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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、年度部门整体支出绩效自评表

十二、年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

一是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

二是动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

三是参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

四是开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

五是负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

六是参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

七是加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来。

八是加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

九是积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

十是完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化理论学习，全面提升履职能力。县红十字会把政治理论学习作为首要任务来抓，认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，云南省第十一次党代会、临沧市第五次党代会和双江自治县第十四次党代会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，认真贯彻学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年的讲话精神，“八月回信”精神，认真开展党史学习教育，认真贯彻学习省委省政府临沧现场办公会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.加强组织体系建设，不断提升红十字会执行力和战斗力。认真贯彻落实“五进”工作要求，实现红十字博爱服务站进政务服务大厅。目前共建立乡（镇、农场）红十字会7个，社区红十字会3个，学校红十字会16个，村级红十字会服务站6个，企业红十字会1个，行业红十字会1个，冠名红十字会医院1所，志愿服务队7支。有团体会员单位82个，个人会员2175名，青少年会员636人，有登记志愿者707人，注册志愿者347人，红十字会基层组织体系不断得到健全和完善。在“五进”活动中，启动实施了“进农村”试点工作，在红十字项目点组建红十字工作站，结合红十字项目村发展实际，制定实施方案，突出精神文明创建、产业优化调整、美丽乡村建设、助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.着力抓好宣传工作，不断提高红十字会的影响力。高度重视红十字事业的宣传工作，传播人道主义和红十字运动基本常识。利用多种渠道和方式深入各乡镇、各部门、各企业结合红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日、禁毒日及红十字博爱送万家等活动开展宣传；加大对《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规和政策的宣传力度；宣传动员全社会力量发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神支持参与“三救”“三献”工作；通过双江融媒、双江电视台和双江自治县红十字会微信公众号等媒体进行广泛宣传；结合红十字会“五进”工作和救护知识培训，共发放宣传资料6000余份，悬挂布标16条，大大提高了红十字会的影响力和群众对红十字事业的支持和关注。

4.立足本职，“三救”“三献”工作彰显大爱。一是备灾救灾工作：做好救灾物资采购及储备管理工作，定期对救灾物资进行清理登记，救灾物资储备库有专人管理，做好物资的出入库登记，不断提高应急反应能力。物资发放有规范的审批程序，有详细的发放台账。积极储备大米、食用油、帐篷和棉被等备灾救灾物资。并在综合行政执法局组建一支30人的应急救援志愿服务队，积极参与县委、县政府组织的应急演练活动，不断提高应急救援能力。二是扎实开展人道救助工作：①2021年博爱送万家活动慰问6个乡镇、两个农场，1075户困难群众（包括人体器官捐献者家庭10户），共发放款物折合人民币20.25万元。通过开展“博爱送万家”活动，达到广泛传播好红十字声音，弘扬好红十字正能量精神；②2021年救助困难家庭及贫困学生120户，发放人道救助资金23.99万元。其中，救助因病困难家庭23户，发放人道救助资金9.2万元；救助因学困难家庭81户，发放人道救助资金12.09万元；救助因灾、因老、因残等其他困难家庭16户，发放人道救助资金2.7万元。三是扎实开展应急救护知识培训：为进一步提高群众防灾避险意识和自救互救能力，全面普及应急救护知识，我会联合地震局、教体局、科协等部门，积极组织开展群众性应急救护知识普及培训和持证培训工作，截止12月31日，共开展持证培训13期553人，普及培训15期2821人，为群众建立一道保护生命和健康的坚强屏障。四是扎实推进“三献”工作：采取多种形式，深入各乡镇、各部门、各企业宣传造血干细胞捐献、人体器官组织捐献、无偿献血工作。2021年截止12月31日全县献血人数1142人，献血35.62万毫升，人体器官组织捐献1例。

5.拓宽筹资渠道，不断提高人道资源动员能力：为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多方动员人道资源力量，采取进企业、进机关、进超市等方式和企业形成长效的筹资机制。截止12月31日，共接收到社会各界线上线下捐赠款物合计：213.805万元，其中资金76.44万元，物资折合人民币137.365万元，所接收到的款物已按照捐赠者意愿拨付完成，拨付率为100%。

6.常态化抓好疫情防控，全力服务中心工作：新冠肺炎疫情发生以来，双江自治县红十字会高度重视，在上级红十字会和各级党委政府的统一领导下，认真贯彻落实上级红十字会和各级党委政府的工作部署，积极响应、主动作为。一是积极参与疫情防控知识和各项防控措施宣传，加强网格区管理，发放新冠肺炎防控小册子3000余份；二是协助挂钩村抓实疫情防控工作，不断提升群众自我防护意识；三是加强联防联控机制。支持配合县医院、疾控中心、县公安局及县级各卡点联防联控工作。看望慰问卡点工作人员；四是结合爱国卫生“七个专项行动”，整治市容市貌，为常态化抓好疫情防控提供坚强的保障。五是依法依规做好募捐工作。严格遵守有关法律法规，严格按照总会、省、市红十字会和县委、县政府的要求开展募捐工作。我县于2020年1月29日发起接收社会疫情捐赠公告，到目前接收疫情捐赠款物合计321.66万元，支出比例100%。

