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曲靖市麒麟区红十字会2023年预算公开
目录
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区红十字会2023年年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
麒麟区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。
2.根据《中华人民共和国红十字会法》的规定开展“三救”（应急救援、人道救助、应急救护）及“三献”（献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）工作。
3.依法开展募捐筹资活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：赈济救护和办公室两个科室，赈济救护科负责开展救灾、救助、救护工作；办公室负责单位创文、脱贫攻坚、党建及日常事务等工作。曲靖市麒麟区红十字会无下属单位。
（三）重点工作概述
1.贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体器官捐献工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 142.06万元，其中：一般公共预算收入142.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加20.18万元，增长16.56%，主要原因是本年预算较上年增加了在职人员绩效工资的预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 142.06万元，其中:本年收入142.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.06万元（本级财力142.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加20.18万元，增长16.56%，主要原因是本年预算较上年增加了在职人员绩效工资的预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出142.06万元。财政拨款安排支出142.06万元，其中：基本支出112.06万元，与上年对比增加22.18万元，增长24.68%，主要原因是本年预算较上年增加了在职人员绩效工资的预算；项目支出30.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降6.25%，主要原因是减少了“三救三献”项目经费2.00万元，主要用于促进红十字会“三救三献”（应急救援、人道救助、应急救护、献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）业务工作的进一步开展。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.14万元，主要用于在职职工缴纳养老保险费；
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行86.73万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、支付单位“三公”经费等；
2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政事务管理30.00万元，主要用于曲靖市麒麟区红十字会“三救、三献”业务工作经费及红十字生命健康安全教育体验馆运行维护经费；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于缴纳在职职工失业保险金及职工工伤保险金；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.71万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.79万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.31万元，主要用于缴纳在职职工公务员补助金；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳职工工伤保险金；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.97万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资33.32万元（其中：基本支出33.32万元，项目支出0.00万元）;
30102工资福利支出-津贴补贴8.07万元（其中：基本支出8.07万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资37.48万元（其中：基本支出37.48万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元（其中：基本支出11.14万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）;
30113工资福利支出-住房公积金8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费15.39万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出13.50万元）；
30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费6.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.40万元）；
30216商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；
30226商品和服务支出-劳务费6.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.60万元）；
30228商品和服务支出-工会经费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出-办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出142.06万元，其中：基本支出112.06万元，与上年对比增加22.18万元，增长24.68%，主要原因是本年预算较上年增加了一项绩效工资的预算；项目支出30.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降6.25%，主要原因是减少了“三救三献”项目经费2.00万元，主要用于促进红十字会“三救三献”（应急救援、人道救助、应急救护、献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）业务工作的进一步开展。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区红十字会2022年无政府性基金预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区红十字会2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市麒麟区红十字会无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
2023年，本单位无政府采购货物、政府采购服务、政府采购工程预算资金。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年减少0.11万元，下降7.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区红十字会2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.21万元，下降42.00%。
减少的主要原因是单位厉行节约，严格按照接待审批制度，降低了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为1.10万元，较上年减少0.90万元，下降45.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少0.90万元，下降45.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
下降的主要原因是本年度公务用车购置时间较久，需进行一次全面检修。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年曲靖市麒麟区红十字会2023年申报财政预算项目2个，其中专项业务类2个；完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额30.00万元，详见附表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.“三公”经费预算数：指曲靖市麒麟区红十字会当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区红十字会2023年年机关运行经费安排5.07万元，与上年对比，增加5.07万元，增长100.00%，主要原因为按照预算公开要求，上年度事业单位未填报单位运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，麒麟区红十字会资产资产总额57.21万元（净值24.41万元），其中，流动资产21.73万元，固定资产35.48万元、净值2.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.97万元，主要是固定资产增加1.50万元，流动资产减少8.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市麒麟区红十字会2023年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
红十字会三救三献补助资金
二、立项依据
推动应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、献人体器官、献造血干细胞等工作开展。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区红十字会
四、项目基本概况
加强艾滋病知识宣传、造血干细胞血样采集50人；眼疾病筛查1,000人、尘肺病筛查1,000人，先天性心脏病患儿及白血病患儿救助工作做到不误报、不延报、切实让困难家庭得到实惠；深入开展“博爱送万家”活动，举办应急救护知识培训活动15期，提高群众自救互救能力及普及率，开展募捐筹资活动，关爱弱势群体等。
五、项目实施内容
保障麒麟区红十字会正常工作。
六、资金安排情况
2023年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款30.00万元。
七、项目实施计划
麒麟区红十字会严格按照财政资金使用要求，加强艾滋病知识宣传、造血干细胞血样采集50人；眼疾病筛查1,000人、尘肺病筛查1,000人，先天性心脏病患儿及白血病患儿救助工作做到不误报、不延报、切实让困难家庭得到实惠。
八、项目实施成效
更好的保障麒麟区红十字会深入开展“博爱送万家”活动，举办应急救护知识培训，提高群众自救互救能力及普及率，开展募捐筹资活动，关爱弱势群体等。
曲靖市麒麟区红十字会2023年年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区红十字会2023年年部门预算表）
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