双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
第一条 为规范双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室印发〈双江自治县参照管理单位规范设置工作方案><双江自治县参照管理单位规范设置人员分流方案>的通知》（双办发〔2022〕18号）精神，制定本规定。
第二条 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会为中共双江自治县委领导下的群众团体，是从事人道主义工作的社会救助团体。县红十字会机关为正科级。
第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是双江自治县红十字会机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。
第四条 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关主要职责是：
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（四）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（七）完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化理论学习，全面提升履职能力。县红十字会把政治理论学习作为首要任务来抓，认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大会议精神，学习云南省第十一次党代会、临沧市第五次党代会和双江自治县第十四次党代会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，认真贯彻学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年的重要讲话精神，“八月回信”精神，坚决拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共开展组织学习24次，开展党的二十大宣讲1次，组织班子成员讲授专题党课3次，开展保密专题党课2次，每位党员领导干部都做到了学习有笔记、有心得、有体会。通过学习，进一步提升了班子成员与干部职工的政治敏锐性与思想鉴别力，为推动业务工作提供了坚强的政治保障。
2.加强组织体系建设，不断提升红十字会执行力和战斗力。认真贯彻落实“五进”工作要求，实现红十字博爱服务站进政务服务大厅。目前共建立乡（镇、农场）红十字会7个、社区红十字会4个、学校红十字会16个、村级红十字会服务站6个、企业红十字会1个、行业红十字会1个，冠名红十字会医院1所；有团体会员单位82个，个人会员2175名，青少年会员636人；有志愿服务队2支，有登记志愿者707人，注册志愿者564人。红十字会基层组织体系不断得到健全和完善。在“五进”活动中，启动实施了“进农村”试点工作，在红十字项目点组建红十字工作站，结合红十字项目村发展实际，制定实施方案，突出精神文明创建、产业优化调整、美丽乡村建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.着力抓好宣传工作，不断提高红十字会的影响力。高度重视红十字事业的宣传工作，传播人道主义和红十字运动基本常识。利用多种渠道和采用多方式深入各乡镇、各部门和各企业，结合红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日、禁毒日及红十字博爱送万家等活动，通过双江融媒、双江电视台、双江自治县红十字会微信公众号等媒体和红十字会“五进”培训活动，加大对《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规和政策的宣传力度，积极宣传动员全社会力量发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和支持参与“三救”“三献”工作。全年共发放各类宣传资料5600 份、悬挂布标23条；向双江融媒体、双江信息等投稿30篇，被采用13篇；双江自治县红十字会微信公众号发布信息43条，点击量达 10198人。使广大人民群众更加认识、理解、支持、热爱红十字，大大提高了红十字会的影响力和群众对红十字事业的支持和关注。
4.“三救”“三献”持续发力，物资储备有保障。
（1）备灾救灾工作。一是加强救灾备灾物资储备管理工作，规范物资采购、储备、发放等审批程序，有专人专管，有详细的出入库登记台账，并定期对救灾物资进行清理登记，及时补齐补足备灾救灾物资的储备，不断提高应急反应能力。有储备物资棉被185床；帐篷130顶（其中旅行帐篷100顶）；大米3吨；食用油300桶；医用外科口罩10000个；N95口罩1000个；84消毒液100瓶；免洗手液40瓶。二是积极参与应急演练。积极参与县委政府组织的抗震救灾、疫情防控、洪涝灾害等应急演练活动，不断提高应急救援能力和实战能力。三是积极主动投入救灾工作。县红十字会围绕中心、服务大局、主动作为、认真履职尽责，积极参与参与忙糯乡“10.8”暴雨洪涝灾害,及时拨付忙糯乡政府救灾棉被145床，帐篷15顶，食用油40桶，大米2000斤，味极鲜酱油12桶，雨鞋70双，应急灯77盏，方便面60箱，警戒线86合，彩旗30包；我县应对“11.18”新冠肺炎疫情防控中，及时调拨棉被371床，帐篷15顶，在灾害来时，认真做好款物募捐、灾害救援、灾民安置、物资发放工作，并积极向上级红十字会汇报灾害救援情况，市红十字会领导亲临灾害现场指导灾害救援工作和捐赠款物的接收和发放工作，省红十字会人道资源动员中心拨付工作经费5000元，市红十字会调拨帐篷100顶，棉被100床等物资折合人民币：247965元。为我县有效应对“10.8”暴雨灾害救援和“11.18”疫情防控工作做出了应有的贡献。
