双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会

双江自治县红十字会2022年度项目支出绩效自评报告

来源: 作者: 编辑:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县日期:2023-08-04 点击率:23 [关闭]

摘要:

引题:

关键字:

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年项目资金467.94万元。其中：1.行政运行专项经费3.97万元；2.困难救助专项资金15万元；3.卫生救护培训专项经费25.81万元；4.“五进”工作专项经费4.94万元；5.部分救灾物资购买专项资金10万元；6.2021年“99公益日”滇苗助学项目网络筹款0.81万元；7.“爱眼护眼工程”项目工作经费0.12万元；8.红十字会会费收缴管理工作经费1.68万元；9.募捐箱捐赠款0.05万元；10.“茶香双江、绿美爱心”捐款1.27万元；11.双江县11.18新冠肺炎疫情捐款1.15万元；12.2022年“5.8”人道公益日疫情网络筹款1.61万元；13.好忙糯乡“10.8”暴雨灾害捐款298.35万元；14.其他捐赠款3.85万元；15.助学捐赠款64.57万元；16.助困捐赠款33.77万元；17.助医捐赠款1万元。

（二）项目绩效目标。

1.“五进”工作专项经费。绩效目标：计划加强22个红会基层组织发展，志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识等工作宣传进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。

2.部分救灾物资购买专项资金。绩效目标：计划采购备灾救灾物资：棉被、帐篷、被服、粮食类储备物资等。

3.困难救助专项资金。绩效目标：计划采购大米食用油人道救助困难群众600户，预计9万元；器官捐献者家庭人道救助10户，预计1万元；因病因学其他困难等困难家庭人道救助，预计5万元。

4.行政运行专项经费。绩效目标：2022年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品及办公设备购置、乡村振兴工作经费等支出。

5.卫生救护培训专项经费。绩效目标：计划开展应急救护培训3500人次，培训相关材料（培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡、色带等）采购；培训相关设备（救护证打印机）采购；师资费（外聘师资、1名临时工2名公益性岗位人员全年工资及五险一金）。

（三）项目组织管理情况。

为了确保本单位2022年项目有效实施，组建了项目建设实施的领导机制，制定了工作措施、工作方案，按照财政资金管理有关规定，严格“三重一大”项目资金支出机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

部门绩效评价工作领导小组通过对项目资金支出的综合考评，效果评价，到达预期的效果。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系

由绩效评价工作领导小组统筹协调，根据项目特点，通过资金下达文件、数据填报、实地调研、等方法收集、汇总和分析资料和数据，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效自评报告，总结经验，查找存在问题，对进行整改措施。形成整套绩效自评流程，为下一次项目绩效自评提供方案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

（二）绩效目标实现情况等。

1. 认真贯彻落实“五进”工作要求，实现红十字博爱服务站进政务服务大厅。目前共建立乡（镇、农场）红十字会7个，社区红十字会3个，学校红十字会16个，村级红十字会服务站6个，企业红十字会1个，行业红十字会1个，冠名红十字会医院1所，志愿服务队7支。有团体会员单位82个，个人会员2175名，青少年会员636人，有登记志愿者707人，注册志愿者347人，红十字会基层组织体系不断得到健全和完善。在“五进”活动中，启动实施了“进农村”试点工作，在红十字项目点组建红十字工作站，结合红十字项目村发展实际，制定实施方案，突出精神文明创建、产业优化调整、美丽乡村建设、助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2. 扎实开展人道救助工作。一是2021年博爱送万家活动慰问6个乡镇、两个农场，1075户困难群众（包括人体器官捐献者家庭10户），共发放款物折合人民币20.25万元。通过开展“博爱送万家”活动，达到广泛传播好红十字声音，弘扬好红十字正能量精神。二是2021年救助困难家庭及贫困学生121户，发放人道救助资金21.75万元。其中，救助因病困难家庭39户，人道救助资金9万元；救助因学困难家庭82户，人道救助资金12.75万元。

3. 扎实开展应急救护知识培训。为进一步提高群众防灾避险意识和自救互救能力，全面普及应急救护知识，我会联合地震局、教体局、科协等部门，积极组织开展群众性应急救护知识普及培训和持证培训工作，截止12月31日，共开展持证培训13期553人，普及培训15期2821人，为群众建立一道保护生命和健康的坚强屏障。

4. 扎实推进“三献”工作。采取多种形式，深入各乡镇、各部门、各企业宣传造血干细胞捐献、人体器官组织捐献、无偿献血工作。2021年截止12月31日全县献血人数1142人，献血35.62万毫升，人体器官组织捐献1例。

5. 拓宽筹资渠道，不断提高人道资源动员能力。为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多方动员人道资源力量，采取进企业、进机关、进超市等方式和企业形成长效的筹资机制。截止12月31日，共接收到社会各界线上线下捐赠款物合计：212.82万元，其中资金75.45万元，物资折合人民币137.37万元，所接收到的款物已按照捐赠者意愿拨付完成，拨付率为100%。

