附件3
2021年度红十字会困难救助专项资金项目
支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
2021年度红十字会困难救助专项资金项目总金额20万元,计划开展2021年博爱送万家活动采购大米食用油人道救助困难群众600户,预计12万元;器官捐献者家庭人道救助9户,预计0.9万元;因病因学等困难家庭人道救助,预计7.1万元。
(二)项目绩效目标。
总体目标:以保障和服务民生为着力点,关注困难群众生活,开展人道救助工作。
1、产出指标
(1)数量指标:人道救助对象数不低于600户,反映开展博爱送万家活动、器官捐献者家庭、因病因学等困难家庭人道救助对象数。计划采购大米食用油数量不少于600份,反映开展博爱送万家活动采购大米、食用油份数。
2、效益指标
(2)社会效益指标:被救助对象生活状况改善情况≥70%。
3、满意度指标
服务对象满意度指标:被救助对象满意度≥95%。
(三)项目组织管理情况。
项目资金严格按预算批复用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范,并定期对资金使用情况进行检查,随着财务制度的不断完善,资金使用率不断提高。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.目的:加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
2.对象:红十字会困难救助专项资金项目的资金投入和工作效果。
3.范围:红十字会困难救助专项资金项目。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效评价原则
(1)客观、科学、公正的原则;
(2)综合绩效评价的原则;
(3)定量分析与定性分析的原则;
(4)统筹规划、稳步推进的原则;
(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;
(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系:设定产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,按指标进行绩效评价。
3.评价方法:自评,群众满意度调查。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。(分析资金执行和管理等情况。)
1.项目资金到位情况。资金于2021年12月份全部到位,未影响项目实施,但较为迟缓。2.项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。3.项目资金管理情况。专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法较规范。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
项目年度总体绩效目标完成情况较好。
(三)绩效指标完成情况分析。
1、产出指标
(1)数量指标:2021年度共慰问困难群红1075户,救助贫困家庭及学生121户。
(2)成本指标:大米食用油每份价格标准为115元,符合年初制定采购标准。
2、效益指标
(1)经济效益指标:被救助对象救助标最高为3000元。
(2)社会效益指标:被救助对象生活状况大大改善。
3、满意度指标
服务对象满意度指标:被救助对象满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位将不断强化绩效评价结果的应用,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反映,有效要安排,合规使用,自觉接受群众和社会监督。在今后的工作中我单位将继续加强专项资金使用监督,促进专项资金的规范管理,提高专项资金的使用效益,继续严格管控项目专项资金的使用情况。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果为良好,已在2021年部门决算公开报告中公开绩效自评。
六、其他需要说明的问题
无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。