（2）扎实开展人道救助工作。一是对6个乡镇、两个农场组织开展2022年博爱送万家慰问活动，参与活动志愿者200人次，共慰问群众1332户，受益人数为5358人（包括人体器官捐献者家庭11户），共发放款物折合人民币242500元，进一步达到广泛传播好红十字声音，弘扬好红十字正能量精神。二是积极开展困难家庭人道救助及困难学生捐资助学活动，共救助困难家庭及贫困学生166人，发放救助资金306400元（其中，人道救助困难家庭21人，救助资金68000元；实施医疗救助3人，发放救助金9000元；人道救助孤儿1热，发放人道救助资金3000元；资助困难家庭学生入学141人，发放助学资金226400元。）。为581位学生放发校服1162套，价值69700元。
（3）扎实开展应急救护知识培训。为进一步提高群众防灾避险意识和自救互救能力，全面普及应急救护知识，我会联合教体局、地震局等部门，积极组织开展群众性应急救护知识培训工作，共开展救护培训17期2585人（其中持证培训13期589人，普及培训4期1996人），为群众建立一道保护生命和健康的坚强屏障。
（4）扎实推进“三献”工作。采取多种形式，积极深入机关、乡镇、企业、社区、学校等加大造血干细胞捐献、人体器官组织捐献和无偿献血工作的宣传力度，提高广大市民对该项工作的认知度与和参与度。无偿献血方面，在世界“5.8红十字日”、“6.14”献血日等我会充分利用志愿服务队在街子天、双江融媒、公众号加强宣传，1月至今共有1192人次参加，献血量388600毫升；在我县遗体器官组织捐献开展以来已有12例遗体器官组织进行了捐献，协调文明办、卫健局等部门做好宣传与缅怀工作，今年完成人体器官捐赠登记69人；在造血干细胞捐献方面，我会积极开展宣传，目前配对成功1例，正在对接捐献前的准备。
（5）抓好“爱眼护眼工程”。5月23日-27日，按照《临沧市红十字会转发关于配合做好“爱眼护眼工程”项目调研工作的通知》要求，我会主动联系临沧艾维眼科医院，到勐库完小和忙那完小开展“爱眼护眼工程”项目工作。一共为1644名学生进行了视力、眼压、验光等检查，配送眼镜98副，通过专业生动的近视预防知识的宣传，大大增强了学生们爱眼护眼的意识。
（6）积极组织开展好适龄儿童先心病筛查。积极组织协调妇幼保健院开展开展好适龄儿童先心病筛查工作，共筛查1828人，其中有3人卵圆孔未闭，需要做进一步的检查治疗。
5.拓宽筹资渠道，不断提高人道资源动员能力。为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多方动员人道资源力量，采取进企业、进机关、进超市等方式和企业形成长效的筹资机制。一是在“5.8”、“9.9公益”、忙糯乡10.8洪涝灾害、应对“11.18”新冠肺炎疫情等工作中，组织动员社会力量积极奉献爱心。2022年，共接收爱心捐赠款物4608311.94元，其中爱心捐款2832165.44元（乡村振兴建设捐款278389.85元，佛教文化发展建设10000元，双一中教学科研和文化长廊建设204000元，“5.8”公益日31572.91，我县“11.18”疫情防控捐款11500元；绿美建设捐款12665.20元；忙糯乡“10.8”暴雨灾害捐款1861755.48元；助学、助困捐款422282元）；接收捐赠物资折合人民币1776146.50元（忙糯乡10.8暴雨灾害救援捐赠1239332.50元，应对11.18新冠肺炎疫情捐赠515624元含定向捐赠县医院医疗物资350370元，定向捐赠镇康县强边固防21190元）。所接收到的款物已按照捐赠者意愿完成拨付，拨付率为100%。
6.发挥职能作用，助力疫情防控工作。按照全市疫情防控的统一部署,严格落实“外防输入、内防反弹”的总策略,从严从实做好常态化疫情防控工作,强化应急物资储备和调拨能力。充分发挥红十字基层组织、会员、志愿者在常态化疫情防控中的作用，协调组织志愿力量有序参与疫情防控，织牢织密疫情防控网。一是积极参与疫情防控知识和各项防控措施宣传，加强网格区管理，发放新冠肺炎防控小册子3000余份；二是协助挂钩村抓实疫情防控工作，不断提升群众自我防护意识；三是加强联防联控机制。支持配合县医院、疾控中心、县公安局及县级各卡点联防联控工作，积极看望慰问卡点工作人员；四是结合爱国卫生“七个专项行动”，整治市容市貌，为常态化抓好疫情防控提供坚强的保障。五是严格遵守有关法律法规，严格按照总会、省、市红十字会和县委政府的要求依法依规开展募捐工作，年内接收和发放疫情捐赠款物合计558696.91万元，支出比例100%。六是严格按照要求，扎实开展好网格区疫情防控工作。针对此次11.18疫情来袭情况，双江自治县红十字会主动作为，严格按照时间节点要求，每天深入网格区组织群众开展好疫情防控知识宣传、全员核酸检测，每天对检测场所环境卫生进行保洁消杀，严格按防控要求管控红码人员。七是积极做好支持边境线疫情防控工作。践行我们都是守边人的要求，派出单位职工罗云江深入到镇康县边境开展疫情防控工作6个月，为我县在镇康县守边的工作人员送去爱心企业捐赠的迷彩服28套，牛奶、方便面、茶叶等物资价值21190元；为我县支援沧源自治县边境疫情防控民兵购买常用药品两次，价值16120.01元，助力双江援沧民兵守好卡点防好疫情提供医疗服务保障。
