附件1
水富市红十字会2026年预算公开目录
第一部分 水富市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 水富市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
水富市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。
2.开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。
3.组织红十字青少年开展社会主义精神文明建设活动和弘扬人道主义活动。
4.在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系，友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。
5.广泛宣传国际红十字与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传《中华人民共和国红十字会法》。
6.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持思想引领，把稳事业发展方向。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神、中国红十字会第十二次会员代表大会精神。坚定不移走中国特色红十字发展道路，确保红十字事业始终沿着正确方向前进。积极围绕市委、市政府中心工作，主动融入地方发展大局，在服务人民群众中彰显红十字会的使命担当。二是持续抓好巡察整改“后半篇文章”，常态化巩固巡察整改和拓展主题教育成果。持续强化法治建设和保密管理，进一步提升内部治理效能。将安全生产要求深度融入“三救三献”各环节，压实全链条安全责任。
多元拓展渠道，增强慈善筹资能力。筹资工作是红十字会履行人道使命的重要保障。2026年，将着力构建多元化、可持续的筹资新格局。一是巩固拓展传统渠道。持续加强与爱心企业、事业单位、社会组织的常态化联系与合作，通过项目合作、定向捐赠等方式，争取稳定的捐赠。做好日常捐赠接收服务与信息公开，维护好长期捐赠人关系。二是进一步拓展筹资渠道，持续参加“5.8人道公益日”“99公益日”等互联网筹资活动，2026年募集款物总额力争达10万元以上。
聚焦主责主业，提升“三救三献”水平。一是完善应急救援预案和响应机制，定期开展培训和演练，提高应急救援能力。二是加大应急救护培训力度，2026年培训救护员200名以上，培育优秀师资队伍，推进应急救护培训“五进”活动，提高公众的自救互救能力。建好用好红十字救护站、博爱校医室等，为群众提供良好的救护服务。三是深入开展人道救助，继续开展以先天性心血管病、白血病等重大疾病救助为主要内容的“大病救助计划”。继续面向城乡困难群体，组织开展“红十字博爱送万家”等帮扶活动，2026年受益人数争取达2000余人次。四是广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的意义和知识，2026年争取新增造血干细胞捐献志愿者入库20人、新增人体器官捐献意愿登记30人。
加大宣传力度，传播红十字正能量。一是强化主题宣传策划。围绕红十字会核心业务、重大活动、典型人物和感人事迹，全年策划并组织开展不少于4次有影响力的主题宣传活动，如“5·8世界红十字日”主题宣传、应急救护推广月、“三献”知识普及周等，形成宣传声势。二是讲好红十字故事。深入挖掘和宣传在应急救援、救护培训、志愿服务、人道救助及“三献”工作中涌现出的先进集体、志愿者和捐赠人的感人事迹，展现红十字工作者和志愿者无私奉献的精神风貌，生动诠释“人道、博爱、奉献”的红十字精神。三是推进公开透明。依法依规做好捐赠款物接收使用情况、项目执行进展等信息公开，接受社会监督，以公开赢得公信，擦亮红十字品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,078,666.28元，其中：一般公共预算762666.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入316000元。
与上年对比总收入减少99632.1元，主要原因是单位自有资金收入减少，部分项目工作已完结，2026年单位上级部门对我单位的资金支持减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入762666.28元，其中：本年收入762666.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762666.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比收入增加4367.9元，主要原因是在编干部职工工资正常晋升、公积金基数增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出1,078,666.28元。财政拨款安排支出762666.28元，其中：基本支出762666.28元，与上年对比增加4367.9元，主要原因是在编干部职工工资正常晋升、公积金基数增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关行政单位离休22506.6元，主要用于行政退休人员退休费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出72043.79元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行587267元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出（办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费等）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26509.49元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2236.36元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金52103.04元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
水富市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年减少1500元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
水富市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
水富市红十字会2026年公务接待费预算为1500元，较上年减少1500元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
减少原因是单位厉行节约，控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
水富市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
2026年以本部门为主体开展的重点项目预算绩效目标1个，项目名称为单位资金，涉及其他收入316000元。
该项目年度绩效目标：保障2026年各项工作任务顺利推进：博爱家园项目2个避难广场尾款支付、“58”公益和“99”公益项目执行、博爱急救站药品购买、应急救护培训与知识科普宣传、防贫基金发放等单位重点工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
人道救助：人道救助工作是红十字会面向困难群体开展的一项常规工作，是政府社会救助工作的重要补充，是红十字会在新时期参与社会管理的一项重要内容。重点关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作，并结合实际，兴办医疗、康复、养老等符合红十字会宗旨的社会公益事业。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
水富市红十字会2026年机关运行经费安排78,100.00元，与上年对比减少100元，主要原因是单位树立过“紧日子”思想，控制机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
水富市红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，水富市红十字会资产总额302,158.38元，其中，流动资产268,006.96元，固定资产34,151.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36301.47元，其中固定资产增加1560.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值45,716.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
