目录

第一部分     丘北县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丘北县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

丘北县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。

2．开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。

3．开展社会福利、社会服务和社会救济工作。

4．组织赈灾、灾后防病工作。

5．做好红十字会的基层组织发展工作。

6．依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。

7．完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、赈济救护部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力配合审计工作，认真落实审计整改。今年1月至4月，审计组驻我单位开展全省红十字会系统专项审计工作，我单位积极配合。经过为期3个月的审计，审计组反馈我单位五个方面12个问题，经过2个月的整改，我县完成审计整改率100%。

2.强化队伍建设，基层组织建设得到加强。积极推进红十字基层组织建设。今年来共发展个人会员545名，新增乡镇、学校基层红十字会5个，目前共有红十字会基层组织24个、团体会员单位38个（其中：乡镇12个、学校10个、村委会2个、村小组3个、机关事业单位31个、社区1个），发展会员1948名，共有志愿者251名（今年注册42人），今年组织志愿服务队开展各种关爱慰问、人道传播等志愿服务活动10余次，充分弘扬了“人道 博爱 奉献”的红十字精神。

3.推进应急救护知识培训工作，提升广大群众应急救援能力。积极开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识“六进”工作。今年完成救护员取证培训9期529人。制作应急救护宣传资料2万份、宣传展板4块，结合雷锋纪念月、防灾减灾日、节能减排宣传周等活动开展普及宣传，深入马者龙小学、长水实验中学开展应急救护知识普及现场培训13场4944人（次）。积极与融媒体中心沟通对接，在“瞭望丘北”媒体平台发布相关教学视频及应急救护知识提供全社会观看自学，实现线上普及1.5万人（次）。

 4.开展公益募捐活动，增强救助实力。积极探索新的筹资渠道和方式，加强与潜在捐赠者的沟通和交流，了解他们的需求和期望，制定更加精准有效的“99公益日”等募捐策略，积极与县域内外企业沟通联系。同时，利用新媒体工具拓宽募捐渠道，提高筹款效率。今年来共募集款物752万元。其中：一是11家企业捐赠八道哨消防设施37.5万元；二是定向捐赠树皮乡绿美建设19.2万元；三是企业捐赠丘北县民族团结杯篮球赛7万；四是开展“5.8”一老一小网络筹款1.16万元；五是万和药业捐赠免洗手消毒液价值2.7万元。

5.开展救助活动，关爱贫弱人群。扎实推进“博爱送万家”、世界红十字日等活动，今年来共开展关爱慰问1112人（次）。一是关爱“一老一小”行动。春节前，到双龙营雄山、平坦村委会开展留守儿童空巢老人关爱慰问活动，发出价值近3万元的家庭温暖箱6个、糖果包169份、洗衣液363瓶、毛巾被46条、棉服夹克30件。二是关爱麻风病康复人群。春节前，联合县残联、县皮防站到树皮乡、锦屏镇5个康复村慰问27户麻风病康复者，共发出价值4262元的毛巾被54条、洗衣液54瓶、口罩2700个、糖果礼包27份，慰问金10800元。三是关爱捐献者。2月6日，向两名造血干细胞捐献者及一户人体器官捐献者家属开展慰问活动，共发出慰问金1100元，礼包3份。

6.铸就生命防护堤，“三献”工作有成效。一是大力宣传无偿献血。以各种活动为契机开展无偿献血宣传，共发放宣传资料5800余份；二是组织群团8家32名干部职工到普者黑游客中心开展无偿献血“彩虹跑”活动。积极弘扬“无私奉献、关爱生命”的献血精神，提高公众对无偿献血的认知和参与度。三是开展人体器官捐献动员。积极开展人体器官捐献宣传工作，今年来共登记人体器官捐献志愿者100人，累计登记入库1190人。截至目前，已成功动员5名捐献者捐献8个肾脏、4个肝脏、2个心脏、一个肺脏和6个眼角膜组织，为挽救他人生命作出了积极贡献。

7.强化政治引领，着力推进作风革命效能革命建设。一是紧紧围绕“抓好中心促党建，抓好党建促发展”的总体思路，把思想统一到支部决策部署上来，坚持理论学习不松懈。严格落实“第一议题”，组织党员认真学习党的二十大精神及习近平总书记重要讲话、系列论述；二是认真落实全面从严治党主体责任，切实落实中央、省委、州委、县委党风廉政建设责任制及党风廉政建设主体责任。每月组织学习典型案例、纪律通报等文件精神，定期专题研究党风廉政建设工作；三是严格执行主要领导末位表态制度、领导干部报告个人有关事项制度、领导干部外出报备等有关制度，强化日常工作监督，做好重点领域、重点环节的监督检查及节假期日纪律作风监督检查工作。

