监督索引号53063000976101000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。
2.开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。
3.组织红十字青少年开展社会主义精神文明建设活动和弘扬人道主义活动。
4.在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系，友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。
5.广泛宣传国际红十字与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传《中华人民共和国红十字会法》。
6.完成上级交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、赈济救护股。
所属单位1个，其中：行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。分别是：
1.参公单位1个：水富市红十字会。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.水富市红十字会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
2024年，水富市红十字会聚焦主责主业，助力民生福祉。
一是人道救助能力持续增强。组织开展关爱留守老人、留守儿童活动4次，受益群众100余人；开展“守护童心”活动免费筛查先心病儿童28例，免费实施手术1例；开展助学帮扶343人，医疗救助31人。开展“博爱送万家”活动10次，为困难家庭送去博爱家庭箱、衣物棉被等物资，受益群众达630余人；积极组织动员“58”“99”网络筹款活动，凝聚人道力量，2024年共募集款物149万元，所筹资金全部用于资助水富困难在校学生、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、开展志愿服务活动。
二是应急救护工作持续提升。传播“人人学急救、急救为人人”的救护理念，持续拓宽救护培训进企业、进机关、进学校、进社区、进农村“五进”路径，为邵女坪景区、电力公司、游泳协会等企业团体提供“定制化”应急救护培训，不断满足不同人群救护培训需求。2024年共开展群众性应急救护知识普及培训23期10404人次，开展应急救护持证培训14期335人，广泛推广普及AED的使用。
三是应急救援体系持续完善。水富市红十字救援队主动融入全区应急救援体系，推进救援队伍和救援体系建设。积极参加西南协作区综合演练和昭通市红会组织的地震灾害应急救援演练；在项目执行村组织开展2次应急救援演练；参与水富半程马拉松和环昭通国际公路自行车大赛等赛事保障，处置突发事件2起。
四是“三献”工作持续推进。利用特殊节日广泛开展“救在身边—红十字关爱生命”“三献”社会动员宣传活动。2024年，共开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献宣传10余场次，新增造血干细胞采集入库22份，新增人体器官捐献登记志愿者63人。
五是基层基础持续夯实。按照“条件成熟一个发展一个”原则，在医疗卫生机构、社区（村）、学校、企业成立红十字基层组织，积极发展红十字会会员和团体会员单位，并规范管理，初步构建红十字基层组织网络体系。截至目前，累计发展基层组织4个，为传播红十字精神、服务群众提供了坚强组织保障。圆满完成博爱家园项目，投入74.5万元在水河、水东村实施2个博爱家园社区为本减灾项目，完成2个避难广场建设。
六是志愿服务活动持续开展。统筹全年志愿服务活动，挖掘红十字志愿服务潜力，规范红十字志愿服务队伍管理，通过培训为志愿者赋能。结合“3·5”学雷锋纪念日、“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日等重大节日，开展应急救护知识普及培训、助残助困、种植技能培训、爱老敬老等“送温暖”活动和“救在身边”志愿服务活动。全年共开展各类志愿服务活动14场次，参与志愿者200余人次。新成立志愿服务队2支40人
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
水富市红十字会2024年度收入合计3122247.75元。其中：财政拨款收入1817241.75元，占总收入的58.20%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入1305006.00元，占总收入的41.80%。
与上年相比，收入合计增加1803847.26元，增长136.82%。其中：财政拨款收入增加901510.12元，增长98.45%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入增加902337.14元，增长224.09%。主要原因：1.财政拨款收入增加的主要原因本年度将职工社保缴费纳入财政预算管理，导致财政预算拨款人员经费增加，加之本年度项目支出增加，导致财政拨款收入增加；2.其他收入增加的主要原因是本年度非财政项目收入较上年大幅度增长。
二、支出决算情况说明
水富市红十字会2024年度支出合计3281137.94元。其中：基本支出774153.46元，占总支出的23.59％；项目支出2506984.48元，占总支出的76.41％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2248244.95元，增长217.66%。其中：基本支出增加43805.10元，增长6.00%；项目支出增加2204439.85元，增长728.63%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因：1.基本支出增加的主要原因是本年度将职工社保缴费纳入财政预算管理，导致财政预算拨款人员经费增加；项目支出增加的主要原因是本年度非财政项目收支较上年大幅度增长。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障水富市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774153.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出681940.28元，占基本支出的88.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92213.18元，占基本支出的11.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障水富市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2506984.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
精准防贫救助资金项目经费1000000元，主要用于救助因病、因学、因灾等因素导致生活困难的监测对象，属于对个人和家庭的补助中生活补助支出；
定向捐赠资金项目经费793000元，主要用于太平镇古楼村饮水保障项目、援建一中报告厅、维修下厂公路、水富半程马拉松赛事等项目的办公费和劳务费支出；办公费和劳务费支出；
单位资金项目经费670896.19元，包含博爱家园、“58”“99”网络筹款等项目，主要用于办公费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水富市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1817241.75元，占本年支出合计的55.38%。与上年相比增加901510.12元，增长98.45%，完成年初预算的213.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，年初无此项预算。主要用于办公费支出；造成预决算差异的主要原因是追加预算和调整费用结构。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出714693.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.33%，完成年初预算的92.72%。主要用于单位离退休费、单位基本养老保险缴费和社会保险补贴支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致。
9.卫生健康（类）支出30844.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的86.05%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员1人，医疗保险等支出减少。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.03%，年初无此项预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是追加预算和调整费用结构。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出51704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的111.47%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为2925.00元，完成年初预算的58.50%；支出决算较上年增加1655.00元，增长130.31%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2925.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.50%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1655.00元，增长130.31%；具体是国内接待费支出决算2925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1655.00元，增长130.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2925.00元，完成年初预算的58.50%，支出决算较上年增加1655.00元，增长130.31%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2925.00元，完成年初预算的58.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求，单位厉行节约，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，压减接待人次和批次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1655.00元，增长130.31%，具体是国内接待费支出决算2925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1655元，增长130.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位上级拨付的项目资金大幅增长，上级对我单位的检查指导次数增加，导致“三公”经费较上年增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次36.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级红十字会到我部门调研、检查工作，产生的接待4批次36人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
水富市红十字会2024年机关运行经费支出92213.18元，比上年增加92213.18元，增长100.00%，主要原因是我单位2023年初申报预算单位时仍为事业单位，无机关运行经费支出；2024年年初申报预算单位性质为参照公务员法管理事业单位，产生机关运行经费。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费和其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，水富市红十字会资产总额265856.91元，其中，流动资产233266.39元，固定资产32590.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1092024.84元，其中固定资产增加1385.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1600.00元，其中：政府采购货物支出1600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1600.00元，其中：授予小微企业合同金额1600.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
水富市红十字会2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53063000976101111
