监督索引号53310200476101000
瑞丽市红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐献者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、应急救护培训站。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持政治引领，筑牢思想根基
坚持把党的政治建设放在首位，加强党对红十字事业的领导，把党的思想建设、政治建设、制度建设融入红十字事业发展全过程，强化思想政治引领。一是落实“第一议题”学习制度。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神，全年集中学习15次。以理论上的清醒筑牢政治上的坚定，以思想自觉引领行动自觉。二是开展党纪学习教育。领导干部带头学习贯彻新修订《中国共产党纪律处分条例》，扎实推进各阶段活动。党支部召开工作推进会4次，集中学习研讨3次，交流发言3人，领取“云岭先锋”APP资料包4人，送学2人，参加市上专题读书班1人。三是落实意识形态责任。深化理论学习、健全制度机制、强化阵地管理、防范化解意识形态领域风险隐患，坚决维护人道领域意识形态安全，严格网上网下阵地管理，执行“三审三校”制度，践行社会主义核心价值观，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字会精神。
2.依法召开第四届理事会第三次会议
2024年1月17日召开瑞丽市红十字会第四届理事会第三次会议，会议变更第四届理事会理事7名、常务理事3名；审议通过市红会2023年工作报告和财务收支情况报告（草案）；通报成立瑞丽市红十字会第四届理事会执行委员会的情况报告；根据市委提名和红十字会章程有关规定，选举瑞丽市红十字会第四届理事会副会长兼秘书长1名。
3.接受审计检查，促进规范运行
2024年1月18日，市审计工作组入驻市红十字会对2023年预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况2021-2023年捐赠资金资产等管理使用情况进行审计，4月29日审计报告反馈问题18个，其中预算编制和执行方面4个，专项审计方面13个，其他方面1个。及时召开工作推进会，针对发现问题进行任务分解，压实责任，切实抓好审计问题的整改、建章立制、堵塞漏洞，反馈问题现已全部整改完毕。
4.聚焦主责主业，积极发挥作用
（1）开展“博爱送万家”走访慰问活动。积极响应党的“走基层、送温暖”号召，筹集款物，精心策划春节博爱送万家活动，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用。发放温暖包185个，家庭箱111个，棉被50个，慰问发放各类物资、资金共计238500.00元，受益群众888人次；
（2）深耕红十字主责主业，群众性防灾减灾暨AED应急救护培训提质扩面。践行人民至上、生命至上的理念，采取普及培训与技能培训相结合的方式深入开展应急救护培训工作。推进“防灾减灾+生命教育”活动走深走实，突出面向交通、消防、电力、安保等重点行业部门高危人群及全市23个AED安置点管理员，持续推进红十字应急救护培训。加强心肺复苏术与AED使用技能的宣传和推广，进一步增强安全防范意识，着力提升群众现场自救互救能力，目前完成培训82期15636人（普培50期14042人，技培32期1594人）；
（3）做好捐赠服务，探索募捐筹资新模式。积极申报公益性捐赠税前扣除资格认证，抓实捐赠服务保障。一是累计接收捐赠款物共计133.35万元。捐赠款物主要用于全市助学助困、防汛救灾、乡村振兴等。二是积极探索“互联网+人道资源动员”新模式，“5.8人道公益日”“99公益日”组织网络筹款63000.00元（筑梦校园巩固脱贫项目48000.00元，人道暖德宏项目15000.00元），可对我市130名困难学生和群众进行帮扶；
（4）不断提升红十字会工作公信力建设。一是认真贯彻落实中国红十字会总会开展透明度指数评价工作的部署，根据省考评指标，完成市红会历年各项信息录入工作，考评指标完成率达95%，为今后各项工作信息公开搭建了平台。二是强化内部监督加强自我规范，自筹经费聘请第三方对红会账目进行专项财务审计，审计结果在官网面向社会公开；
（5）积极开展宣传，推动“三献”工作。充分利用“5･8”红十字日、“世界急救日”等节庆日开展红十字运动基本知识、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传，微信公众号开展宣传专栏37期，进一步营造了红十字“三救三献”良好的舆论氛围，发放“三献”传单2000份，宣传受众人数1200人，为群众提供义诊服务22人，组织无偿献血61人，献血量16600毫升，造血干细胞捐献入库10人份，遗体器官捐赠登记50人；
（6）践行救助职责，保障和改善民生。积极构建人道救助体系，全力推进人道救助和民生改善工作。一是通过走访调研及时对24户大病、特困人员，发放人道救助金60000.00元。二是为勐秀乡、户育乡、畹町镇筹集教育基金搭建平台，接收定向捐款14笔228000.00元，用于各乡镇助学助教工作的开展。三是实施“小天使基金”“天使阳光基金”救助项目，为2名白血病患儿申请救助基金帮扶；
（7）有序推进基层组织建设。按照红十字改革的相关要求，通过认真调研，起草印发《瑞丽市红十字会基层组织建设工作实施方案》。通过认真筹备和精心指导，2024年上半年勐卯街道、瑞丽农场、勐秀乡、弄岛镇已组建成立基层红十字会，目前全市所有乡镇（农场）组建成立基层红十字会；
（8）发挥民间优势，推动对外交流合作。在中缅建交74周年之际，以搭建两国儿童友好学习交流新平台，促进中缅两国人文交流、文化互鉴为目的，组织开展“中缅儿童夏令营活动”。活动以中国非物质文化遗产探寻为主线，囊括了舞蹈、陶艺、剪纸、绘画、阅读、科技等项目的参观学习体验，40名中缅两国青少年儿童通过一对一结对子、小组合作、互动交流的方式缔结友谊纽带，让中缅两国青少年儿童感受中华优秀传统文化的深厚历史底蕴和德宏民族文化的独特魅力，建立了深厚的胞波情谊。为进一步促进中缅两国友好交流与合作，助力国家“一带一路”倡议和“辐射中心”建设贡献红十字力量；
（9）坚持统筹兼顾，全面推进各项工作。认真落实市委、市政府安排的年度重点工作和各项目标任务。全力推进党风廉政建设、平安瑞丽、机关党建、意识形态、普法、民族团结、三创、爱国卫生7个专项行动、乡村振兴、禁毒防艾、保密、消防等工作，做到职能职责与全年重点工作、目标任务同部署同安排，并结合单位职责明确责任目标、抓好责任分解、落实职责分工，有效促进了各项工作的落实，并取得良好成效。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市红十字会2024年度收入合计1,329,105.56元。其中：财政拨款收入906,085.56元，占总收入的68.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入423,020.00元，占总收入的31.83%。
与上年相比，收入合计减少808,079.71元，下降37.81%。其中：财政拨款收入减少236,064.48元，下降20.67%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少572,015.23元，下降57.49%。主要原因是：一是2024年退休1人，支出减少；二是捐赠收入转入民非账户单独核算，卫生救护培训费收入减少。
二、支出决算情况说明
