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陆良县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 陆良县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分陆良县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县红十字会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陆良红十字会主要从事救灾工作、社会救助、应急救护、义务献血、造血干细胞捐献等非营业性活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和赈济救护部。
本单位属于陆良县一级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；执行《中国红十字会章程》指导地方红十字会分会开展全国性活动，推动中国红十字会各项工作的开展；
2. 开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和求助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助；
3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；
4. 开展无偿献血的宣传推动工作；
5. 开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；
6. 推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；
7. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
9. 依法开展募捐活动；依照法律法规自主处分募捐款物；
10. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
11. 完成人民政府委托事宜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 61.74万元，其中：一般公共预算收入46.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。
与上年对比，减少3.10万元，下降4.78%，主要原因其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入46.74万元，其中:本年收入46.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加1.50万元，增长3.32%，主要原因基本工资增加，相应的保险及个人住房公积金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出61.74万元。财政拨款安排支出 46.74万元，其中：基本支出36.74万元，与上年对比，增加1.50万元，增长4.26%，主要原因基本工资增加，相应的保险及个人住房公积金增加。项目支出10.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.34万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行29.53万元，主要用于人员工资、公务用车运维费、工会经费、办公费。及用于“三救、三献”和募捐救助红十字活动、会议费、开展应急防灾应急救护培训费、公务接待、开展“三救、三献”和募捐救助红十字活动及部门日常运转劳务费。
2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务10.00万元，主要用于红十字会日常运转开支。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1.36万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：0.10万元，主要用于缴纳职工工伤、生育保险费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资9.57万元（其中:基本支出9.57万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴12.93万元（其中：基本支出12.93万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费10.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出10.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用1.80万元（其中基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出46.74万元，与上年对比，增加1.50万元，增长3.32%，主要原因基本工资增加，相应的保险及个人住房公积金增加。。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基本预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县红十字会2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县红十字会2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县红十字会2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县红十字会2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年陆良县红十字会无财政专户管理资金情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少0.03万元，下降2.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县红十字会2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.06万元，下降2.31%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。
减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年减少0.02万元，下降2.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.02万元，下降2.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：减少公务用车使用次数。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县红十字会2023年财政拨款预算项目1个，财政安排10.00万元，分别是：工作经费10.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。
陆良县红十字会2023年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县红十字会2023年机关运行经费安排3.36万元，与上年对比，增加1.81万元，增长116.77%，主要原因是公务交通费用列在其他交通费用，导致公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，陆良县红十字会资产总额38.20万元（净值5.16万元），其中，流动资产4.22万元，固定资产33.98万元、净值0.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.80万元，主要是货币资产增加4.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
陆良县红十字会2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
红十字会工作经费（微小项目）
二、立项依据
陆良县红十字会关于工作经费的请示（陆红请〔2021〕2号）
三、项目实施单位
陆良县红十字会。
四、项目基本概况
陆良县红十字会在职在编2人，临聘人员2人。
五、项目实施内容
主要从事救灾工作、社会救助、应急救护、义务献血、造血干细胞捐献等非营业性活动。
六、资金安排情况
县级财政安排10万元用于陆良县红十字会正常运维。
七、项目实施计划
按年初工作计划及资金拨付情况有序执行
八、项目实施成效
保障红十字会日常运转。
监督索引号53032200576100111