双财发〔2023〕3号

双江自治县财政局关于批复2023年部门

预算的通知

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《云南省预算审查监督条例》的规定，2023年地方财政预算已经县十七届人大一次会议审议批准，现将2023年部门预算批复如下：

一、2023年部门预算安排的主要原则

（一）坚持政府过紧日子。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，把钱花在刀刃上。严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。从严控制“三公”经费预算。

（二）调整优化支出结构。结合中央、省、市、县战略部署、政府施政目标和宏观调控要求，预算安排坚持有保有压，运用零基预算理念科学核定支出，优化财政支出结构，推动重大战略、重点改革和重要政策落实落地。加大资金统筹力度，提高财政资源配置效率。

（三）全面实施绩效管理。积极推进预算和绩效管理一体化。严格绩效目标管理，加强绩效目标审核，提升绩效目标质量，促进花钱与办事、绩效与责任深度融合。加强绩效结果应用，根据绩效评价评估结果改进管理、完善政策和优化预算安排。

二、2023年部门预算收支

（一）一般公共预算

1．一般公共预算拨款收入883,183.73元，其中：本年收入883,183.73元，上年结转0.00元。

2．本年一般公共预算拨款支出883,183.73元，其中：基本支出343,183.73元，项目支出540,000.00元。

（二）政府性基金预算

1．政府性基金预算拨款收入0.00元。

2．本年政府性基金预算拨款支出0.00元。

（三）财政专户管理资金预算

1．财政专户管理资金收入0.00元。

2．本年财政专户管理资金支出0.00元。

（四）单位资金预算

1．单位资金收入0.00元，其中：事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元。

2．本年单位资金支出0.00元。

（五）总收支预算

1．部门总收入883,183.73元，其中：本年收入883,183.73元，上年结转0.00元。

2．部门总支出883,183.73元，其中：基本支出343,183.73元，项目支出540,000.00元。

三、部门预算执行的要求

（一）严格执行预算。部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算金额、科目和用途执行，要本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好资金，确保全年事业发展计划的实施。

（二）规范经济分类科目的管理和使用。各部门必须按照批复的政府预算和部门预算经济分类科目执行预算，原则上不得调整。预算执行中如确需对经济分类科目的“类”级科目，以及涉及机关工资福利支出“款”级科目调剂的，各部门应当向财政部门提出书面申请，经财政部门批准后方可办理。

（三）加快预算执行进度。各部门要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的部门项目预算以及未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于“三保”、“六稳”、“六保”等经济社会亟需资金支持的领域。

（四）牢固树立过“紧日子”思想。各部门要树立厉行节约理念，严格落实中央、省、市、县有关过“紧日子”的要求，采取有效措施压减一般性支出，切实严控非急需非刚性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。

（五）强化全过程绩效管理。请你部门依据批复的绩效目标对项目开展全过程预算绩效管理，因政策变化等因素确需调整绩效目标的，应按程序报县财政局审批。另文下达预算的绩效目标，应随同项目同步分解下达。预算执行中，要对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。预算年度终了，各部门应开展绩效自评，按要求时限将绩效自评材料反馈县财政局。

（六）切实加强非税收入管理。你部门的非税收入征收计划已纳入年度预算，要按“收支两条线”管理规定，积极组织收入，按时足额将有关收入分别上缴县级国库和县财政局财政专户，保证收入计划的完成。年度预算执行中县财政局将按有关规定对超短收进行考核。

（七）主管部门有二级预算的，应及时对下批复预算。在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后10日内向所属各单位批复预算，并分别抄送县财政局对口业务股室备案。

（八）认真做好预算信息公开。请你部门认真履行部门信息公开的主体责任，依法依规公开部门预算信息。经批复的部门预算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

附件：2023年部门预算批复表

2023年2月14日

双江自治县财政局办公室                   2023年2月14日印发