监督索引号53063000976100000
附件1
水富市红十字会2025年预算公开目录
第一部分 水富市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 水富市红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
水富市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。
2.开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。
3.组织红十字青少年开展社会主义精神文明建设活动和弘扬人道主义活动。
4.在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系，友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。
5.广泛宣传国际红十字与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传《红十字会法》。
6.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
聚焦主责主业，在增进民生福祉中发挥助手作用。一是加强宣传筹资工作。进一步拓展筹资渠道，积极组织发动好“5.8博爱周”、“9.9公益日”网络筹款活动，动员更多的爱心企业和爱心人士参加公益事业，让更多的困难群体得到帮助。二是强化应急救护培训。持续推进救援体系建设，理顺救援队架构，壮大师资力量，常态化开展应急救护普及培训和持证培训工作，将群众性应急救护培训与学生素质教育、健康教育以及安全生产、职业培训相结合，推动应急救护持证培训向重点人群、薄弱环节延伸覆盖，并积极组织参与应急救护保障工作。三是强化人道救助工作。持续组织开展好“红十字博爱送万家”和“三献”宣传活动，早谋划、早筹备，做出成效、做出影响。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年水富市红十字会财务总收入1178298.38元，其中：一般公共预算758298.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加313231.65元，主要原因是单位自有资金收入增加，上级部门对我单位的支持增大。
（二）财政拨款收入情况
2025年水富市红十字会财政拨款收入758298.38元，其中：本年收入758298.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758298.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少94718.35元，主要原因是人员减少1人，人员经费和人头公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年水富市红十字会预算总支出1178298.38元。财政拨款安排支出758298.38元，其中：基本支出758298.38元，与上年对比减少94718.35元，主要原因是人员减少1人，人员经费和人头公用经费减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关行政单位离休22506.60元，主要用于行政退休人员退休费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出67736.16元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行591688.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出（办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费等）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24909.36元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2160.34元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金49297.92元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
水富市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
水富市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
水富市红十字会2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。
下降的主要原因是控制“三公”经费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
水富市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年以本部门为主体开展的重点项目预算绩效目标1个，项目名称为单位资金，涉及其他收入100000元。
该项目年度绩效目标：一是保障2025年各项工作任务顺利推进：博爱家园项目2个避难广场尾款支付、“58”公益和“99”公益项目执行、博爱急救站药品购买、应急救护培训、防贫基金发放等单位重点工作。二是完成时限：2025年12月底前完成；成本控制在预算内。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
人道救助：人道救助工作是红十字会面向困难群体开展的一项常规工作，是政府社会救助工作的重要补充，是红十字会在新时期参与社会管理的一项重要内容。重点关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作，并结合实际，兴办医疗、康复、养老等符合红十字会宗旨的社会公益事业。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
水富市红十字会2025年机关运行经费安排78200.00元，与上年对比减少31800.00元，主要原因是人头公用经费减少和单位树立过“紧日子”思想，控制机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，水富市红十字会资产总额265856.91元，其中，流动资产233266.39元，固定资产32590.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1092024.84元，其中固定资产增加1385.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件2-3.部门预算公开样表20250313092141678.xlsx
监督索引号53063000976100111