瑞丽市红十字会2026年预算公开目录
第一部分 瑞丽市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐献者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、应急救护培训站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是不断强化理论武装。把持续学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于红十字事业重要指示批示精神、重要致信精神及《习近平谈治国理政》第五卷、党的二十届四中全会精神等作为促进干部素质提升的重要举措，加强集体学习和个人自学，增强全体党员干部职工学思想、悟思想、用思想的自觉性和坚定性，强化思想理论武装，持续在深化、内化、转化上下功夫，努力建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为的红十字干部队伍，以更高的能力素质和服务水平，为我市经济社会发展贡献人道力量;
二是持续强化基层组织与队伍建设。深化乡镇（街道、农场）基层红会建设，指导7个基层红会完善工作制度，开展基层红会业务培训，提升基层红会开展人道救助、应急救护培训等工作的能力。制定会员发展计划，通过社区宣传、单位动员等方式，不断壮大会员和志愿者队伍;
三是持续加强人道精神宣传工作。创新宣传方式，拓展宣传渠道，加大宣传力度，充分利用新媒体平台，制作更多生动有趣、通俗易懂的宣传作品，广泛传播红十字精神和相关知识，提高红十字会的社会认知度和公信力;
四是持续加强人道资源动员。积极探索多元化的人道资源筹集渠道，加强与企业、社会组织、爱心人士的沟通与合作，争取更多的社会捐赠，计划完成筹资1,000,000.00元。完善捐赠激励机制，对捐赠者给予宣传和鼓励，激发社会各界参与人道捐赠的积极性;
五是持续抓好核心业务工作。持续推进应急救护培训工作，进一步扩大培训覆盖面，加强与行管部门的合作，推动应急救护知识和技能纳入行业培训，全年计划普及救护知识和技能覆盖5000人次以上，开展应急救护培训2000人次。
认真开展助医助困助学，积极动员社会各界爱心力量加入帮扶助困的队伍，年内计划帮扶困难群众2000人次，新增造血干细胞入库志愿者10人份、遗体器官捐献登记60人，“红透指数”完成率达95%以上，大力弘扬传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以更加优质的服务、优化的流程，精准对接群众需求，突显红十字会在人道领域的桥梁纽带作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,927,482.02元，其中：一般公共预算1,127,482.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
与上年对比增加406,964.10元，增长26.76%，主要原因分析为人员增加，人员经费及公用经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,127,482.02元，其中：本年收入1,127,482.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,127,482.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加406,964.10元，增长56.48%，主要原因分析为人员增加，人员经费及公用经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,927,482.02元。财政拨款安排支出1,127,482.02元，其中：基本支出1,017,032.02元，与上年对比增加406,964.10元，增长66.71%，主要原因分析为人员增加，人员经费及公用经费随之增加；项目支出110,450.00元，与上年持平，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位退休人员公用经费支出；
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108,332.54元（其中：基本支出108,332.54元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；
3.2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行784,257.64元（其中：基本支出733,807.64元，项目支出50,450.00元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转支出；
4.2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于保障单位人道救助专项经费支出；
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47,533.20元（其中：基本支出47,533.20元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；
6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41,077.20元（其中：基本支出41,077.20元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助支出；
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,031.60元（其中：基本支出2,031.60元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险支出；
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金81,249.84元（其中：基本支出81,249.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出938,466.38元（其中：基本支出938,466.38元，项目支出0.00元），具体为：
（1）30101（基本工资）298,656.00元（其中：基本支出298,656.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资；
（2）30102（津贴补贴318,398.00元（其中：基本支出318,398.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴；
（3）30103（奖金）29,388.00元（其中：基本支出29,388.00元，项目支出00,000.00元），主要用于保障单位人员奖金；
（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）108,332.54元（其中：基本支出108,332.54元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；
（5）30110（职工基本医疗保险缴费）47,533.20元（其中：基本支出47,533.20元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；
（6）30111（公务员医疗补助缴费）41,077.20元（其中：基本支出41,077.20元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；
（7）30112（其他社会保障缴费）7,531.60元（其中：基本支出7,531.60元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工工伤保险、失业保险支出；
（8）30113（住房公积金）81,249.84元（其中：基本支出81,249.84元，项目支出0.00元），要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；
（9）30114（医疗费）6,300.00元（其中：基本支出6,300.00元，项目支出0.00元），要用于保障单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
2.经济科目302商品和服务支出114,015.64元（其中：基本支出78,565.64元，项目支出35,450.00元），具体为：
（1）30201（办公费）10,310.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,310.00元），主要用于保障机构正常运转支出；
（2）30206（电费）3,840.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,840.00元），主要用于保障单位电费支出；
（3）30211（差旅费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于保障单位人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
（4）30217（公务接待费）4,850.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出2,850.00元），主要用于保障单位公务接待支出；
（5）30227（委托业务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出；
（6）30228（工会经费）18,365.64元（其中：基本支出18,365.64元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会开展各项活动支出；
（7）30239（其他交通费用）57,000.00元（其中：基本支出54,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于保障单位人员公务交通补贴、租车费支出；
（8）30299（其他商品和服务支出）4,650.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出450.00元），主要用于保障单位日常公用支出。
3.经济科目303对个人和家庭的补助60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），具体为：
（1）30306（救济费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于保障城乡困难群众生活救助费支出。
4.经济科目310资本性支出15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），具体为：
（1）31002（办公设备购置）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位购置办公设备支出。
五、县对下专项转移支付情况
瑞丽市红十字会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,850.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因分析为本单位无公款出国（境）费。
（二）公务接待费
瑞丽市红十字会2026年公务接待费预算为4,850.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
主要原因分析为厉行节约，严格控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市红十字会2026年机关运行经费安排78,565.64元，较上年增加34,165.64元，增长76.95%，主要原因分析为人员增加，人员经费及公用经费随之增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
瑞丽市红十字会2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为：我部门于2026年通过聘请法律顾问，更好的保障瑞丽市红十字会依法依规履行职责，为依法开展各项工作提供法律支撑，增强红十字会的社会影响力和公信力，切实发挥好党和政府在人道救助领域的助手作用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，瑞丽市红十字会资产总额550,264.06元，其中，流动资产251,282.28元，固定资产37,930.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产261,051.54元。与上年相比，本年资产总额减少193,135.25元，其中固定资产增加8,134.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
瑞丽市红十字会2026年部门预算公开表.xlsx