7.强化措施，“绿美”建设有序推进。双江自治县红十字会积极主动参与“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、茶香双江”建设工作。一是组织参与绿美培训8场次，47人次。二是接收“绿美”爱心捐款126652元，并按要求拨付到双江县民族小学，用于绿美校园建设。三是为挂钩村大户赛捐花110株，价值2890元；捐果树苗360棵，价值12800元；捐花盆40个，价值2000元。四是到214国道责任段开展绿美公路检查2次，开展绿美绿化整治1次。五是各类媒体宣传报道信息1条。
8.加大挂钩村扶持力度，助推乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，作为“三农”工作最有效、最直接、最有力的抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求持续推进乡村振兴，使群众向更高水平小康迈进。一是以挂钩的大户赛村为重点，坚持以人民为中心的发展思想，派出专职副监事长陶佳林同志驻村开展乡村振兴工作，把群众的所思、所想、所盼变为我们工作努力的方向，切实提升人居环境，建设美丽乡村，助推巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。二是为挂钩的大户赛村购买110株花卉、360棵果树苗、40个花盆，总价值17690元，把大户赛打造成美丽宜居的现代乡村。三是为大户赛村购买办公电脑2台和彩色打印机1台，下拨办公经费5000元，切实改善了挂钩村办公条件。四是以“五进”活动为平台，积极深入挂钩村开展救护知识培训2期，培训人员108人，进一步提高群众自救救护意识和能力。
9.加强意识形态工作组织领导，强化主体责任。红十字会领导班子履行意识形态工作的主体责任，加强对本单位意识形态工作的组织领导，认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，把意识形态工作作为党的建设和政治建设的重要内容，把意识形态工作同经济工作一同部署、同落实、同检查、同考核，并纳入本单位的重要议事日程、领导干部目标管理考核、领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。积极召开专题会议研究部署意识形态工作，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，作出工作安排，全年共召开意识形态工作专题部署会议2次，研判意识形态领域工作会议4次。在二十大召开期间干部职工政治责任意识较高，无不良网络舆情发生；在机构体制改革工作中顺利完成7个领导干部分流，平稳过度了体制机构改革。
10.加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变堤坝。认真履行党风廉政建设主体责任，主要领导认真履行“第一责任人”的责任，班子成员认真履行“一岗双责”职责，真正做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。严格贯彻落实中央八项规定精神，锲而不舍抓好作风建设。认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》和临沧市党员干部“六严禁六不准”等法律法规，严明党的纪律和规矩。认真落实单位内部监督机制，依法履行监事会对红十字会各项工作的监督，积极邀请派驻卫生健康局纪检监察组对我会各项工作进行指导。一是认真落实廉政风险防控，并层层签订责任书，开展提醒谈话，会领导班子成员与干部职工开展谈心谈话12人次。二是以案为例，警钟长鸣，积极组织观看微视频《清流毒——云南在行动》、《亲情绑架下的权力腐败》《八小时之外的红线》等警示教育片3次，传达警示教育案例12次，认真开展警示教育活动，深刻剖析腐败案件，以案说法，筑牢拒腐防线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，进一步提高干部职工廉洁自律意识。三是全面开展岗位廉政风险排查工作，并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施，共排查内部机构4个，查找廉政风险点20个，制定防控措施20条；排查岗位10个，查找出潜在风险点74个，制定防控措施74条。四是多举措推进清廉机关建设工作。根据“清廉双江”建设工作实施方案，结合我会实际，及时制订《双江自治县红十字会“清廉机关”建设工作实施方案》，落实“清廉机关”建设。五是优化营商环境建设。为进一步贯彻落实全县深化“放管服”改革优化营商环境要求，我会结合工作实际，成立了双江自治县红十字会以常务副会长为组长的优化营商环境工作领导小组，同时制定工作计划，主动深入企业开展工作，加强与企业的沟通联系。深入企业开展“入企走访连心”活动10余次；深入中心厨房、冰岛印象茶厂、云顶筑巢等企业开展应急救护知识培训6场次300余人次；为在抗洪救灾、疫情防控、捐资助学等活动中主动担当作为，积极践行企业社会责任，纷纷慷慨解囊，踊跃捐献爱心的企业，颁发牌匾26块，荣誉证书98本，对爱心企业和个人的捐赠表示衷心的感谢和崇高的敬意！
