监督索引号53030212076101000
曲靖市麒麟区红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会概况
一、主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
2.开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后恢复重建；
3.开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、农村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践活动、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命救在身边”的社会文明风尚；
4.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
5.开展无偿献血的宣传推动工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
6.开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；
7.依法参与、推动遗体和人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的建设和管理；
8.组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作；宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动基本原则；依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐款物；参加国际人道主义救援工作；
9完成区委、区政府和上级红十字会交办事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科。
所属单位1个，即麒麟区红十字会备灾救灾中心（不单独编报预算）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
曲靖市麒麟区红十字会。
纳入我部门2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末实有人员编制10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理事业人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人 ；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
1.强化党性、坚定信念，政治底色更加鲜明。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥红十字会组织的特色和优势，将红十字会工作者、会员、志愿者紧密团结在党的周围，以党的政治建设为统领，全面加强党组织思想、组织、作风、纪律建设。严格执行“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组学习9次，开展读书会6期，政治理论宣讲3次。健全完善《麒麟区红十字会党组议事决策制度》《麒麟区红十字会理事会议事制度》《麒麟区红十字会捐赠款物使用管理制度》等16项制度，不断规范议事决策、捐赠款物管理使用等程序和内容，提升标准化规范化水平。健全“三位一体”警示教育机制，常态化开展党性党风党纪教育，开展提醒教育6次，谈心谈话18人次，党章党规党纪教育2次，通报典型案例5次，着力绷紧党员干部廉洁自律思想之弦。
2.围绕中心、服务大局，助手作用更加凸显。立足“党政所需、群众所盼、红会所能”，主动融入全区发展大局，策划培育募捐筹资项目，探索网络筹款新模式，推动人道工作创新发展，全区红十字会系统募集款物达1163万元。探索“互联网+公益”新模式。积极融入互联网公益，发起“博爱麒麟·幸福家园”网络筹款项目，发动2万余人次捐款185万余元，排名全市第一、全省第五。以融入基层治理为着力点，聚焦基层治理工作任务，实施助学、助困、助医等行动，积极构建共建共治共享格局。联合区委社会工作部发起网络筹款活动，募集款物5万余元，激活群众参与基层治理活力，提高群众基层治理参与度。
3.担当作为、履职尽责，桥梁纽带作用发挥更加有效。开展应急救护生命健康安全知识公益培训“五进”活动30余次，宣传普及16000余人次，557名学员获得“红十字救护员证”，推动形成“人人学急救，急救为人人”的浓厚氛围。聚焦残疾、重症精神病等困境群体，开展助困、助学、助医、“博爱送万家”等活动，募集42.3万元物资，慰问困境群体1000余户，惠及4000余人；聚焦关爱“一老一小”，为5个镇（街道）1000余名65岁以上老年人提供健康体检，为全区210名事实无人抚养儿童送去“小红鹿”温暖箱。推进救助程序、复核审批和跟踪回访等方面改革创新，采取“三回访”方式对捐赠者、受赠人、救助效果开展走访15次。大力实施“爱心光明行”“先心病救助”“白血病救助”等项目，共救助先心病患者和白血病患者3人，发放救助金9万元；对因病因灾因意外导致出现严重困难的38户家庭，给予临时救助16.6万元。
4.夯实基础、激发活力，组织建设更加有力。推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，按照“五有”标准，在学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织，广泛开展红十字应急救护培训送教、送温暖等红十字志愿服务活动。统筹蓝天救援队、爱心企业等社会力量组建1支红十字应急救援队。成立红十字志愿服务工作委员会，健全完善志愿服务管理办法及激励办法，组建应急救护、“三献”志愿服务队，广泛动员机关党员、社会爱心人士加入志愿队伍，不断提高红十字志愿服务水平，动员参与无偿献血2200余人，完成造血干细胞血样采集70人，完成人体和遗体器官捐献志愿者登记501人。新增个人会员500人，团体会员2个。聘请第三方机构对区红十字会财务收支情况进行专项审计，完成公益性捐赠税前扣除资格确认。规范筹资财务管理、强化红透指数建设工作，为社会各界了解红十字会人道救助工作重点，查询捐赠资金物资收支等情况提供全方位信息公开服务。
5.创新形式、提质扩面，社会影响更加广泛。深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，结合时代要求创新发展，切实推动社会主义核心价值观深入人心。利用“世界红十字会日”“世界献血者日”等节点，组织志愿者开展“红十字会志愿服务流动岗”等活动，深入景区、学校、村（社区）开展防灾减灾、“三救三献”等知识宣传30余次，承办云南省2024年“生命之约·大爱传递”人体器官捐献志愿登记主题宣传活动。建好用好微信公众号、官方网站平台，推送红十字知识、最新活动资讯、救助项目信息，发出红十字声音。大力推动红十字会信息公开，确保捐赠款物使用规范高效、公开透明。推进红十字青少年工作进校园，针对不同层级学校，传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救等生命健康教育20余场次，让青少年成为弘扬人道理念的参与者和推动者。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无相关数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区红十字会2024年度收入合计1840658.17元。其中：财政拨款收入1744861.17元，占总收入的94.80%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入95797.00元，占总收入的5.20%。