8.提高思想政治站位，认真落实意识形态工作责任制。2024年，县红十字会按照上级党委的部署和要求，扎实有序地开展意识形态工作。一是认真落实意识形态工作责任制。群团联盟共性召开意识形态研判会2次，专题研究意识形态工作2次；二是理论武装工作。认真落实第一议题，组织干部职工集中学习6次，参加群团共性集中学习10次。三是舆论引导工作。深入基层、服务对象及干部职工宣传和宣讲党的二十大精神及重要政策、重大部署、重要讲话4次，积极报送各类新闻信息近42期；四是精神文明建设工作。开设“新时代文明实践中心”，组织开展“学雷锋, 做好人”等志愿服务活动10次。五是组织群团8家30余名干部职工到普者黑游客中心开展“彩虹跑”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1144740.99元，其中：一般公共预算1094740.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1108939.80元对比减少35801.19元，增加3.2%。主要原因是上级补助项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1094740.99元，其中:本年收入1094740.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094740.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1108939.80元对比减少14198.81元，下降1.2%。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 1144740.99元。财政拨款安排支出  1094740.99元，其中：基本支出1050740.99元，与上年107690000元对比减少26159.01元，主要原因是压缩支出；项目支出44000元，与上年32000元对比增加了12000元，主要原因是新增应急队伍演练经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.红十字事业-行政运行682748.00元，主要用于保障单位正常运转的部门基本支出。

2.行政事业单位养老支出-行政单位离退休230204.04元，主要用于离退休人员基本养老金支出。

3.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79823.68元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.行政事业单位医疗-行政单位医34922.86元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

5.行政事业单位医疗-公务员医疗补助9977.96万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

6.行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出3196.69元，主要用于单位职工工伤保障缴费支出。

7.住房改革支出-住房公积金59867.76元，主要用于行政事业缴纳单位职工的住房公积金。

8.其他红十字事业支出-应急救护培训经费32000.00元，主要用于应急救护取证培训。

9.其他红十字事业支出-应急救援队伍演练经费12000.00元，主要用于应急救援队伍演练。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资212376元，用于基本工资支出（其中：基本支出212376元，项目支出0元）。

2.津贴补贴265584元，用于津贴补贴支出（其中：基本支出265584元，项目支出0元）。

3.奖金78838元，用于人员年终一次性奖金及绩效考核奖励支出（其中：基本支出78838元，项目支出0元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费79823.68元，用于缴纳养老保险支出费用（其中：基本支出79823.68元，项目支出0元）。

5.职工基本医疗保险缴费34922.86元，用于缴纳职工基本医疗保险支出（其中：基本支出34922.86元，项目支出0元）。

6.公务员医疗补助缴费9977.96元，用于公务员医疗补助缴费（其中：基本支出9977.96元，项目支出0元）。

7.其他社会保障缴费1700元，用于职工工伤及大病保险缴纳支出（其中：基本支出1700元，项目支出0元）。

8.住房公积金59867.76元，用于缴纳单位配套住房公积金支出（其中：基本支出59867.76元，项目支出0元）。

9.公务接待费2000元，用于公务接待费用（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

10.办公费11550元，用于机关单位行政运行支出（其中：基本支出11550元，项目支出0元）。

11.劳务费2000元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

12.差旅费支出5000元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

13.医疗费支出3000元，用于公用经费安排医疗费支出（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

14.其他商品和服务支出7400元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出7400元，项目支出0元）。

15.行政人员公务交通补贴支出45000元，用于行政运行其他交通费用（其中：基本支出45000元，项目支出0元）。

16.其他对个人和家庭的补助支出900元，用于公用经费安排其他个人和家庭的补助支出（其中：基本支出900元，项目支出0元）。

17.退休费229304.04元，用于行政单位离退休（其中：基本支出229304.04元，项目支出0元）。

18.培训费支出32000元，用于应急救护培训经费（其中：基本支出0元，项目支出32000元）。

19.应急救援队伍演练支出12000元，用于应急救援队伍演练（其中：基本支出0元，项目支出12000元）。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丘北县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丘北县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

丘北县红十字会2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

丘北县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目支出预算44000元，与上年32000元对比增加12000万元，主要原因增加了一个项目。2025年应急救护培训开设课程3门，组织培训期数不小于20期，组织参加应急救护培训人员不少于1200人/次，培训人员合格率达到100%，培训人员出勤率达到100%，培训人员满意度达到95%；开展应急救援队伍演练一次，人数不少于30人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丘北县红十字会年机关运行经费安排40000元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丘北县红十字会资产总额836090.87元，其中：流动资产214800.4元，固定资产25431.66元，受托代理资产595858.81元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年610500元相比，本年资产总额增加225590.87元，增长36%，其中固定资产减少7568.34元，下降22%。流动资产减少26199.6元，受托代理资产增加254858.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262600476100111