11.抓好安全生产工作不放松，安全稳定形势得到持续保障。一是按照县委、县政府的安排部署，我会及时成立房屋建筑安全隐患专项整治工作领导小组和工作专班，及时对网格区和挂钩村的房屋建筑安全进行排查，共排查网格区42户（其中有5户存在一般隐患），大户赛村挂钩村355户406间（有3间厨房存在一般隐患）。二是在开展救护培训过程中，严格按照县应对疫情工作领导小组指挥部的要求，严格控制培训规模，落实各项疫情防控措施，抓好应急救护培训的安全。三是组织开展消防培训一次，进一步提升干部职工高消防安全意识。四是制定应急预案，节假日严格值班值守制度，认真执行领导带班和干部职工在岗，保持24小时通讯畅通。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关设1个内设机构：办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子），所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2022年度收入合计5668827.10元。其中：财政拨款收入1217178.10元，占总收入的21.47%；无上级补助收入；无事业收入0元；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入4451649元，占总收入的78.53%。与上年相比，收入合计增加3388803.54元，增长148.63%，增长原因为2022年度忙糯乡“10.8暴雨”灾害及双江县疫情防控社会捐赠资金增加。其中：财政拨款收入减少268474.70元，下降18.07%，下降原因为2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理事业单位，单位性质变化，人员编制有事业编制改为参照公务员管理事业人员，编制减少3人，故财政拨款收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3657278.24元，增长460.4%，2022年度忙糯乡“10.8暴雨”灾害及双江县疫情防控社会捐赠资金增加。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2022年度支出合计5299402.79元。其中：基本支出619995.14元，占总支出的11.7%；项目支出4679407.65元，占总支出的88.3%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年2520032.46元相比，支出合计增加2779370.33元，增长110.29%，增长原因为2022年度忙糯乡10.8暴雨灾害及双江县疫情防控社会捐赠资金增加。其中：基本支出减少311681.29元，下降33.45%，下降原因为2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理事业单位，单位性质变化，人员编制有事业编制改为参照公务员管理事业人员，编制减少3人，故基本支出减少；项目支出增加3091051.62元，增长194.61%，增长原因为2022年度忙糯乡“10.8暴雨”灾害及双江县疫情防控社会捐赠资金增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619995.14元，比上年931676.43元减少311681.29元，同比下降33.45%，减少原因为2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理事业单位，单位性质变化，人员编制有事业编制改为参照公务员管理事业人员，编制减少3人，故机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578022.34元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41972.80元，占基本支出的6.77％。平均工资福利支出144505.59元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4679407.65元。上年1588356.03元对比增加3091051.62元，增长194.61%，增长原因为2022年度忙糯乡“10.8暴雨”灾害及双江县疫情防控社会捐赠资金增加，其中：主要用于支出社会捐赠资金项目4082224.69元；卫生救护培训专项经费项目258063.50元；“五进”工作专项经费项目49400.26元；行政运行专项经费项目39719.20元；困难救助专项资金项目150000元；部分救灾物资购买资金100000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1217178.10元，占本年支出合计的22.97%。