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丘北县红十字会2023年部门预算公开
目录
第一部分丘北县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
丘北县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。
2．开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。
3．开展社会福利、社会服务和社会救济工作。
4．组织赈灾、灾后防病工作。
5．做好红十字会的基层组织发展工作。
6．依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。
7．完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、赈济救护部。所属单位1个，即：丘北县红十字会。
（三）重点工作概述
一是加强政治学习，不断提高干部职工思想素质。干部职工始终保持政治上的清醒与行动上的坚定，牢固树立“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威；不断提高广大党员干部的责任意识。
二是不断提高广大党员干部的责任意识。认真开展“博爱送万家”、“5.8博爱活动周”、“法治宣传日”、“防灾减灾日”、“助残日”、“世界急救日”、“99公益日”、“10.17”扶贫日等宣传活动，积极宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》及红十字会的工作职责和服务内容。
三是做好灾害救助工作，增强备灾救灾能力。积极向上级争取物资资金，深入开展社会募捐活动，动员社会力量支持，增强县红十字会的备灾、救灾、救助实力。
四是积极开展以“博爱送万家”、“5.8博爱活动周”为主题的送温暖活动，加强对特困户、受灾户、麻风病患者等弱势人群的救助力度。
五是扎实推进项目落实。按照相关项目程序要求，切实做好“博爱家园”项目建设各项工作和上海市虹口区红十字会对口帮扶项目的组织与实施工作。
六是着力抓好应急救护培训工作。全面推进应急救护培训“五进”工作，力争组建一支全员持证的应急救护志愿服务队。
七是扎实做好党风廉政建设工作。强化党章党规的学习，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。
八是加强党的建设，提高党的凝聚力。以“党支部达标创建”和“基层党建创新提质年”为主要抓手，认真开展“两学一做”学习教育，围绕“五个标准”，把县红十字会党支部建设成为直接教育党员、管理党员、监督党员、宣传党的主张、贯彻党的决定和服务群众、推动红十字事业发展的坚强堡垒。
九是强抓脱贫摘帽，致力脱贫出列。按照脱贫摘帽总体目标，把思想高度统一到县委、县政府精神上来，积极投入人力、物力、财力，全力以赴参与到全县脱贫摘帽工作中。
十是凝聚力量，积极推进民族团结示范创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入156.7万元，其中：一般公共预算156.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的174.35万元对比减少了17.65万元，主要原因分析：减少人员3人、调增工资基数。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入156.7万元，其中:本年收入156.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的174.35万元对比减少了17.65万元，主要原因分析：减少人员3人、调增工资基数。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出156.7万元。财政拨款安排支出156.7万元，其中：基本支出156.7万元，与上年的174.35万元对比减少了17.65万元，主要原因分析：减少人员3人、调增工资基数；项目支出5.2万元，与上年的0万元对比增加了5.2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本单位人员经费151.5万，项目经费5.2万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出134.75万元；卫生健康支11.19万元；住房保障支出10.74万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.2万元，上升100%，具体变动情况如下：
具体变动情况与上年度相比增加0.2万元。增加原因为：受上一年度疫情防控、山洪泥石流灾害影响本年度接待工作增加等。
（一）因公出国（境）费
丘北县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年度相比没有变动。
（二）公务接待费
丘北县红十字会部门2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.2万元，上升100%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
具体变动情况与上年度相比增加0.2万元，变动原因：受上一年度疫情防控、山洪泥石流灾害影响本年度接待工作增加等。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年度相比没有变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
“无”
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县红十字会部门2023年机关运行经费安排111.61万元，与上年135.27万元对比减少23.66万元，减少主要原因分析：由于本年度人员减少3人、公用经费减少、办公费等比上年度减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，丘北县红十字会部门资产总额48.39万元，其中，流动资产28.18万元，固定资产15.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4.36万元。与上年相比，本年资产总额减少143.09万元，其中固定资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53262600476100111