巧家县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释







第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
巧家县红十字会主要开展备灾救灾工作，进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作，开展人道主义活动，参与输血献血工作，宣传无偿献血的意义，推动无偿献血的开展，开展红十字青少年活动等指挥、协调工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. “三救三献”护航生命健康。一是对全县67名儿童进行先心病患者进行筛查，其中11名符合手术指针；二是通过白血病患儿家属申请，实施救助白血病患儿3人，申请救助金9万元；三是通过红十字救护工作“五进”（进机关、进社区、进农村、进学校、进企业）为抓手，以“关爱生命，救在身边”为主题组织培训（公益培训3800人次，应急救护持证培训127人）。四是对7所小学1954名学生开展近视筛查预防和红十字知识宣传活动。五是2022年1月11日至14日开展志愿献血和造血干细胞捐献登记入库工作，四天共完成献血1212人39.98万ml的献血量；六是2022年共完成红十字志愿者注册128人，造血干细胞捐献入库登记178人，配型成功1人，11月28日完成我县首例造干捐献，器官（遗体）捐献新增登记247人，累计879人器官，2022年捐献2例，累计捐献12例。
2.“博爱家园”助力乡村振兴。鲁甸“8.03”地震后，在我县玉屏街道中村村、药山镇荞麦地社区等实施博爱家园项目两批10个项目150万元已发放到101户农户进行下一轮的生计发展，助力乡村振兴；中国工艺集团援助35万元帮扶大寨镇车坪村牦牛养殖项目。
3. “滇苗助学”资助教育教学。2022年的“99”公益日活动，滇苗助学项目共动员45176人次通过线上筹资55.58万元、腾讯配捐7.18万元，合计62.76万元，线下巧家仁安医院、巧家浙江商会等企业及个人开展线下捐赠，线上线下共计捐赠77.44元；“云岭志愿服务”项目动员727人次，筹资合计0.95万元。
4.爱心捐赠汇聚社会力量。与2022年，巧家县红十字会共接收社会各界爱心人士、企业捐赠助医、助学、乡村振兴、疫情防控、志愿服务等款物合计1199.64万元，捐赠物资666.57万元，捐款533.07万元。
5.强化培训增强能力建设。2022年，得到省、市红会的关心和支持，加大对红十字师资培训力度，共推送2名医生、2名教师及1名社区干部参加应急救护初级培训。
6.红十字机构改革工作。2月14日，完成了我县第一次红十字会代表大会，选举产生了巧家县红十字会第一届理事会和监事会，选出理事41人、常务理事9人，推选出第一届监事会监事5人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济股、备灾救灾股、监事股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入巧家县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.巧家县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
巧家县红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巧家县红十字会2022年度收入合计2,161,772.43元。其中：财政拨款收入1,941,772.43元，占总收入的89.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,000.00元，占总收入的10.18%。与上年相比，收入合计增加882,399.95元，增长68.97%。其中：财政拨款收入增加662,399.95元，增长51.77%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加220,000.00元，增长100.00%。主要原因：一是在2022年预算编制完成后调入2人，人员经费支出增加，二是召开会员代表大会、保证“三救三献”工作开展追加公用经费、退回香港红会援建包谷垴乡8户民房建设资金160,000.00元，三是拨入预算外资金白鹤滩水电站移民搬迁安置工作经费200,000.00元、党员活动室建设经费20,000.00元。
二、支出决算情况说明
巧家县红十字会2022年度支出合计1,980,697.61元。其中：基本支出1,568,144.73元，占总支出的79.17％；项目支出412,552.88元，占总支出的20.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加701,325.13元，增长54.82%。其中：基本支出增加449,621.13元，增长40.20%；项目支出增加251,704.00元，增长156.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是调入2人，人员经费增加；二是增加香港红会援建项目和第一次会员代表大会专项经费等支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障巧家县红十字会正常运转的日常支出1,568,144.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,449,798.28元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,346.45元，占基本支出的7.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障巧家县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412,552.88元。其中：基本建设类项目支出00.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于巧家县红十字会备灾救灾中心仓库建设204,009.70元，第一次会员代表大会专项经费9,618.00元，香港红会援建项目专项资金160,000.00元，白鹤滩水电站移民搬迁安置工作经费18,925.18元，党员活动室建设经费20,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巧家县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,941,772.43元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加662399.95元，增长51.78%,主要原因：一是调入2人，人员经费增加；二是增加香港红会援建项目和第一次会员代表大会专项经费等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,887,636.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%。主要用于政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出、 行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出54,136.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位职工基本医疗缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，支出决算为12,003.10元，完成年初预算的20.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,616.10元，占总支出决算的63.33%；公务接待费支出决算4,387.00元，占总支出决算的36.67%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巧家县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，支出决算为12,003.10元，完成年初预算的20.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,616.10元，完成年初预算的15.20%；公务接待费支出决算为4,387.00元，完成年初预算的48.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因乡村振兴挂包调整到白鹤滩街道龙湾社区，下乡基本未使用公务车。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,075.27元，下降47.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,936.27元，下降62.94%；公务接待费支出决算增加1,861.00元，增长73.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡村振兴挂包调整到白鹤滩街道龙湾社区，下乡基本未使用公务车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加上级红十字会组织的培训、会议，下乡检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年博爱家园项目和乡村振兴工作调研督导接待、“99公益日”及物资接收与发放工作接待、督导“8.03”恢复重建项目审计整改工作接待、备灾救灾中心调研组调研工作接待等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巧家县红十字会为事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，巧家县红十字会资产总额3,079,658.67
元，其中，流动资产192,622.02元，固定资产2,887,036.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,380,373.24元，其中固定资产增加2,682,087.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）








三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
巧家县红十字会2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

附件1.巧家县红十字会2022年度决算公开报表.XLS

附件2.巧家县红十字会2022年度绩效自评表.xls

附件3.巧家县红十字会2022年度国有资产使用情况表.xlsx