宁蒗彝族自治县红十字会2022年绩效评价
摘要:
引题:
关键字:
2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 1.主要职能。宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》;开展救灾准备工作;开展卫生救护和防病知识的宣传和普及;开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作,组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;推动遗体、器官捐献工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作,协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作,并开展其他人道救助工作;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理,依照法律法规处理募捐款物;参加国际人道主义救援工作,开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作;向会员代表大会负责并报告工作,接受其监督,完成监事会的监督检查. 2.机构情况,我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、赈济救护股、监事会,所属单位1个。 3.人员情况,2022年末在职人员7人(其中在职在编行政人员6人,行政工勤人员1人。) |
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(二)部门绩效目标的设立情况 | 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准,评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。 1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益; 2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。本部门已设立了绩效目标考核制度。 |
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(三)部门整体收支情况 | 1.部门预算批复收支情况:根据《宁蒗彝族自治县财政局关于下达2022年政府(部门)预算批复的通知》(宁财预〔2022〕1号),2022年我单位预算拨款收入总计127.72万元,其他收入1395.01万元,2022年我单位预算拨款支出总计127.72万元,主要用于每月及十三月工资发放、社会保险缴费、住房保障支出、日常办公经费等;开展红十字会三救三献等工作开支;项目支出为永宁1.02地震捐款支出及宁蒗县京能古龙格桑综合楼建设项目支出。 | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 我单位很重视建章立制工作,及时总结、梳理工作中的做法和不足,努力进行各个环节的制度完善和细化,制定了《宁蒗彝族自治县红十字制度汇编》,包括重大事项报告制度、干部职工外出报告制度、考勤记请销假管理制度、出差下乡管理制度、公务接待管理制度、财务管理制度、三重一大议事规则、县红十字会财务报销流程图、县红十字会财务管理工作流程图等。做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全,确保单位经费合规合理使用。 | ||
(五)严控“三公经费”支出情况 | 2022年度“三公经费”年初预算0.4万元,其中公务接待费0.4万元,实际公务接待0.4万元,与上年基本持平。 |
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二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。 1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益; 2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。 通过自评,总结经验,查找预算开支管理过程中的问题和不足,加强经费的使用管理,提高经费支出使用效益,进一步细化和完善预算经费开支管理制度,推动预算绩效目标的实现。总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。 |
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(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | (一)投入情况 1.部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。 2.2022年县红十字会按照要求在云南省财政厅、宁蒗县政务门户网公开预算,每月度按时上报当月存量资金报表,每季度按时上报厉行节约报表,严格控制三公经费支出,完善县红十字会内部控制制度,圆满完成全年各类工作目标任务。 (二)过程情况 1.预算管理情况。 预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等规定。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2021年度预算信息,单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。 2.资产管理情况。 贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整。资产取得、处置等账务处理合规,单位固定资产账实相符,部分电子设备由于购买时间长,无法使用,资产保存完整、资产配置合理。 (三)产出情况 1.扎实开展宁蒗县1.02抗震救灾工作,成效显著;2.积极争取项目资金,争取新营盘中学和跑马坪乡九年一贯制学校2个博爱图书角项目,项目资金合计10万元。争取实施了小凉山学校、峰子岩完小等11个学校博爱图书角建设项目和3个博爱急救站。博爱图书角的建设使更多的师生受益;基层组织建设进一步加强,一是成立了翠玉傈僳族普米族乡红十字会、红桥镇红十字会、翠玉中心完小红十字工作站、新营盘中学红十字会工作站4个红十字基层组织。二是今年发展了4个团体会员和810名个人会员,会员队伍不断壮大。三是发展注册志愿者60人。组织建设得到了加强;三救三献有序开展;应急救护培训工作有序开展。 |
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2.组织实施 | 一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。 项目决策方面,主要是评价绩效目标的设定情况,包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度,看绩效目标的设立是否符合客观实际,是否与部门履职相一致,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 项目管理方面,主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等,包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果;看资金分配过程是否科学规范,资金投入方式是否合理,资金是否及时到位,预算执行进度是否按预期进行,资金使用是否经济有效;项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。 项目绩效方面,主要是绩效目标的实现程度和效果,绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本;效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。 |
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三、评价情况分析及综合评价结论 | (一)存在的问题 1.项目绩效依据不够充分,量化指标细化不够,有预算执行不完的情况。 2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立本部门绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。 3.可操作性有待于增强,成果应用和信息公开方面有待加强。 (二)整改情况 提高加强预算绩效管理的思想认识,根据要求进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,尽可能提供相关依据,严格按照预算进行开支,进一步完善经费开支管理办法,加强评价结果的运用。 加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际,切实可行的单位内控制度。 |
