监督索引号53030212076100000
曲靖市麒麟区红十字会2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。
2.根据《中华人民共和国红十字会法》的规定开展“三救”（应急救援、人道救助、应急救护）及“三献”（献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）工作。
3.依法开展募捐筹资活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：赈济救护科和综合办公室两个科室，赈济救护科负责开展救灾、救助、救护工作；综合办公室负责机关日常运转，党的建设、党风廉政建设、宣传思想文化、组织人事、财务、工会、党委和政务信息、公开透明度建设等工作。曲靖市麒麟区红十字会无下属单位。
所属单位1个，即曲靖市麒麟区红十字会。
（三）重点工作概述
2024年以来，区红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作依法履职、真情奉献，不断推动红十字事业发展取得新进步。
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥红十字会组织的特色和优势，将红十字会工作者、会员、志愿者紧密团结在党的周围，以党的政治建设为统领，全面加强党组织思想、组织、作风、纪律建设。一是强化政治建设。坚持理论武装，不断提高党员干部的政治能力。建立理论学习制度和学习台账，推动学习常态化制度化。严肃党内政治生活，在红十字系统内开展互学互帮活动，通过轮流领学、读书会等活动，不断提高干部职工的政治理论水平，严格执行“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组学习9次，开展读书会6期，政治理论宣讲3次。二是强化制度建设。结合巡察整改，健全完善《麒麟区红十字会党组议事决策制度》《麒麟区红十字会理事会议事制度》《麒麟区红十字会捐赠款物使用管理制度》等16项制度，不断规范议事决策、捐赠款物管理使用等程序和内容，提升标准化规范化水平。三是强化作风建设。认真落实日常谈话、案例警示、节日提醒“三位一体”警示教育机制，常态化开展党性党风党纪教育，开展提醒教育6次，谈心谈话18人次，党纪党规专题教育2次，通报典型案例5次，着力绷紧党员干部廉洁自律思想之弦。认真落实巡察整改事项，紧紧围绕薄弱环节和不足，抓好巡察整改工作。深入推进作风革命和效能革命走向深入，引导党员干部从小处着手、在细节上用力，自觉转变工作作风，主动担当作为。
2.立足“党政所需、群众所盼、红会所能”，策划培育募捐筹资项目，探索网络筹款新模式，推动筹资工作创新发展。2024年，全区红十字会系统募集款物总额达715.78万元，为全区经济社会高质量发展提供了助力。一是认真落实区委、区政府工作要求，按照“广泛性动员、开放式合作、项目化管理、精准化救助”的工作思路，紧紧围绕全区工作大局，找准践行第三次分配“小切口”，深入挖掘人道资源动员新的增长点，不断提升全区红十字会服务社会民生事业的能力。二是探索“互联网+公益”新模式。积极融入互联网公益，继续打造麒麟区网络筹款项目品牌，2024年，发起“博爱麒麟·幸福家园”网络筹款项目，发动20000余人次捐款185万元，排名全市第一，全省第五。三是聚焦公开透明抓规范。聘请第三方机构对区红十字会2020—2022年财务收支情况进行专项审计，完成2024—2026年度公益性捐赠税前扣除资格申报、确认。举办全区红十字会系统履职能力提升培训班，进一步规范筹资财务管理、强化红透指数建设工作。在省红十字会官网“麒麟区红十字会”子网页完成了组织、财务、业务活动、社会捐赠等信息录入，为社会各界了解红十字会人道救助工作重点，查询捐赠资金物资收支等情况提供全方位信息公开服务。
3.充分发挥红十字会在开展人道救助、关爱困难群体、服务民生需求等方面的独特优势，主动融入全区发展大局。一是开展“关爱生命·救在身边”行动。开展应急救护生命健康安全知识公益培训“五进”活动30余次，宣传普及15000余人次，其中500名学员获得“红十字救护员证”，推动形成“人人学急救，急救为人人”的浓厚氛围。二是开展救助效能提升行动。积极拓宽筹资渠道，创新筹资方式，今年以来，共接受款物捐赠36笔，合计715.78万元，为麒麟区乡村振兴、基层治理、教育事业发展提供助力。聚焦关爱“一老一小”，为5个镇（街道）1000余名65岁以上老年人提供健康体检志愿服务，为全区210名事实无人抚养儿童送去“小红鹿”温暖箱。三是开展困境群体救助回访关爱行动。修订完善《麒麟区红十字会因病因灾及其他特困人员临时救助项目管理规定》，着力推进救助程序、复核审批和跟踪回访等方面改革创新，为人道救助工作奠定坚实基础。采取“三回访”方式对捐赠者、受赠人、救助效果开展走访15次，确保人道救助措施落到实处。广泛宣传临时救助项目和相关人道救助政策，大力实施“爱心光明行”“先心病救助”“白血病救助”等项目，今年以来共救助先心病患者1人、白血病患者2人，发放救助金9万元；对因病因灾及因遭遇其他特殊情况导致基本生活出现严重困难的38户家庭或个人，给予临时救助16.6万元。
4.建好“三支队伍”提效能。推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，按照“五有”标准，在学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织，广泛开展红十字应急救护培训送教、送温暖等红十字志愿服务活动。一是建好应急救援队伍。统筹蓝天救援队、爱心企业等社会力量组建1支红十字应急救援队，着力提升应急救援能力。二是建好红十字志愿服务队。成立红十字志愿服务工作委员会，健全完善志愿服务管理办法及激励办法，组建2支具有红十字特色的应急救护、“三献”志愿服务队，广泛动员机关党员、社会爱心人士加入志愿队伍，不断提高红十字志愿服务水平。今年以来，共动员2200余人参与无偿献血，70人完成造血干细胞血样采集，501人完成人体和遗体器官捐献志愿者登记。三是建好红十字会员队伍。新增个人会员500人，团体会员2个，积极开展红十字会系统业务培训，切实引导会员及会员单位充分发挥职能作用，加强协作配合，积极为红十字会工作牵线搭桥，推动形成红十字会事业发展的强大合力。
5.创新“三个载体”强宣传。深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，结合时代要求创新发展，切实推动社会主义核心价值观深入人心。一是创新志愿服务载体。利用“世界红十字日”“世界献血者日”等节点，组织志愿者开展“红十字志愿服务流动岗”“弘扬雷锋精神·红十字会在行动”等活动，深入景区、学校、村（社区）开展防灾减灾、“三救三献”等知识宣传10余次。承办云南省2024年“生命之约·大爱传递”人体器官捐献志愿登记主题宣传活动，全力推进器官捐献事业护航“生命接力”。二是创新“互联网+”宣传载体。建好用好微信公众号、官方网站平台，推送红十字知识、最新活动资讯、救助项目信息，发出红十字声音。大力推动红十字会信息公开，确保捐赠款物使用规范高效、公开透明。三是创新红十字青少年实践活动载体。推进红十字青少年工作进校园，针对不同层级学校，传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救以及禁毒防艾等生命健康教育，让青少年成为弘扬人道理念的参与者和推动者
