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 思茅区 | 宁洱县 | 墨江县 | 景东县 | 景谷县 | 镇沅县 | 江城县 | 孟连县 | 澜沧县 | 西盟县 | 普洱市工业园区 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | ||||||||||||||
| 说明：普洱市思茅区红十字会无市对下转移支付预算，因此，此表为空表。 | ||||||||||||||
| 预算09-2表 | ||||||||||
| 市对下转移支付绩效目标表 | ||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | ||||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 说明：普洱市思茅区红十字会无市对下转移支付绩效目标，因此，此表为空表。 | ||||||||||
| 预算10表 | |||||||
| 新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | |||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||
| 说明：普洱市思茅区红十字会无新增资产配置，因此，此表为空表。 | |||||||
| 预算11表 | ||||||||||
| 上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | ||||||||||
| 说明：普洱市思茅区红十字会无上级补助项目支出预算，因此，此表为空表。 | ||||||||||
| 预算12表 | ||||||
| 部门项目中期规划预算表 | ||||||
| 单位名称：普洱市思茅区红十字会 | 单位：元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 普洱市思茅区红十字会 | 70,000.00 | |||||
| 311 专项业务类 | 艾滋病防治与关爱专项资金 | 本级 | 20,000.00 | |||
| 311 专项业务类 | 业务经费 | 本级 | 50,000.00 | |||
| 合计 | 70,000.00 | |||||
作者:
编辑:思茅区