6. 组织应急救援服务队和社会慈善志愿服务大队，开展“七个专项行动”志愿服务400人次。开展毁林种茶整治、组织村级志愿者参加植树活动，共植树3700余株。扎实开展新冠肺炎疫情防控、疫苗接种宣传工作，全面排查网格区商户和住户疫苗接种情况，做到适合接种的居民应种尽种不漏一人，建立最坚固的生命保护屏障。在团委妇联红十字会党支部的统一安排部署下，认真完成各项规定动作，结合部门优势，做好各项创新动作，切实做到为民办实事，使群众实实在在受益。其中，完成救护培训26期，2922人次；募捐款物174.21万元，人道救助困难家庭及贫困学生108户，发放救助资金16.71万元。

7. 实施2020年“滇苗助学——校园水计划•净水设备”项目一个，为大荒田完小装上净水设备一套，价值3.29万元；2021年“99公益”校服计划筹集资金5.73万余元，可以为500余名山区孩子采购校服一套。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

（二）项目过程情况分析。

为合法、合规使用好项目资金，双江自治县严格按照县财政相关政策制度管理、使用各项资金，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等法规制，各项目单位制定订了财务管理，专项资金的开支，均严格按照有关规定，层层审批，确保专款专用。各项目实施单位严格按照资金管理办法建立健全财务制度，专项资金纳入各级财政统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，经审查，未发现挤占或挪用专项资金现象。

（三）项目产出情况分析。

1. 目前共建立乡（镇、农场）红十字会7个、社区红十字会4个、学校红十字会16个、村级红十字会服务站6个、企业红十字会1个、行业红十字会1个，冠名红十字会医院1所；有团体会员单位82个，个人会员2175名，青少年会员636人；有志愿服务队2支，有登记志愿者707人，注册志愿者564人。2.加强救灾备灾物资储备管理工作，规范物资采购、储备、发放等审批程序，有专人专管，有详细的出入库登记台账，并定期对救灾物资进行清理登记，及时补齐补足备灾救灾物资的储备，不断提高应急反应能力。有储备物资棉被185床；帐篷130顶（其中旅行帐篷100顶）；大米3吨；食用油300桶；医用外科口罩10000个；N95口罩1000个；84消毒液100瓶；免洗手液40瓶。

2. 积极主动投入救灾工作。县红十字会围绕中心、服务大局、主动作为、认真履职尽责，积极参与参与忙糯乡“10.8”暴雨洪涝灾害,及时拨付忙糯乡政府救灾棉被145床，帐篷15顶，食用油40桶，大米2000斤，味极鲜酱油12桶，雨鞋70双，应急灯77盏，方便面60箱，警戒线86合，彩旗30包；我县应对“11.18”新冠肺炎疫情防控中，及时调拨棉被371床，帐篷15顶，在灾害来时，认真做好款物募捐、灾害救援、灾民安置、物资发放工作，并积极向上级红十字会汇报灾害救援情况，市红十字会领导亲临灾害现场指导灾害救援工作和捐赠款物的接收和发放工作，省红十字会人道资源动员中心拨付工作经费5000元，市红十字会调拨帐篷100顶，棉被100床等物资折合人民币：247965.00元。为我县有效应对“10.8”暴雨灾害救援和“11.18”疫情防控工作做出了应有的贡献。截止目前，共接收款物共计3607021.98元。（其中接收捐赠资金1873255.48元，生活物资6万多件，价值1733766.5元）。

3. 对6个乡镇、两个农场组织开展2022年博爱送万家慰问活动，参与活动志愿者200人次，共慰问群众1332户，受益人数为5358人（包括人体器官捐献者家庭11户），共发放款物折合人民币24.25万元，进一步达到广泛传播好红十字声音，弘扬好红十字正能量精神。积极开展困难家庭人道救助及困难学生捐资助学活动，共救助困难家庭及贫困学生161户，发放救助资金30.47万元（其中，人道救助困难家庭21户，救助资金6.8万元；实施医疗救助3人，发放救助金0.9万元；人道救助孤儿1人，发放人道救助资金0.3万元；资助困难家庭学生入学141人，发放助学资金22.64万元。）。为581位学生放发校服1162套，价值6.97万元。

4. 无偿献血方面，在世界“5.8红十字日”、“6.14”献血日等我会充分利用志愿服务队在街子天、双江融媒、公众号加强宣传，1月至今共有1192人次参加，献血量388600万毫升；在我县遗体器官组织捐献开展以来已有12例遗体器官组织进行了捐献，协调文明办、卫健局等部门做好宣传与缅怀工作，今年完成人体器官捐赠登记69人；在造血干细胞捐献方面，我会积极开展宣传，目前配对成功1例，正在对接捐献前的准备。