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四、存在的问题和整改情况 | (一)存在的问题 1.项目绩效依据不够充分,量化指标细化不够,有预算执行不完的情况。 2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立本部门绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。 3.可操作性有待于增强,成果应用和信息公开方面有待加强。 (二)整改情况 提高加强预算绩效管理的思想认识,根据要求进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,尽可能提供相关依据,严格按照预算进行开支,进一步完善经费开支管理办法,加强评价结果的运用。 加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际,切实可行的单位内控制度。 |
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五、绩效自评结果应用(填写自评得分、自评等级及自评结果应用方式) | 1、评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。 2、建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况。 3、建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,没有出现违规违纪的人。 |
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六、主要经验及做法 | 以绩效管理为抓手,坚持目标导向,通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法,强化绩效考评结果运用;持续改进绩效管理,结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法,完备绩效管理制度办法和指标体系,使绩效考核有章可循,有据可依。 1.制定项目计划要把项目经费细化和分解,执行过程中,严格按预算进度和项目支出标准执行。 2.要加强项目资金的跟踪管理,财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程,加强资金绩效管理。 3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。 4.坚持标准,区分责任,提升项目质量管理水平。 5.强化业务知识学习,提高财务知识和业务水平。 |
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七、其他需说明的情况 | 无 | ||
备注:自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 |
2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | ||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 主要职能:宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》;开展救灾准备工作;开展卫生救护和防病知识的宣传和普及;开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作,组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;推动遗体、器官捐献工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作,协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作,并开展其他人道救助工作;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理,依照法律法规处理募捐款物;参加国际人道主义救援工作,开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作;向会员代表大会负责并报告工作,接受其监督,完成监事会的监督检查. | 根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 | 开展救灾准备工作;开展卫生救护和防病知识的宣传和普及;开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作,组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;推动遗体、器官捐献工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作,协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作,并开展其他人道救助工作;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理,依照法律法规处理募捐款物;参加国际人道主义救援工作,开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作;向会员代表大会负责并报告工作,接受其监督,完成监事会的监督检查工作。 | 根据部门职责,中长期规划,市委,市政府要求归纳 |
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部门年度目标 | |||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
2022 | 1、争取救助贫困生40人,大病救助20人;2、政策宣传单发放数量1000份;3、造血干细胞采集60份;4、募集资金30000元,5、建立红十字会组织4个;6、新增红十字会特色志愿服务队1支;7、发展个人会员600人;8、发展注册志愿者60人;9、人体器官捐献登记120人;10、培训持证红十字救护员500人;11、普及应急救护知识10000人次;12、适龄儿童先心病筛查1000人次;13、县委、县政府交办的其他事项。 | 1、积极动员全县各企事业单位、社会各界爱心人士捐款捐物,抗震救灾期间前后共接收社会各界爱心企业、爱心人士、全县各机关企事业单位干部职工捐款捐物折价合计14285516.18元,其中捐款13884135.38元,物资折价401280.8元。2、扎实开展灾后恢复重建包村工作。我会由党组书记李林带领2名工作人员和1名志愿者深入开展永宁镇拖支村委会拉丁古村开展包村恢复重建工作,圆满完成各项包村任务。3、争取新营盘中学和跑马坪乡九年一贯制学校2个博爱图书角项目,项目资金合计10万元。争取实施了小凉山学校、峰子岩完小等11个学校博爱图书角建设项目和3个博爱急救站。博爱图书角的建设使更多的师生受益。2021年争取200万元修建翠玉乡二坪村委会西村小组活动室即宁蒗县京能古龙格桑综合楼建设项目建设已圆满完工,通过验收。4、2022年我会在红十字基层组织建设上狠下功夫。一是成立了翠玉傈僳族普米族乡红十字会、红桥镇红十字会、翠玉中心完小红十字工作站、新营盘中学红十字会工作站4个红十字基层组织。二是今年发展了4个团体会员和810名个人会员,会员队伍不断壮大。三是发展注册志愿者60人。组织建设得到了加强。5、积极向困难群众争取物资。一是认真开展2022年“红十字博爱送万家”活动,争取给贫困群众发放了价值3.4万元的生活物资,受益人数923人次。二是争取给永宁坪完小发放价值12268.00元的书包、篮球、足球等,给拉伯中学264名学生发放了价值60192.00元的棉被。6、争取到中国凯信集团助学、滇苗助学、北京爱心人士一对一助学、零星助学、省市红会资助等项目,资金合计11.86元,救助111名家庭困难学生。7、持续开展助病、助困工作。救助大病困难户52人,救助金额11.100751万元。8、一是联合丽江市中心血站开展2022年无偿献血公益活动,共有274人成功献血,总献血量74100ml。为丽江市范围的医院提供临床输血用途,缓解全市血源供应紧张状况,保障血站血源充足。二是组织无偿献血公益活动为契机,同步开展宣传造血干细胞、遗体器官捐献知识的普及,共发放无偿献血宣传手册432份、造血干细胞宣传册子432份、遗体器官捐献手册432份。共有57位献血者同时留血样加入中华骨髓库,成为造血干细胞志愿捐献者,为挽救更多的血液病患者的生命做准备。三是动员123名志愿者进行遗体器官捐献登记。9、为进一步提高全县广大群众防灾避险、自救互救能力,全面普及应急救护知识,2022年深入拉伯中学、翠玉中心完小、新营盘中学、跑马坪九年一贯制学校、蒗蕖中学、万格驾校开展红十字应急救护培训工作,培训救护员150人,普及培训1946人次。 | |||||||
