宁蒗彝族自治县红十字会2024年绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 宁蒗彝族自治县红十字会下设监事会、赈济救护股、综合办公室等3个内设机构。2024年共有编制6人，现有在职人员6名，其中公务员5人，工勤人员1人。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | 宁蒗彝族自治县红十字会2024年设立1个绩效目标（部门整体支出绩效目标），无项目绩效目标。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 本年度总收入109.41万元，总支出109.41万元，属于基本支出，无项目支出。部门预算批复全部执行完成，支出执行率达到100％。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 本单位在预算管理和执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》《内部控制制度规范》等法规、规章。对经费使用进行严格管控，按照审批权批权限对资金的支付进行了相关审核、审批，并严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，财务数据真实、账目清晰，会计记录准确、内容完整。 |
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| （五）严控“三公经费”支出情况 | 健全“三公经费”支出长效管理机制，确保“三公经费”支出管得严、控得住，按照“三公经费”只减不增的要求，宁蒗彝族自治县红十字会2024年“三公经费”预算数3800元，小于上年预算数。 |
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| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 一是年初组织办公室、赈济救护股及财务人员召开绩效自评专题会议，安排部署相关事宜；二是收集以上三个股室填报绩效自评报告及相关材料；三是积极参加县财政局预算绩效股组织的绩效第三方专业指导，及时修改完善2024年部门整体绩效指标体系，为更好地开展好预算绩效管理工作打下良好的基础。 |
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| （二）组织实施 |
一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案,下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、 评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。 部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2024年部门整体支出自评得分98分，自评结果为优秀。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | 对照绩效目标，主要问题是预算绩效目标细化程度不够，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 |
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| 五、绩效自评结果应用情况 | 一是评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时，根据绩效自评情况，不断补充完善县红十字会绩效评价指标；二是建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平；三是将部门整体支出绩效自评报告在财政部门规定的时间内通过门户网站向社会公开，接受社会监督；四是建立绩效管理问责制度，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 县委、县政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本，红十字会领导对预算绩效管理工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键，业务科室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金管理使用是提高项目资金有效使用的保障。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 部门名称 | 宁蒗彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 125.55 | -16.14 | 109.41 | 109.41 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 125.55 | -16.14 | 109.41 | 109.41 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
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| 上年结转资金 | |||||||||
| 非财政拨款 |
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| 部门年度目标 | 1、争取救助贫困生30人，大病救助20人；2、政策宣传单发放数量1000份；3、造血干细胞采集70份；4、募集资金20000元，5、建立红十字会组织4个；6、新增红十字会特色志愿服务队1支；7、发展个人会员500人；8、发展注册志愿者50人；9、人体器官捐献登记130人；10、培训持证红十字救护员600人；11、普及应急救护知识11000人次；12、适龄儿童先心病筛查1500人次；13、县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 救助对象人数（人次） | = | 50 | 人/人次 | 99 | |||||
| 政策宣传单发放数量 | >= | 1000 | 份 | 2000 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 救助对象认定准确率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 救助标准执行合规率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 救助资金社会化发放率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 救助事项公示度 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 转办督办时限 | <= | 5 | 小时 | 5 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | <= | 126 | 万元 | 109.41 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 生活状况改善 | = | 100 | % | 90 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 救助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:杨倩玉
编辑:宁蒗彝族自治县
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