5. 为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多方动员人道资源力量，采取进企业、进机关、进超市等方式和企业形成长效的筹资机制。一是在“5.8”、“9.9公益”、忙糯乡10.8洪涝灾害、应对“11.18”新冠肺炎疫情等工作中，组织动员社会力量积极奉献爱心。截止2022年11月30日，共接收爱心捐赠款物4,608,311.94元，其中爱心捐款2,832,165.44元（乡村振兴建设捐款278,389.85元，佛教文化发展建设10,000.00元，双一中教学科研和文化长廊建设204,000.00元，“5.8”公益日31,572.91，我县“11.18”疫情防控捐款11,500.00元；绿美建设捐款12,665.20元；忙糯乡“10.8”暴雨灾害捐款1,861,755.48元；助学、助困捐款422,282.00元）；接收捐赠物资折合人民币1,776,146.50元（忙糯乡10.8暴雨灾害救援捐赠1,239,332.50元，应对11.18新冠肺炎疫情捐赠515,624.00元含定向捐赠县医院医疗物资350,370.00元，定向捐赠镇康县强边固防21,190.00元）。所接收到的款物已按照捐赠者意愿完成拨付，拨付率为100%。

6. 组织参与绿美培训8场次，47人次。接收“绿美”爱心捐款126,652.00元，并按要求拨付到双江县民族小学，用于绿美校园建设。为挂钩村大户赛捐花110株，价值2,890.00元；捐果树苗360棵，价值12,800.00元；捐花盆40个，价值2,000.00元。到214国道责任段开展绿美公路检查2次，开展绿美绿化整治1次。各类媒体宣传报道信息1条。

（四）项目效益情况分析。

1. 在“五进”活动中，启动实施了“进农村”试点工作，在红十字项目点组建红十字工作站，结合红十字项目村发展实际，制定实施方案，突出精神文明创建、产业优化调整、美丽乡村建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。使广大人民群众更加认识、理解、支持、热爱红十字，大大提高了红十字会的影响力和群众对红十字事业的支持和关注。

2. 积极组织开展群众性应急救护知识培训工作，截止11月底共开展救护培训17期2585人（其中持证培训13期589人，普及培训4期1996人），为群众建立一道保护生命和健康的坚强屏障。

3. 按照《临沧市红十字会转发关于配合做好“爱眼护眼工程”项目调研工作的通知》要求，我会主动联系临沧艾维眼科医院，到勐库完小和忙那完小开展“爱眼护眼工程”项目工作。一共为1644名学生进行了视力、眼压、验光等检查，配送眼镜98副，通过专业生动的近视预防知识的宣传，大大增强了学生们爱眼护眼的意识。

4. 采取多种形式，积极深入机关、乡镇、企业、社区、学校等加大造血干细胞捐献、人体器官组织捐献和无偿献血工作的宣传力度，提高广大市民对该项工作的认知度与和参与度。

五、主要经验及做法

为管好用活财政项目资金，严格按照“三重一大”管理规定，提出用款计划，再经班子会议研究决定，对资金进行安排，做到应支尽支。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

项目资金预算编制有待完善，主要原因是在做项目预算的时候绩效目标做得不够详细具体。

（二）改进措施

1.加强预算绩效目标管理，科学合理设定绩效目标，使其具体、明确、量化，并克定实现时期。

2.加强预算绩效的运行监控，不断增强预算绩效信息的适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时，予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行，确保结果不偏离方向；

3.加强预算支出的绩效评价，逐步完善绩效评价主体，合理运用评价方式方法，建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，实施多层次的绩效评价。

七、有关建议

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）强化结果应用，巩固评价成效。以开展项目资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进双江自治县广播电视建设的发展。

八、其他需要说明的问题

附件2-2-1：“五进”工作专项经费支出绩效单位自评表

附件2-2-2：部分救灾物资购买专项资金支出绩效单位自评表

附件2-2-3：困难救助专项资金支出绩效单位自评表

附件2-2-4：行政运行专项经费支出绩效单位自评表

附件2-2-5：卫生救护培训专项经费绩效单位自评表

附件2-3-1：“五进”工作专项经费项目绩效目标表

附件2-3-2：部分救灾物资购买专项资金项目绩效目标表

附件2-3-3：困难救助专项资金支出绩效单位自评表

附件2-3-4：行政运行专项经费项目绩效目标表

附件2-3-5：卫生救护培训专项经费项目绩效目标表

附件3-1-1：“五进”工作专项经费资金使用情况表

附件3-1-2：部分救灾物资购买专项资金使用情况表

附件3-1-3：困难救助专项资金使用情况表

附件3-1-4：行政运行专项经费资金使用情况表

附件3-1-5：卫生救护培训专项经费资金使用情况表

双江拉祜族佤族布朗族傣组自治县红十字会

2023年4月9日

作者:

编辑:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县

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