与上年相比减少461583.61元，下降27.5%，主要原因为2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理事业单位，单位性质变化，人员编制有事业编制改为参照公务员管理事业人员，编制减少3人，故一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1128855.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出54562.08元、残疾人事业支出4592.74元、红十字事业支出1067585.76元、其他社会保障和就业支出2114.54元。比上年同期相比，减少417163.59元，同比下降27%，下降原因：2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理事业单位，单位性质变化，人员编制有事业编制改为参照公务员管理事业人员，编制减少3人，社会保障和就业（类）支出减少。
2.卫生健康（类）支出45429.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗36918.08元、公务员医疗补助支出6651.90元、其他行政事业单位医疗支出1860元。比上年同期相比，减少24221.02元，同比下降34.77%，下降原因：2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理事业单位，单位性质变化，人员编制有事业编制改为参照公务员管理事业人员，编制减少3人，故卫生健康（类）支出较上年减少；
3.住房保障（类）支出42893元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于：在职人员及公益性岗位人员住房公积金支出。
除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5645元，支出决算为2380元，完成年初预算的42.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算2380元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2380元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5645元，支出决算为2380元，完成年初预算的42.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2380元，完成年初预算的42.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为无重大项目，公务接待减少，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加216元，增长9.98%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，因本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算为0元，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加216元，增长9.98%。公务接待费支出较去年增加的原因是2022年11月份临沧市人民医院医生到双进行核算检测，接待次数增加，支出增大。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于退耕还林还草、森林资源管护、资源林政管理、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级领导到双开展困难群众慰问及疫情防控期间临沧市人民医院医生入双进行核算检测费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2022年机关运行经费支出41972.80元，比上年增加41972.80元，增长100%,主要原因为2022年7月份机构改革双江县红十字会由事业单位改为参照公务员管理单位，机关运行经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门资产总额832465.01元，其中，流动资产455859.07元，固定资产371944.94元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4661元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259820.54元，增加45.37%，增加原因：1.货币资金增加；2.固定资产累计折旧增加，净值减少，其中固定资产减少27886.92元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额30600元。其中：政府采购货物支出30600元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额30600元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。