2023年度部门决算报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。

（2）开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。

（3）开展社会福利、社会服务和社会救济工作。

（4）组织赈灾、灾后防病工作。

（5）做好红十字会的基层组织发展工作。

（6）依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。

（7）完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、赈济救护部。所属单位0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2023年12月31日，编制5人。其中：行政编制5人， 事业编制0人；2023年末在职在编实有行政人员5人， 事业 0人。

离休人员0人，退休人员1人，遗属人员0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.抓好宣传工作，营造良好氛围。扎实开展”博爱送万家”、“三月法治宣传月”、“3.5学雷锋日”暨志愿服务月、“红十字博爱周”、助残日、国际防灾减灾日”等宣传活动，积极宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》及“三救”“三献”、防灾避险、艾滋病防治、老年保健等内容。一年来，共组织开各类宣传活动10余次，发放手提袋、宣传手册、围腰、扇子等宣传品近34000余份，受益人数10000余人。

2.强化队伍建设，基层组织建设得到加强。积极推进红十字基层组织建设。今年来共发展个人会员534人。目前共有红十字会基层组织及团体会员单位共50个（其中：乡镇1个、学校9个、村委会2个、村小组3个、机关事业单位34个、社区1个）成立基层红会14个，发展会员1060名，共有志愿者265名。今年以来组织志愿服务队到马六塘、树皮矣得、龙泉渠、明威来年公寓等地开展关爱慰问、绿美先锋、清河行动等志愿服务活动20余次，充分弘扬了“人道 博爱 奉献”的红十字精神。

3.推进应急救护知识培训工作，提升广大群众应急救援能力。极开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识进社区、村民委、企业、景区、学校、机关“六进”工作。全年共开展普及培训近40期期3625人，积极推广线上应急救护知识普及，以（丘专项办发【2023】3号）下发了《丘北县推进爱国卫生专项行动领导小组办公室关于组织开展应急救护培训工作的通知》，在“瞭望丘北”发布相关教学视频及应急救护知识提供全县各级各部门下载进行自学及集中学习，全年通过线上学习1.2万余人。全年完成救护员取证培训565人。

4.开展公益募捐活动，增强救助实力。开展募捐筹资工作是红十字会的主要职能之一，一年来一直得到爱心企业的大力支持，共募集款物346.88万元。一是开通网络商户，设置二维码扫码，方便爱心人士开展捐赠；二是在县城各大超市设置募捐箱，汇集更多爱心；三是开展2023年腾讯公益“博爱丘北.绿美家乡”网络筹款活动，及时向机关企事业单位发出倡议，共有12支队伍参与筹款8010元；四是三峡集团捐赠公益金100万元用于天星乡“5.27”灾后重建；五是开展绿美乡村建设捐款18万元；六是争取云南筑梦农业开发有限公司定向捐赠1户残疾人修缮房屋1.37万元及购买丘北县特殊学校学生用品1.3万元；七是争取足之语足浴馆资金支持1.3万元，用于慰问马六塘麻风病康复者；八是募集万和药业捐赠双龙营电脑、小开商贸有限公司捐赠市场监督局4辆摩托车及云南云程天雨农业开发有限公司捐赠魔芋种及魔芋小食品等物资折价685598元。四是开展2023年“99公益日”网络筹款活动，全县共有194支筹款队，共筹款164423.45元（含配捐178.458.94元）。

5.开展救助活动，关爱贫病人群。扎实推进“博爱送万家”“红十字会博爱周”等活动，一年来共开展关爱慰问2667人（次）。一是推进助困活动。春节前会联合县残联、县皮防站深入毛王洞麻风康复院慰问麻风病康复者，送出价值4800元的棉被16床、棉衣16件、餐具16套、保温杯16个、手电筒16个、急救包16个、收纳箱16个；争取云南省红十字人道资源动员中心划拨慰问金1.8万元，深入“5.27”山洪泥石流受灾最严重的天星、温浏、平寨三个乡镇慰问受灾群众进行慰问受灾群众99户，送出大米99袋4950斤，送出植物油198桶。二是推进助残救助。春节前，组织肢残人协会红十字会志愿者深入八道哨乡横山村小组开展残疾人关爱慰问活动，为33名残疾人送出价值1万元的大米33袋、提纸33提、棉衣33件、面条66份。三是推进助学帮扶。对双龙营镇平坦小学150名优秀、贫困、留守学生开展关爱慰问活动，发出运动服、拖鞋、夏凉毯150份；到双龙营镇雄山小学举行“少年儿童心向党 做四个自信的好孩子”六·一儿童节活动，发出15份洗衣液，15套运动服，15双鞋子，关爱儿童45人；争取上海威仕国际物流有限公司出资帮助丘北县民族中学2名优秀贫困生每人1万元；争取爱心人士捐赠双龙营镇第一中学校服1000套。四是推进助医工作。联合县皮肤病防治站、足之语足浴馆工作人员到马六塘村开展关爱活动，为全村31户送去价值1.3万元的大米、矿泉水、洗涤剂、食用油、药品慰问品31分，县皮肤病防治站为14名治愈麻风康复者送去价值3360元的猪肉、鸡蛋14份。累计发放药品、慰问品1.636万元，受益群众147人（次）；争取文山九州通医药有限公司向丘北县捐赠价值12万余元的盐酸特拉唑嗪片8000盒，为全县近28531名高血压慢性病患者带来福音。五是开展老年人关爱行动。“九九重阳节”期间，到明威老年公寓开展关爱慰问及志愿服务活动，共送出洗衣液、毛毯等节日慰问品55份，积极弘扬中华民族尊老、爱老、助老的传统美德。