部门年度重点工作任务 | |||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额 (万元) |
预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
127.72 | 127.72 | 127.72 | 100.00 | ||||||
行政运行 | 本级 | 人员经费及运转经费 | 127.72 | 127.72 | 127.72 | 100.00 | |||
部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
救助对象人数(人次) | = | 60 | 人/人次 | 65 | |||||
政策宣传单发放数量 | >= | 1000 | 份 | 1100 | |||||
质量指标 | |||||||||
救助对象认定准确率 | = | 100 | % | 100 | |||||
救助标准执行合规率 | = | 100 | % | 100 | |||||
救助资金社会化发放率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
救助事项公示度 | >= | 100 | % | 100 | |||||
时效指标 | |||||||||
救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | |||||
转办督办时限 | <= | 5 | 小时 | 0 | |||||
效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
生活状况改善 | = | 100 | % | 80 | |||||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
救助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | |||||
其他需说明事项 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
公开表13 | |||||||||||
项目名称 | 宁蒗彝族自治县红十字会向永宁镇“1.02”地震捐款支出 | ||||||||||
主管部门 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | 实施单位 | 宁蒗彝族自治县政府 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 1,428.54 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 100.00 | ||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | 1,428.54 | 100.00 | |||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
募集资金3万元,募集物资3万元。 | 积极动员全县各企事业单位、社会各界爱心人士捐款捐物,抗震救灾期间前后共接收社会各界爱心企业、爱心人士、全县各机关企事业单位干部职工捐款捐物折价合计14,285,516.18元,其中捐款13,884,135.38元,物资折价401,280.80元。 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 评(扣)分标准 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 募集资金 | >= | 30000 | 元 | 达不到1000元扣1分 | 13,884,135.38 | 20.00 | 20.00 | ||
产出指标 | 数量指标 | 募集物资 | >= | 50000 | 元 | 达不到1000扣1分 | 401,280.80 | 20.00 | 20.00 | ||
产出指标 | 数量指标 | 捐赠款物划拨 | >= | 100 | % | 达不到1件扣1分 | 100 | 20.00 | 20.00 | ||
产出指标 | 质量指标 | 募集款物完整 | >= | 100 | % | 达不到5%扣1分 | 100 | 5.00 | 5.00 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | >= | 100 | % | 达不到5%扣1分 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经费控制数 | <= | 1 | 万元 | 超出1万元扣5分 | 1 | 5.00 | 5.00 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善受灾群众生 | >= | 100 | % | 达不到5%扣1分 | 80 | 10.00 | 8.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | >= | 100 | % | 达不到10%件扣1分 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||
其他需要说明的事项 | 社会爱心企业及人士捐赠资金 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 98.00 | 优 | |||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 |
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备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
公开表14 | ||||||||||
项目名称 | 宁蒗县京能古龙格桑综合楼建设项目 | |||||||||
主管部门 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | 实施单位 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | |||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 189.14 | 145.90 | 10.00 | 0.77 | 8.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | 189.14 | 145.90 | 0.77 | |||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
2022年底建成 | 完成77%。 | |||||||||
项目支出绩效指标表 | ||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | >= | 600 | 平米 | 600 | 20.00 | 20.00 | ||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | >= | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | >= | 100 | % | 90 | 20.00 | 10.00 | 没有及时完工 | |
产出指标 | 成本指标 | 经费控制数 | <= | 200 | 万元 | 145.9 | 10.00 | 5.00 | 超出招投标金额 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众文化娱乐条件 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 8.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | ||
其他需要说明的事项 | 北京市红十字基金会捐赠修建项目 | |||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |||||||
100.00 | 83.00 | 优 | ||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 |
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备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
作者:杨倩玉
编辑:宁蒗彝族自治县
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