瑞丽市红十字会2024年度支出合计1,508,465.00元。其中：基本支出802,335.56元，占总支出的53.19%；项目支出706,129.44元，占总支出的46.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少860,059.67元，下降36.31%。其中：基本支出减少11,324.04元，下降1.39%；项目支出减少848,735.63元，下降54.59%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是捐赠收入转入民非账户单独核算，卫生救护培训费收入减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802,335.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744,035.56元，占基本支出的92.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,300.00元，占基本支出的7.27%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706,129.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 人道救助专项经费支出60,000.00元，主要用于30户大病、特困人员，发放人道主义救助金；
2.日常办公经费40,000.00元，主要用于维持瑞丽市红十字会日常办公费、邮电费、临聘人员劳务费等日常开支；
3.基层党组织开展活动经费750.00元，主要用于瑞丽市红十字会党员日常开展活动开支；
4.卫生救护培训专项经费支出539,379.44元，主要用于瑞丽市红十字会临聘人员劳务费、春节博爱送万家、应急救护培训、无偿献血宣传等开支；
5.定向捐赠姐相镇俄罗村电教室改造项目经费66,000.00元，主要用于姐相镇俄罗村电教室改造项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出945,907.56元,占本年支出合计的62.71%。与上年相比减少196,242.48元，下降17.18%,完成年初预算的118.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于退休公务员考核奖发放；造成预决算差异的主要原因是2024年政府部门给予退休公务员发放公务员考核奖，该资金在2024年预算时并未编制；
2.无外交（类）支出，年初无此项预算；
3.无国防（类）支出，年初无此项预算；
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；
5.无教育（类）支出，年初无此项预算；
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出817,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%,完成年初预算的116.54%。主要用于机构正常运转的人员经费503,111.00元、日常公用经费支出58,300.00元、机关事业单位在职人员养老支出112,434.00元以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出143,572.00元；造成预决算差异的主要原因是审计整改账务调整收回39,882.00元；
9.卫生健康（类）支出71,100.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的107.74%。主要用于职工基本医疗保险41,985.08元、公务员医疗补助28,204.08元、其他行政事业单位医疗支出911.40元；造成预决算差异的主要原因是2024年保险基数调高，导致社保费支出增加；
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；
16.无金融（类）支出，年初无此项预算；
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出54,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的163.93%。主要用于在职人员住房公积金支出54,690.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年预算编制时住房公积金测算标准按8.00%计提，后根据相关部门通知住房公积金按12.00%计提并发放；
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；
23.无其他（类）支出，年初无此项预算；
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,006.00元，完成年初预算的40.12%；支出决算较上年减少58.00元，下降2.81%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,006.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.12%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少58.00元，下降2.81%；具体是国内接待费支出决算2,006.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58.00元，下降2.81%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,006.00元，完成年初预算的40.12%，支出决算较上年减少58.00元，下降2.81%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,006.00元，完成年初预算的40.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各级政策，厉行节约，减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少58.00元，下降2.81%，具体是国内接待费支出决算2,006.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58.00元，下降2.81%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各级政策，厉行节约，减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市红十字会2024年机关运行经费支出58,300.00元，比上年减少7,951.16元，下降12.00%,主要原因是日常办公开支减少。部门机关运行经费主要用于瑞丽市红十字会机构正常运转的日常办公等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，瑞丽市红十字会资产总额743,399.31元，其中，流动资产453,400.80元，固定资产29,795.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产260,202.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少310,572.67元，其中固定资产减少11,426.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市红十字会2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310200476101111
1.瑞丽市红十字会2024年度部门决算公开表20251212021741385.xlsx2.瑞丽市红十字会2024年度国有资产使用情况表20251212021741385.xlsx3.瑞丽市红十字会2024年度绩效自评表20251212021741385 .xlsx