6.铸就生命防护堤，“三献”工作成效突出。一是大力宣传无偿献血。以各种活动为契机开展无偿献血宣传，共发放宣传资料1000余份；二是积极推动造血干细胞捐献志愿登记。扎实做好造血干细胞捐献的宣传工作，今年完成造血干细胞志愿捐献登记入库10人；三是开展人体（遗体）器官捐献动员。积极开展人体器官捐献宣传工作，今年来共登记人体器官捐献志愿者32人。2023年12月9日，成功动员双龙营镇平龙村1名意外事故者捐献一个肝脏、一个心脏、两个肾脏挽救了4条生命，捐赠一对眼角膜使两位眼疾患者重获光明。截止目前，成功动员三名捐献者捐献6个肾脏、2个肝脏、1个心脏和6个眼角膜组织，共挽救了9个人的生命，让6个眼疾病患者重见光明。

7.推进依法建会依法治会。11月9日，组织召开第一次会员代表大会，选举产生了第一届理事会和监事会，聘请县委书记王树忠为县红十字会名誉会长，选举副县长刘燕为会长，组建了新一届理事和监事成员，为推进我县红十字会事业向前发展奠定了组织基础。

8.加强党的建设，推进党支部提质达标创建。紧紧围绕“抓好中心促党建，抓好党建促发展”的总体思路，把思想统一到支部决策部署上来，切实抓好党小组工作。一是坚持理论学习不松懈，严格落实“第一议题”。组织党员认真学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》（第四卷）、《之江新语》、《习近平七年知青岁月》等内容10次，组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目8期；二是认真落实“三会一课”制度。以群团联盟改革为契机，积极开展特色“支部主题党日”活动，严格“党员积分管理”、“党费日”及“政治生日”等制度。全年参加支部“主题党日”活动11次，召开党小组会议10次，组织开展党员志愿服务活动近20次。

9.抓好党风廉政建设工作，筑牢拒腐防变防线。认真落实全面从严治党主体责任，切实落实中央、省委、州委、县委党风廉政建设责任制及党风廉政建设主体任责。一是制定计划，明确目标。年初制定《丘北县红十字会2023年党风廉政建设工作计划》，对党风廉政建设工作任务进行分解，进一步明确工作目标；二是压实责任，狠抓落实。及时组织学习典型案例、纪律通报等文件近9次，专题研究党风廉政建设工作2次，督促干部职工开展廉政风险点排查，排查风险点17个，制定防控措施18条；三是提高思想认识，强化制度落实。严格执行主要领导末位表态制度、领导干部报告个人有关事项制度、领导干部外出报备等有关制度，严格干部职工到基层开展工作交纳伙食费制度；四是严格监督检查，强化作风建设。认真贯彻落实“中央八项规定”精神及省州实施办法，强化日常工作监督，做好重点领域、重点环节的监督检查及节假期日纪律作风监督检查工作。

10.提高政治站位，认真落实意识形态工作责任。意识形态工作是党的一项重要的工作，不断深化对意识形态工作的认识是新时代的一项重大课题。一是抓好意识形态工作责任落实。积极组织干部职工开展网络安全、保密等知识培训，做好国家安全工作；二是抓好理论中心组学习。坚持理论武装头脑，以职工会、三会一课及群团联盟活动为依托，扎实开展理论集中学习10余次，督促干部职工应用好“学习强国”等学习平台；三是抓好舆论引导工作宣传。认真开展文明城市创建及党的二十大精神宣传宣讲活动，积极参与“云南正能量”网络评论，积极营造浓厚氛围；四是抓好精神文明建设工作。按照“七城创建”工作要求，认真做好文明城市创建相关工作。

