监督索引号53072401376301000
宁蒗彝族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；开展救灾准备工作；开展卫生救护和防病知识的宣传和普及；开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物；参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；向会员代表大会负责并报告工作，接受其监督，完成监事会的监督检查。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、加强队伍思想政治建设
一是强化学习教育，把牢政治方向。结合开展党组理论中心组学习、三会一课、组织生活会、民主生活会，以集中学习、以会代训等方式，组织干部职工认真学习党的二十大精神及习近平总书记重要指示批示精神，认真传达中央、省、市、县委的廉政纪律要求，做到“及时传达，反复传达”，让干部职工做到入脑入心，自觉强化了廉政意识，筑牢了思想防线。全年理论中心组学习8次，干部职工集中学习4次，集中学习宁纪通报各类文件，用身边人身边事开展警示教育，提升了警示教育的感染力和穿透力，促使党员干部把自己摆进去，进行深刻对照反思，达到真正的严管厚爱。二是严肃党内政治生活，严格执行党章和新形势下党内政治生活的若干准则。结合贯彻落实党的十九届六中全会以及党的二十大精神，以落实巡察整改为契机，健全完善并严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，全年累计开展三会一课8次，主题党日12次，组织生活会及民主评议党员1次，民主生活会1次。同时落实好“智慧党建”行动计划，发挥“学习强国”网上平台、“云岭先锋”APP等的聚合和引领作用。三是扎实开展“两个革命”“争一流 促跨越”行动。成立了由党组书记、常务副会长任组长、副会长任副组长、各股室负责人为成员的领导小组，领导机构下设办公室。及时召开党组会议及全体干部职工动员会议，安排部署相关工作。四是积极开展县委要求的主题教育工作，并结合实际确定了为民办事事项4项，已完成4项；开展了党的建设、文化传承、四下基层、千万工程等中心理论学习和争做张桂梅式好党员好干部等活动。积极深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动主题教育走深走实。
2、基层红十字会组织建设进一步加强
一是成立14个红十字会基层组织，实现了全县16个乡镇（街道）全面覆盖。二是发展了红十字会个人会员621 人，收取会费52800.00元。三是发展注册志愿者61人，会员队伍不断壮大。
3、“三救”工作有成效
一是认真开展2023年“博爱送万家”活动，给全县困难群众发放了价值213000.00元的棉衣、棉被、外套，共救助6400人次。二是争取到中国凯信集团助学、滇苗助学、爱心人士一对一助学、零星助学、省市红会资助等项目资金共计96300.00元，共帮助困难学生120人。三是救助先心病32人，救助金额127700.00元；人道救助16人，共计16000.00元。四是通过99公益日网络筹款、5.8人道公益日筹款及爱心人士、公司捐款、捐物共计筹到72885.76元。五是联合丽江市红十字会、丽江市人民医院开展适龄儿童先心病筛查活动，共计筛查了6989人次。全年共筹到资金312885.76元，帮助困难群众253人。
4、“三献”工作持续突破
一是同县卫健局联合丽江市中心血站开展2023年无偿献血公益活动2次，6天时间共有376人成功献血，总献血量101700ml，其中有68位献血者同时留血样加入中华骨髓库，成为造血干细胞自愿捐献者，为挽救更多的血液病患者的生命做准备。二是今年动员215名志愿者进行了遗体器官捐献登记。
5、应急救护培训工作有序开展
为进一步提高全县广大群众防灾避险、自救互救能力，我会全面普及应急救护知识，2023年培训持证红十字救护员363人，普及应急救护知识人次达到10582人。
6、抓实抓好爱国卫生及创建国家卫生县城工作
一是根据我会爱国卫生及健康县城创建、国家卫生县城创建工作的实际需要，调整充实了各项工作领导小组，进一步明确职责，确保工作落实。二是坚持每周一和周五清理责任片区西宁路段300米，不定时安排卫生巡查员，及时发现清理卫生死角，同时加强道路两边居民卫生宣传，共同维护责任区卫生干净整洁。三是持续巩固无烟机关建设工作。四是常态化开展卫生排查、大清扫、大评比。结合红十字会中心工作，加强卫生宣传教育等方式促进爱国卫生工作取得实效。我会党组十分重视爱国卫生及创建国家卫生县城工作，将其纳入重要议事日程。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事会。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入宁蒗彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，系宁蒗彝族自治县红十字会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宁蒗彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
宁蒗彝族自治县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
1.宁蒗彝族自治县红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.宁蒗彝族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宁蒗彝族自治县红十字会2023年度收入合计1,257,139.50元。其中：财政拨款收入1,255,579.90元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1560元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少13,970,641.85元，下降91.74%。其中：财政拨款收入减少21,624.42元，下降1.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少13,949,017.43元，下降99.99%。主要原因是2023年其他收入中捐赠收入在本单位民非系统单独核算，未列入财政核算系统。
二、支出决算情况说明
宁蒗彝族自治县红十字会2023年度支出合计1,255,594.30元。其中：基本支出1,255,579.90元，占总支出的99.99%；项目支出14.4元，占总支出的0.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,766,115.47元，下降92.62%。其中：基本支出减少21,624.42元，下降1.69%；项目支出减少15,744,491.05元，下降99.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年其他支出中捐赠支出在本单位民非系统单独核算，未列入财政核算系统。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宁蒗彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,255,579.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,112,630.64元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,949.26元，占基本支出的11.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宁蒗彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.40元。具体项目开支及开展工作情况：经常性项目支出保障红十字会结构正常运转的日常开支14.40元，用于支付日常银行转账手续费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宁蒗彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,255,579.90元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少21,624.42元，下降1.69%，主要原因是停发奖励性绩效工资所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,664.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于2012999其他群众团体事务支出14,664.72元，属于工会经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,072,839.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费121,169.28元，2081601行政运行951,655.54元，用于人员基本支出。
9.卫生健康（类）支出83,258.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于2101101行政单位医疗保险金49,225.10元，2101103公务员医疗补助金30,292.32元，其他行政事业医疗支出3,740.62元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出84,832.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于单位部分住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3980.00元，完成年初预算的99.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.50%，具体是国内接待费支出决算3980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宁蒗彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3980.00元，完成年初预算的99.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3980.00元，完成年初预算的99.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是宁蒗彝族自治县红十字会按照县委县政府节流开支、厉行节约的原则尽量压缩了公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.00元，下降0.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年减少的主要原因是宁蒗彝族自治县红十字会按照县委县政府节流开支、厉行节约的原则尽量压缩了公务接待。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来视察和指导工作的接待；邻县系统间交流和合作业务所需接待；社会各界爱心人士捐赠、走访活动的接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宁蒗彝族自治县红十字会2023年机关运行经费支出142,949.26元，比上年增加7537.28元，增长5.57%，主要原因是在2023年度清算以前年度财政未清算的公用经费支出导致本年度支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位的水电费、网络费、劳务费、差旅费、各种系统使用费、手续费以及各种其他办公费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，宁蒗彝族自治县红十字会资产总额114,603.90元，其中，流动资产65,722.13元，固定资产48,881.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少355888.22元，其中固定资产减少317414.84元，流动资产减少38473.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宁蒗彝族自治县红十字会2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53072401376301111
宁蒗彝族自治县红十字会表2023年决算公开表20241012040240852.xlsx