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宁蒗彝族自治县红十字会2024年预算公开
目录
第一部分 宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；
2、开展救灾准备工作；开展卫生救护和防病知识的宣传和普及；
3、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；
4、推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作；
5、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作；
6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物；
8、参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；
9、向会员代表大会负责并报告工作，接受其监督，完成监事会的监督检查工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事会。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
积极向困难群众争取物资，努力争取助学项目，持续开展助医、助困工作，推动“三献”工作，有序开展应急救护培训工作，积极助力乡村振兴工作，抓实抓好爱国卫生及创建国家卫生县城工作.具体细化如下：1、争取救助贫困生30人，大病救助20人；2、政策宣传单发放数量4400份；3、造血干细胞采集44份；4、募集资金2万元，5、建立红十字会组织2个；6、新增红十字会特色志愿服务队1支；7、发展个人会员220人；8、发展注册志愿者60人；9、人体器官捐献登记100人；10、培训持证红十字救护员440人；11、普及应急救护知识10000人次；12、适龄儿童先心病筛查2000人次；13、县委、县政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入125.55万元，其中：一般公共预算125.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了5.66万元，下降4.31%，主要原因是养老保险及医疗保险金等缴费比例下调、职工的奖励性绩效工资取消。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入125.55万元，其中:本年收入125.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了5.66万元，下降4.31%，主要原因是养老保险及医疗保险金等缴费比例下调、职工的奖励性绩效工资取消。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 125.55万元。财政拨款安排支出 125.55万元，其中：基本支出125.55万元，与上年对比减少了5.66万元，下降4.31%主要原因是养老保险及医疗保险金等缴费比例下调、职工的奖励性绩效工资取消；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-群众团体事务—其他群众团体事务1.37万元，主要用于职工工会经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险金。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行96.82万元，主要用于单位包运转经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.60万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.07万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.83万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于缴纳职工大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.21万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
(三)经济社会事业发展事项
宁蒗彝族自治县红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宁蒗彝族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宁蒗彝族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
宁蒗彝族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。
与上年对比减少的主要原因是财政压缩开支，减少接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
宁蒗彝族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
宁蒗彝族自治县红十字会2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宁蒗彝族自治县红十字会2024年机关运行经费安排12.55万元，与上年对比减少1.83万元，下降12.73%，主要原因是停发职工奖励性绩效工资等原因导致住房公积金等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宁蒗彝族自治县红十字会资产总额11.46万元，其中，流动资产6.57万元，固定资产4.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53072401376300111
