巧家县红十字会2023年度预算公开说明
巧家县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 巧家县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巧家县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
巧家县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巧家县红十字会是从事人道主义工作的社会团体。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；
3.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；
4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的现场救护；普及应急救护和防灾减灾和卫生健康知识；
5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
6.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
7.开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
8.依法开展和推动遗体和人体器官捐献工作；
9.参与艾滋病防治及禁毒宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；
10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年工作；
11.开展红十字志愿服务活动；
12.对边疆地区、少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其它人道主义服务活动；
13.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
15.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
16.完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项；
17.开展其他人道主义活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、备灾救灾股、监事会办公室。
所属单位1个，是巧家县红十字会。
（三）重点工作概述
1.深化应急救护培训。将应急救护培训纳入应急反应体系建设整体规划，成立红十字救护培训工作指导中心，落实教学计划、统一教材、统一标准、统一考核发证等“四统一”，建立救护培训运行长效机制，打造红十字救护培训品牌。
2.帮扶最易受损害群体。为贫困家庭送去党和政府及红十字会的关爱。积极筹措资金，加大配套力度，把“红十字博爱送万家”活动继续深入持久地开展下去。积极争取对0-14周岁先心病贫困患者及时得到救助。
3.逐步建立基层红十字组织。根据《中国红十字会法》和云南省红十字会工作规划，在所有援建项目单位、项目乡镇建立红十字会基层组织，发展红十字志愿者。
4.积极争取项目、引进资金，促进各项工作持续发展。在与国内红十字组织交往与合作过程中，学习和引进先进理念、技术和经验，促进和谐发展。
5.开展巧家县白鹤滩街道龙湾社区乡村振兴工作和协助蒙姑镇文笔社区开展9号地块移民后期工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,513,063.23元，其中：一般公共预算1,513,063.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年1,336,200.00元对比增加176,863.23元，增长13.24%，主要原因是为了完善红十字会监事会职责增设监事会办公室，调入2人导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,513,063.23元，其中:本年收入1,513,063.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,513,063.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1,336,200.00元对比增加176,863.23元，增长13.24%，主要原因是为了完善红十字会监事会职责增设监事会办公室，调入2人导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1,513,063.23元。财政拨款安排支出1,513,063.23元，其中：基本支出1,513,063.23元，与上年1,336,200.00元对比增加176,863.23元，增长13.24%，主要原因是为了完善红十字会监事会职责增设监事会办公室，调入2人导致人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出173,806.08元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。较上年119,671.68元对比增加54,134.40元，同比增长45.24%，增加的主要原因2023年预算新增2人及每年正常调整单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出1,280,597.60元，主要用于机关事业单位人员经费和公用经费支出。较上年1,049,500.00元对比增加231,097.60元，同比增长22.02%，增加的主要原因2023年预算新增2人及人员经费中工资正常增资。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出58,659.55元，主要用于事业单位医疗支出。较上年56,096.10元对比增加2,563.45元，同比增长4.57%，增加的主要原因是每年正常调整单位医疗保险补助。
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位本年度无政府采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巧家县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年59,000.00元对比减少9,000.00元，下降15.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巧家县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
巧家县红十字会2023年公务接待费预算为0元，较上年9,000.00元对比减少9,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因是2023年无公务接待费预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
巧家县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年50,000.00元对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年50,000.00元对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年50,000.00元对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巧家县红十字会2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巧家县红十字会资产总额2,908,853.14元，其中，流动资产192,622.02元，固定资产2,716,231.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,800,889.85元，其中固定资产增加2,682,087.05元(其中由2021年在建工程转入固定资产1,473,912.84元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。