与上年相比，收入合计增加435972.53元，增长31.04%。其中：财政拨款收入增加345775.53元，增长24.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加90197.00元，增长1610.66%。主要原因：一是人员变动增加，人员经费增加；二是上级红十字会网络筹款激励资金增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区红十字会2024年度支出合计1801837.17元。其中：基本支出1561956.65元，占总支出的86.69％；项目支出239880.52元，占总支出的13.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加322080.03元，增长21.77%。其中：基本支出增加427433.99元，增长37.68%；项目支出减少105353.96元，下降30.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度人员变动增加，人员经费支出增加；二是备灾救灾经费减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1561956.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479951.85元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82004.8元，占基本支出的5.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239880.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.红十字会“三救三献”项目支出131929.52元，用于应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官业务工作支出；
2.其他红十字会事业支出50975.00元，用于2023年麒麟区红十字会第二次会员代表大会会议相关费用支出；
3.其他支出56976.00元，用于红十字运动知识传播及红十字志愿服务活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1744861.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加345775.53元，增长24.71%，完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1581451.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出151019.57元，用于部门在职人员养老保险缴费支出；行政运行1247527.80元，用于在职人员工资及公用经费支出；一般行政管理事务131929.52元，用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出；其他红十字会事业支出50975.00元，用于2023年麒麟区红十字会第二次会员代表大会会议相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，项目资金年末指标追减，导致决算数小于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出63845.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。其中：行政单位医疗36042.51元，用于在职行政人员医疗保险缴费支出；事业单位医疗20433.13元，用于在职事业人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助3868.45元，用于在职人员公务员医疗缴费支出；其他行政事业单位医疗支出3501.19元，用于单位在职人员工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社保费为全额缴纳，导致决算数小于年初预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出99564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。其中：住房公积金99564.00元，用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社保费为全额缴纳，导致决算数小于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，决算为6283.56元，完成年初预算的36.96%；支出决算较上年增加1056.66元，增长20.22%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为6283.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.36%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1056.66元，增长20.22%；主要原因为公务用车购置时间较长，修理费增加；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为6283.56元，完成年初预算的36.96%；支出决算较上年增加1056.66元，增长20.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为6283.56元，完成年初预算的52.36%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费预算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1056.66元，增长20.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本部门公务用车购置时间较长，本年度修理费增加，导致部门公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区红十字会2024年机关运行经费支出82004.80元，比上年增加82004.80元，增长100.00% ，主要原因为单位性质由事业单位变更为参公管理事业单位，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要为办公费、水电费、印刷费、维护（修）费、委托业务费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，麒麟区红十字会资产总额309267.28元，其中，流动资产264968.27元，固定资产44299.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116020.07元，其中固定资产增加8137.1元，流动资产增加107882.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额23616.00元，其中：政府采购货物支出12216.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11400.00元。授予中小企业合同金额23616.00元，其中：授予小微企业合同金额18499.56元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
麒麟区红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53030212076101111