11.围绕中心服务大局，扎实推动各项工作落实。一是落实挂钩村包保责任，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴。2-3月全体干部职工全员下沉到树皮矣得村开展人居环境整治及政策宣传工作，6月起，每天安排1名人员到双龙营雄山开展土地流转工作。二是扎实开展爱国卫生行动。严格按照相关要求做好网格区工作，深入网格区常态化开展政策宣传、卫生宣传，做好迎检资料台账收集。三是国家安全、保密、民族团结等各项工作有序推进。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年度本单位收入、支出年初预算安排156.70万元，比上年174.35万元对比，减少17.65万元，降幅10.12%，主要原因是人员减少。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本年收入总计年初预算数为156.70万元，决算数为137.47万元，差异率为-12.27%，其中：财政拨款收入预算数为156.70万元，决算数为131.10万元，差异率为-16.34%，其他收入预算数为0.00万元，其他收入为3.70万元，差异率为100%。

（2）本年支出总计年初预算数为156.70万元，决算数为131.75万元，差异率为-15.92%，其中：财政拨款支出预算数为151.50万元，决算数为126.95万元，差异率为-16.21%。基本支出中：人员经费预算数为139.37万元，决算数为116.64万元，差异率为-16.31%，公用经费预算数为12.13万元，决算数为10.90万元，差异率为-10.13%。项目支出预算数为5.20万元，决算数为4.21万元，差异率为-19.00%。其他预算支出数为0.65万元其中:专项支出预算数为0.00万元，决算数为0.65万元，差异率为100%。

2．收入支出结构分析。

（1）本年总收入134.80万元，其中：财政拨款收入131.10万元，占总收入的97.25%，其他收入3.70万元，占总收入的2.75%。

（2）本年总支出131.75万元，其中：财政补助支出131.10万元，占总支出的99.50%，其他支出0.65万元，占总支出的0.50%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）近两年三公经费支出仅有公务接待费一项支出，本年公务接待费支出为0.26万元，比上年0.2万元增加0.06万元，增幅28.45%，接待费增加的主要原因是:上年度因新冠疫情影响，很多工作采用网络视频开展，不能实地考察等，故接待费费用相应较少

（2）会议费支出1.07万元，比上年0万元增加1.07万元，本年召开红十字会第一次代表大会，上年无此项会议。

（3）培训费支出3.07万元，比上年0万元增加3.07万元，本年开展救护员取证培训，上年无此培训。

（4）无其他对单位影响较大的支出

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入131.10万元，财政拨款支出131.10万元，其中基本支出126.95万元，具体构成如下：工资福利支出116.48万元、商品和服务支出14.46万元、对个人和家庭的补助0.16万元；项目支出4.21万元，具体构成如下：商品和服务支出4.21万元、对个人和家庭的补助0.00万元、资本性支出0.00万元。

5.非财政拨款收入分析。

2023年其他收入3.70万元，其他收入“99公益日项目”工作配套经费2万元，云南晨文科技有限公司捐赠办公经费补助款1.7万元。

（三）年末结转和结余情况。

2023年末结转结余5.72万元，非财政拨款结转5.72万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.2023年资产总计61.81万元，2022年资产总计136.22 万元，2023年与2022年相比，资产总计减少74.41 万元，降幅54.62%，主要原因是上年12月疫情期间，受托代理资产（资金）76万元年末未转出给受捐赠单位；2023年负债总计35元，2022年负债总计112.99万元，2023年与2022年相比，负债总计减少77.99万元，降幅69.02%，主要原因是上年12月疫情期间，受托代理资产（资金）76万元，在本年转出给受捐赠单位。

（五）绩效目标完成情况。

2023年已按年初设定的绩效目标完成任务。根据财政局绩效监控管理要求，积极开展项目支出绩效跟踪管理工作，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的问题及原因

（1）绩效管理意识较薄弱

随着近年来的预算绩效管理工作的开展，在单位范围内尚未形成全面的绩效管理意识，绩效管理观念较弱。

（2）绩效管理水平仍有待于提高

由于长期以来的工作都以完成计划任务、完成工作任务为主，对如何提高资金效益和效果、如何加强项目绩效监控和绩效评价，尚处于摸索阶段，这方面的管理水平仍有待于进一步提高。

2.改进措施

（1）强化项目收支管理

根据绩效评价结果，积极对发现的问题进行整改，重点关注制度建设与实施等重点风险领域，提升项目绩效。

（2）加强绩效管理工作的常态化管理

在下一年度的绩效管理工作中，根据绩效管理工作要求，将日常管理贯穿于绩效目标申报、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用全过程。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报。

（二）本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制,该公开及时公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议：建议部门决算报表(主表)中涉及年初结转结余的地方，如果年初结转结余有调整的，应根据年初结转结余调整表进行自动取数。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：部门决算分析报告和部门决算报表填报说明的模板建议在决算报表软件里面生成，能取的相关数据自动从决算报表里面取数。