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丘北县红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。

2．开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。

3．开展社会福利、社会服务和社会救济工作。

4．组织赈灾、灾后防病工作。

5．做好红十字会的基层组织发展工作。

6．依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。

7．完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护部。所属单位为0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：丘北县红十字会。

纳入丘北县红十字会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力配合审计工作，认真落实审计整改。今年1月至4月，审计组驻我单位开展全省红十字会系统专项审计工作，我单位积极配合。经过为期3个月的审计，审计组反馈我单位五个方面12个问题，经过2个月的整改，我县完成审计整改率100%。

2.强化队伍建设，基层组织建设得到加强。积极推进红十字基层组织建设。今年来共发展个人会员545名，新增乡镇、学校基层红十字会5个，目前共有红十字会基层组织24个、团体会员单位38个（其中：乡镇12个、学校10个、村委会2个、村小组3个、机关事业单位31个、社区1个），发展会员1948名，共有志愿者251名（今年注册42人），今年组织志愿服务队开展各种关爱慰问、人道传播等志愿服务活动10余次，充分弘扬了“人道 博爱 奉献”的红十字精神。

3.推进应急救护知识培训工作，提升广大群众应急救援能力。积极开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识“六进”工作。今年完成救护员取证培训9期529人。制作应急救护宣传资料2万份、宣传展板4块，结合雷锋纪念月、防灾减灾日、节能减排宣传周等活动开展普及宣传，深入马者龙小学、长水实验中学开展应急救护知识普及现场培训13场4944人（次）。积极与融媒体中心沟通对接，在“瞭望丘北”媒体平台发布相关教学视频及应急救护知识提供全社会观看自学，实现线上普及1.5万人（次）。

 4.开展公益募捐活动，增强救助实力。积极探索新的筹资渠道和方式，加强与潜在捐赠者的沟通和交流，了解他们的需求和期望，制定更加精准有效的“99公益日”等募捐策略，积极与县域内外企业沟通联系。同时，利用新媒体工具拓宽募捐渠道，提高筹款效率。今年来共募集款物752万元。其中：一是11家企业捐赠八道哨消防设施37.5万元；二是定向捐赠树皮乡绿美建设19.2万元；三是企业捐赠丘北县民族团结杯篮球赛7万；四是开展“5.8”一老一小网络筹款1.16万元；五是万和药业捐赠免洗手消毒液价值2.7万元。

5.开展救助活动，关爱贫弱人群。扎实推进“博爱送万家”、世界红十字日等活动，今年来共开展关爱慰问1112人（次）。一是关爱“一老一小”行动。春节前，到双龙营雄山、平坦村委会开展留守儿童空巢老人关爱慰问活动，发出价值近3万元的家庭温暖箱6个、糖果包169份、洗衣液363瓶、毛巾被46条、棉服夹克30件。二是关爱麻风病康复人群。春节前，联合县残联、县皮防站到树皮乡、锦屏镇5个康复村慰问27户麻风病康复者，共发出价值4262元的毛巾被54条、洗衣液54瓶、口罩2700个、糖果礼包27份，慰问金10800元。三是关爱捐献者。2月6日，向两名造血干细胞捐献者及一户人体器官捐献者家属开展慰问活动，共发出慰问金1100元，礼包3份。

6.铸就生命防护堤，“三献”工作有成效。一是大力宣传无偿献血。以各种活动为契机开展无偿献血宣传，共发放宣传资料5800余份；二是组织群团8家32名干部职工到普者黑游客中心开展无偿献血“彩虹跑”活动。积极弘扬“无私奉献、关爱生命”的献血精神，提高公众对无偿献血的认知和参与度。三是开展人体器官捐献动员。积极开展人体器官捐献宣传工作，今年来共登记人体器官捐献志愿者100人，累计登记入库1190人。截至目前，已成功动员5名捐献者捐献8个肾脏、4个肝脏、2个心脏、一个肺脏和6个眼角膜组织，为挽救他人生命作出了积极贡献。

7.强化政治引领，着力推进作风革命效能革命建设。一是紧紧围绕“抓好中心促党建，抓好党建促发展”的总体思路，把思想统一到支部决策部署上来，坚持理论学习不松懈。严格落实“第一议题”，组织党员认真学习党的二十大精神及习近平总书记重要讲话、系列论述；二是认真落实全面从严治党主体责任，切实落实中央、省委、州委、县委党风廉政建设责任制及党风廉政建设主体责任。每月组织学习典型案例、纪律通报等文件精神，定期专题研究党风廉政建设工作；三是严格执行主要领导末位表态制度、领导干部报告个人有关事项制度、领导干部外出报备等有关制度，强化日常工作监督，做好重点领域、重点环节的监督检查及节假期日纪律作风监督检查工作。

8.提高思想政治站位，认真落实意识形态工作责任制。2024年，县红十字会按照上级党委的部署和要求，扎实有序地开展意识形态工作。一是认真落实意识形态工作责任制。群团联盟共性召开意识形态研判会2次，专题研究意识形态工作2次；二是理论武装工作。认真落实第一议题，组织干部职工集中学习6次，参加群团共性集中学习10次。三是舆论引导工作。深入基层、服务对象及干部职工宣传和宣讲党的二十大精神及重要政策、重大部署、重要讲话4次，积极报送各类新闻信息近42期；四是精神文明建设工作。开设“新时代文明实践中心”，组织开展“学雷锋, 做好人”等志愿服务活动10次。五是组织群团8家30余名干部职工到普者黑游客中心开展“彩虹跑”活动。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县红十字会2024年度收入合计1082662.24元。其中：财政拨款收入1082662.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少265333.71元，下降19.68%。其中：财政拨款收入减少228322.85元，下降17.42%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；；其他收入减少37010.86元，下降100.00%。主要原因是2024年度应急救护员取证培训项目支出未清算。

二、支出决算情况说明

丘北县红十字会2024年度支出合计1082662.24元。其中：基本支出1082662.24元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少234867.85元，下降17.83%。其中：基本支出减少192749.85元，下降15.11%；项目支出减少42118.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度减少了项目性支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障丘北县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1082662.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1008359.24元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74303.00元，占基本支出的6.86％。我部门2024年度基本支出人均以年末实际总人数为基数核算(在职在编人员5人)人均人员经费支出201671.84元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障丘北县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1082662.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少228322.85元，下降17.42%,完成年初预算的97.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出970343.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%,完成年初预算的100.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出，基本工资支出；造成预决算差异的主要原因是增加了残疾人保障金清算。

9.卫生健康（类）支出52834.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的74.68%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位有人员退休，未及时清算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的81.52%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本单位有人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1539.00元，完成年初预算的76.95%；支出决算较上年减少1030.00元，下降40.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1539.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1030.00元，下降40.09%；具体是国内接待费支出决算1539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1030.00元，下降40.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1539.00元，完成年初预算的76.9%，支出决算较上年减少1030.00元，下降40.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1539.00元，完成年初预算的76.9%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是精简节约压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1030.00元，下降40.09%，具体是国内接待费支出决算1539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是精简节约压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丘北县红十字会2024年机关运行经费支出74303.00元，比上年减少28766.00元，下降27.91%,主要原因是在职职工减少。部门机关运行经费主要用于保障部门运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，丘北县红十字会资产总额836090.87元，其中：流动资产214800.4元，固定资产25431.66元，受托代理资产595858.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年610500元相比，本年资产总额增加225590.87元，增长36%，其中固定资产减少7568.34元，下降22%。流动资产减少26199.6元，受托代理资产增加254858.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

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