7.结合党史学习教育，认真落实为民办实事实践活动：我会积极组织志愿服务队和社会慈善志愿服务大队，开展“七个专项行动”志愿服务400人次。认真开展“双服务，双报到”活动，为公很社区三个村民小组制作公示栏3块。开展毁林种茶整治、组织村级志愿者参加植树活动，共植树3700余株。扎实开展新冠肺炎疫情防控、疫苗接种宣传工作，全面排查网格区商户和住户疫苗接种情况，做到适合接种的居民应种尽种不漏一人，建立最坚固的生命保护屏障。在团委妇联红十字会党支部的统一安排部署下，认真完成各项规定动作，结合部门优势，做好各项创新动作，切实做到为民办实事，使群众实实在在受益。实施2020年“滇苗助学——校园水计划•净水设备”项目一个，为大荒田完小装上净水设备一套，价值3.29万元；2021年“99公益”校服计划线上筹集资金5.73万余元，为487名山区孩子采购校服各一套。

8.切实抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：助推脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持把乡村振兴作为“三农”工作最有效、最直接、最有力的抓手，持续推进脱贫群众向更高水平小康迈进。以挂钩村大户赛为重点，坚持以人民为中心的发展思想，派出专职副监事长陶佳林同志驻村开展乡村振兴工作，把群众的所思、所想、所盼变为我们工作努力的方向，切实提升人居环境，建设美丽乡村。

9.加强党风廉政建设和作风建设：认真履行党风廉政建设主体责任，主要领导认真履行第一责任人的责任，班子成员认真履行“一岗双责”职责，真正做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。严格贯彻落实中央八项规定精神，锲而不舍抓好作风建设。认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严明党的纪律和规矩。认真落实单位内部监督机制，依法履行监事会对红十字会各项工作的监督，积极邀请派驻卫生健康局纪检监察组对我会各项工作进行指导。认真落实廉政风险防控，并层层签订责任书，开展提醒谈话。认真开展警示教育宣传，深刻剖析腐败案件，以案说法，筑牢拒腐防线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

10.顺利召开双江自治县红十字会第四次会员代表大会：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，红十字会会员代表大会每五年召开一次，每届理事会任期五年。在县委、县政府和上级红十字会的坚强领导下顺利召开了双江自治县红十字会第四次会员代表大会。依法选举出第四届理事会和第一届监事会，为双江红十字事业的发展确立了坚强的组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年度收入合计228万元。其中：财政拨款收入148.57万元，占总收入的65.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.44万元，占总收入的34.84%。与上年对比总收入减少233.1万元，下降50.55%。其中：财政拨款收入减少74.28万元，下降33.33%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年同期一致；其他收入减少158.82万元，下降66.66%。主要原因分析：一是财政拨款收入减少是因为社会捐赠资金不再上缴国库；二是其他收入减少是因为社会捐赠资金减少及博爱家园项目完工。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年度支出合计252万元。其中：基本支出93.17万元，占总支出的36.97%；项目支出158.84万元，占总支出的63.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少229.05万元，下降47.61%。其中：基本支出增加11.31万元，增长13.82%；项目支出减少240.35万元，下降60.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年同期一致。主要原因分析：一是基本支出增加是因为编制增加2人，人员经费增加；二是项目支出减少因为社会捐赠资金减少及博爱家园项目完工。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.17万元。与上年对比增加11.31万元，增长13.82%，主要原因分析因为编制增加2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.78万元，占基本支出的94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.39万元，占基本支出的5.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.84万元。与上年对比减少240.35万元，下降60.21%，主要原因分析因为社会捐赠资金减少及博爱家园项目完工。主要用于支出社会捐赠资金项目76.44万元、卫生救护培训专项经费项目24.03万元、“五进”工作专项经费项目3.85万元、行政运行专项经费项目4.98万元、困难救助专项资金项目18.35万元、部分救灾物资购买资金19.67万元、县红十字会第四次会员代表大会经费项目3.84万元、备灾仓库与救护培训一体化建设项目2.58万元、总会人道基金博爱家园项目3.11万元、彩票公益金博爱家园项目1.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出167.88万元，占本年支出合计的66.62%。与上年对比减少46.45万元，下降21.67%，主要原因分析捐赠资金不在上缴国库。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出154.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、日常办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、救济费、房屋建筑物购建、办公设备购置。

9.卫生健康（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于：在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于：在职人员及公益性岗位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.22万元，完成预算的37.93%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的37.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是因为项目完工公务接待减少，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降38.89%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降38.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是因为项目完工公务接待减少，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：市红会杨德生一行调研、省红会常务副会长张宽寿一行调研、市红会专职副监事长俸丽一行调研、香港红十字会支持项目审计接待支出，共接待4批45人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门资产总额57.26万元，其中，流动资产16.52万元，固定资产39.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.9万元，其中固定资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500576101111