宁蒗彝族自治县红十字会2023年绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 宁蒗彝族自治县红十字会现有工作人员7名，常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名。下设财务室、监事会、赈济救护股、综合办公室。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准，评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。 1．开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益； 2．开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 本年总收入142.94万元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 本单位在预算管理和执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》《内部控制制度规范》等法规、规章。对经费使用进行严格管控，按照审批权限对资金的支付进行了相关审核、审批，并严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，财务数据真实、账目清晰，会计记录准确、内容完整。 |
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| （五）严控“三公经费”支出情况 | 健全“三公经费”支出长效管理机制，确保“三公经费”支出管得严、控得住，按照“三公经费”只减不增的要求，宁蒗彝族自治县红十字会“三公经费”预算数小于上年预算数。 |
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| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 绩效自评可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。 |
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| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按项目前期进行自评组织 。 |
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| 2.组织实施 | 一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案,下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告 。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、 评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。 部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | 对照绩效目标，主要问题是预算绩效目标细化程度不够，部分绩效指标不清晰、可衡量性差 。 |
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| 五、绩效自评结果应用 | 项目自评能有效改进资金利用率 |
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| 六、主要经验及做法 | 加强绩效评价能客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 |
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| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 131.21 | 11.73 | 142.94 | 142.94 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 131.21 | -5.65 | 125.56 | 125.56 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 100.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 100.00 | |||||
| 其他资金 | |||||||||
| 上年结转 | |||||||||
| 部门年度目标 | 1.狠抓干部职工思想道德素质建设；2.加强物资储备，做好灾害应对；3.加大宣传筹资工作力度；4.扎实推进卫生救护培训工作；5.加大志愿服务工作力度；6.推进组织建设；7.按时按质完成县委、县政府的统筹安排的乡村振兴、爱国卫生等各项工作任务。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 救助对象人数（人次） | = | 100 | 人/人次 | 100 | |||||
| 政策宣传单发放数量 | >= | 2000 | 份 | 2000 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 救助对象认定准确率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 救助标准执行合规率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 救助资金社会化发放率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 救助事项公示度 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 转办督办时限 | <= | 10 | 小时 | 8 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经费控制数 | <= | 131 | 万元 | 142.94 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 生活状况改善 | = | 100 | % | 85 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 救助对象满意度 | >= | 100 | % | 90 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 2023年项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 2023年度工作经费专项资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | 实施单位 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 14.40 | 14.40 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | |||||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 14.40 | 14.40 | 100.00 | ||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 日常银行手续费 | 完成 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 87.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 转账笔数 | = | 16 | 笔 | 16 | 50.00 | 5.00 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 100 | 30.00 | 5.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 综合使用率 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 7.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 7.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 上级拨入工作经费 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 97.00 | 优 | |||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 |
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| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
作者:杨倩玉
编辑:宁蒗彝族自治县
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