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制6人，单位工勤编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入189.09万元，其中：一般公共预算收入189.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加3.69万元，增长1.99%，主要原因：本年度业务补助经费增加，年初预算数相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入189.09万元，其中本年收入189.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加3.69万元，增长1.99%，主要原因：本年度业务补助经费增加，年初预算数相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出189.09万元。财政拨款安排支出189.09万元，其中基本支出179.09万元，与上年对比增加14.69万元，增长8.94%，主要原因为：本年度预算口径填报调整，三救三献业务补助经费调整至基本支出预算，导致年初预算基本支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少11.00万元，下降52.38%，主要原因为：本年度预算口径填报调整，三救三献业务补助经费调整至基本支出预算，导致年初预算项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出－行政事业养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，主要用于在职职工缴纳养老保险费；
2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行108.69万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、支付单位“三公”经费等；
2081602社会保障和就业支出－红十字事业－一般行政事务管理40.00万元，主要用于曲靖市麒麟区红十字会“三救、三献”业务工作经费及红十字生命健康安全教育体验馆运行维护经费；
2081699社会保障和就业支出－红十字事业－其他红十字事业支出5.00万元，主要用于单位会员代表大会业务补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.09万元，主要用于缴纳在职人员失业保险金；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.39万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.89万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.43万元，主要用于缴纳在职职工公务员补助金；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险缴费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.56万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资41.54万元（其中：基本支出441.54万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴39.91万元（其中：基本支出39.91万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资15.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元（其中：基本支出16.68万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费26.43万元（其中：基本支出16.43万元，项目支出10.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元）；
31005资本性支出－基础设施建设3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出189.09万元，与上年对比增加3.69万元，增长1.99%，主要原因：本年度业务补助经费增加，年初预算数相应增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区红十字会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.70万元，下降41.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，安排因公出国（境）团组0个，共计安排因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区红十字会2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是曲靖市麒麟区红十字会本年度无公务接待预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费相应减少。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区红十字会2025年申报财政预算项目共3个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目3个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合45.00万元，其中：其他运转类项目2个，专项业务类1个，民生类0个；完成项目绩效目标编报项目3个，合计预算金额45.00万元，
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区红十字会2025年机关运行经费安排44.40万元，与上年对比增加44.40万元，增长100.00%，主要原因为机构改革，单位性质变更为参公管理事业单位，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区红十字会资产总额65.18万元（净值30.93万元），其中，流动资产26.50万元，固定资产38.68万元、净值4.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.61万元，其中固定资产增加0.81万元，流动资产增加10.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
红十字会三救三献补助资金
二、立项依据
推动应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、献人体器官、献造血干细胞等工作开展。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区红十字会
四、项目基本概况
加强艾滋病知识宣传、造血干细胞血样采集50人；眼疾病筛查1,000人、尘肺病筛查1,000人，先天性心脏病患儿及白血病患儿救助工作做到不误报、不延报、切实让困难家庭得到实惠；深入开展活动，举办应急救护知识培训活动15期，提高群众自救互救能力及普及率，开展募捐筹资活动。
五、项目实施内容
保障麒麟区红十字会正常工作。
六、资金安排情况
2025年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款32.00万元。
七、项目实施计划
麒麟区红十字会严格按照财政资金使用要求，加强艾滋病知识宣传、造血干细胞血样采集50人；眼疾病筛查1,000人、尘肺病筛查1,000人，先天性心脏病患儿及白血病患儿救助工作做到不误报、不延报、切实让困难家庭得到实惠。
八、项目实施成效
更好地保障麒麟区红十字会深入开展活动，举办应急救护知识培训，提高群众自救互救能力及普及率，开展募捐筹资活动等。
曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算表）
监督索引号53030212076100111
附件：曲靖市麒麟区红十字会2025年部门预算公开表20250206042114412.pdf