丘北县红十字会2026年预算编制说明
目录
第一部分 丘北县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丘北县红十字会2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。
2．开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。
3．开展社会福利、社会服务和社会救济工作。
4．组织赈灾、灾后防病工作。
5．做好红十字会的基层组织发展工作。
6．依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。
7．完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、赈济救护部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 强化队伍建设。积极推进红十字基层组织建设，全年共发展个人会员102名，新增乡镇、学校基层红十字会1个。目前共有红十字会基层组织及团体会员单位共60个（其中：乡镇9个、学校11个、村委会2个、村小组3个、机关事业单位34个、社区1个），成立基层红会24个。组织志愿服务队开展各种关爱慰问、人道传播等志愿服务活动12余次，充分弘扬了“人道 博爱 奉献”的红十字精神。
2. 推进应急救护知识培训工作。积极开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识“六进”工作。全年完成救护员取证培训13期1334人。结合雷锋纪念月、政协委员“三下乡”、“4.15国家安全日”、“六一”活动、社科普及宣传周等活动开展应急救护知识普及培训及宣传21场15120人（次）。5月21-22日，组织3人组到文山参加应急救护师资大比武暨云南省第三届红十字应急救护技能大赛，获得双人组心肺复苏三等奖。
3. 开展公益募捐活动。积极探索新的筹资渠道和方式，加强与潜在捐赠者的沟通和交流，了解他们的需求和期望，制定更加精准有效的募捐策略。利用新媒体工具拓宽募捐渠道，提高筹款效率。全年共募集款物355万元。
4. 开展救助活动。扎实推进“博爱送万家”、世界红十字日等活动，全年共开展关爱慰问1300人（次）。涵盖残疾人关爱慰问、“一老一小”及特困群众慰问、麻风病康复者慰问、造血干细胞及人体器官捐献家属慰问等多个方面，为不同群体送去温暖和帮助。
5. 铸就生命防护堤，“三献”工作有成效。一是大力宣传无偿献血，以各种活动为契机开展无偿献血宣传，共发放宣传资料5000余份；二是开展人体（遗体）器官捐献动员，积极开展人体器官捐献宣传工作，全年共登记人体器官捐献志愿者209人，完成州下达任务118%；造血干细胞捐献入库登记41人（份），7月份成功推动1列（丘北县公安机关工作人员）造血干细胞捐献。
6. 医疗救助成果显著。5月13日中国人民解放军第六医学中心专家到丘北县开展先心病、胃肠肿瘤义诊，筛查出3名先天性心脏病患儿，接受手术2名（6月份1人，11月1人）。
7. 加强党的建设。1—9月，党支部合并为群团联盟党支部，由群团联盟组织开展相关工作。9月11日按照上级要求，支部从群团联盟独立出来，经机关工委批示成立丘北县红十字会党支部，共有党员3人。全年组织理论集中学习12次，与组织部、机关工委、党史研究和地方志办、党校、政务服务管理局、机关事务管理局等单位联合轮单开展主题党日活动，到文山德厚洒嘎竜村中共洒嘎竜党支部旧址实地参观学习党史知识，联合轮班的方式，确保主题党日活动内容丰富，仪式感强。
8. 认真落实中央八项规定精神，着力推进作风建设。坚持理论学习不松懈，严格落实“第一议题”，组织干部职工党员认真学习二十届中央纪委四次全会精神及习近平总书记系列讲话、系列论述；认真落实全面从严治党主体责任，切实落实中央、省委、州委、县委党风廉政建设责任制及党风廉政建设主体任责；严格执行主要领导末位表态制度、领导干部报告个人有关事项制度、领导干部外出报备等有关制度，强化日常工作监督，做好重点领域、重点环节的监督检查及节假日纪律作风监督检查工作；深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育工作，班子及班子成员对照查找问题10个，列入整改事项3个，制定整改措施3条。组织党员、职工学习相关内容4次，参加群团共性活动、主题党日集中学习6次，开展学习研讨2次。
9. 提高思想政治站位，认真落实意识形态工作责任。按照上级党委的部署和要求，扎实有序地开展意识形态工作。认真落实意识形态工作责任，召开意识形态风险分析1次，专题研究意识形态工作2次；做好理论武装工作，认真落实第一议题，全年组织干部职工集中学习9次，参加群团共性集中学习12次；加强舆论引导工作，深入基层、服务对象及干部职工宣传和宣讲中央八项规定精神3次，积极报送各类新闻信息22期；推进精神文明建设工作，组织参加“学雷锋”等志愿服务活动10次；组织完成每月新时代文明实践活动配单任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1150692.7元，其中：一般公共预算1150692.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的1144740.99元对比增加5951.71元，增加0.05%。主要原因是工资晋级项目支出。
（二）财政拨款收入情况
红十字会2026年部门财政拨款收入1150692.7元，其中:本年收入1150692.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150692.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1144740.99元对比增加5951.71元，增加0.05%。主要原因是工资晋级项目支出。
四、预算单位支出情况
红十字会2026年部门预算总支出1150692.7元。财政拨款安排支出1150692.7元，其中：基本支出1118692.7元，与上年1050740.99对比增加67951.71，主要原因是卫生健康和住房保障项目支出增加；项目支出32000元，与上年44000元对比减少12000元，主要原因为减少了应急救护队应急演练经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，红十字事业-行政运行684535.00元，主要用于保障单位正常运转的部门基本支出。
2.行政事业单位养老支出-行政单位离退休230204.04元，主要用于离退休人员基本养老金支出。
3.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86757.6元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.行政事业单位医疗-行政单位医37956.45元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。
5.行政事业单位医疗-公务员医疗补助10844.7元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
6.行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出3326.71元，主要用于单位职工工伤保障缴费支出。
7.住房改革支出-住房公积金65068.2元，主要用于行政事业缴纳单位职工的住房公积金。
8.其他红十字事业支出-应急救护培训经费32000.00元，主要用于应急救护取证培训。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红十字会2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年项目支出预算32000元，与上年44000元对比减少12000万元，主要原因减少了一个项目。2026年应急救护培训开设课程3门，组织培训期数不小于20期，组织参加应急救护培训人员不少于1200人/次，培训人员合格率达到100%，培训人员出勤率达到100%，培训人员满意度达到95%；开展应急救援队伍演练一次，人数不少于30人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县红十字会年机关运行经费安排40000元，与上年持平。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
丘北县红十字会2026年无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，丘北县红十字会资产总额836090.87元，其中，流动资产214800.4元，固定资产25431.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产595858.81元。与上年836090.87相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值89130元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。