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宁蒗彝族自治县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  宁蒗彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宁蒗彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；开展救灾准备工作；开展卫生救护和防病知识的宣传和普及；开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物；参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；向会员代表大会负责并报告工作，接受其监督，完成监事会的监督检查.

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强思想政治建设

一是强化学习教育，把牢政治方向。结合开展党组理论中心组学习、三会一课、组织生活会、民主生活会，以集中学习、以会代训等方式，组织干部职工认真学习党的二十大精神及习近平总书记重要指示批示精神，认真传达中央、省、市、县委的廉政纪律要求，做到“及时传达，反复传达”，让干部职工做到入脑入心，自觉强化了廉政意识，筑牢了思想防线。全年理论中心组学习4次，干部职工集中学习6次，集中学习宁纪通报各类文件20余份，用身边人身边事开展警示教育，提升了警示教育的感染力和穿透力，促使党员干部把自己摆进去，进行深刻对照反思，达到真正的严管厚爱。二是严肃党内政治生活，严格执行党章和新形势下党内政治生活的若干准则。结合贯彻落实党的十九届六中全会以及党的二十大精神，以落实巡察整改为契机，健全完善并严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，全年累计开展三会一课6次，主题党日10日，组织生活会及民主评议党员1次，民主生活会1次，开展谈心谈话7人次。同时落实好“智慧党建”行动计划，发挥“学习强国”网上平台、“云岭先锋”APP等的聚合和引领作用。三是扎实开展“两个革命”“争一流 促跨越”行动。我会成立了由党组书记、常务副会长任组长、副会长任副组长、各股室负责人为成员的领导小组，领导下设办公室在综合办。及时召开党组会议及全体干部职工动员会议，安排部署相关工作。并结合实际制定了服务基层群众清单7项，目前已完成7项。主要领导累计下基层调研及开展工作69天。结合实际梳理了“争一流、促跨越”行动争先进位目标2项，梳理了担当履职目标11项。目前已完成制定目标任务。

2、扎实开展宁蒗县1.02抗震救灾工作，成效显著

宁蒗县1.02地震发生以来，宁蒗县红十字会在县抗震救灾

指挥部的统一指挥下，在省、市红十字会的关心指导下，及时组织参与抗震救灾，严格规范开展社会募捐及灾后恢复重建包村工作，为抗震救灾工作贡献红十字人的力量。

（1）加强抗震救灾工作组织领导，确保责任落实到位。地震发生以来，我会党组高度重视，把抗震救灾工作作为当前最紧迫、最重要的政治任务来抓，认真贯彻落实县委县政府的决策部署。1月2日地震当晚，我会党组书记、常务副会长李林、专职副监事长刘平、副会长王春花深入永宁灾区一线摸排。第一时间成立了以党组书记为组长的抗震救灾工作领导小组，对网络众筹、物资接收和分发、现场捐款、信息报送等工作进行了明确的分工，确保责任落实到位。

（2）积极动员全县各企事业单位、社会各界爱心人士捐款捐物。一是积极通过宁蒗新闻、掌上小凉山、微信工作群、微信朋友圈等新闻媒体公布接受社会捐款捐赠公告。二是依法有序接受社会捐赠，安排干部职工3人全天在县委停车场办公，办理受捐工作，同时进行详细的登记。抗震救灾期间前后共接收社会各界爱心企业、爱心人士、全县各机关企事业单位干部职工捐款捐物折价合计14,285,416.18元，其中捐款13,884,135.38元，物资折价401,280.80元。

（3）严格程序，做好接受捐款捐物的管理。捐赠资金及物资全部用于我县抗震救灾工作，捐赠资金按时间节点分批全部打入县指挥部制定账户宁蒗县财政局账户，捐赠物资报请县指挥部统筹，全部发往永宁地震灾区。

（4）及时公开公示，回应社会关切。对捐赠款物的接收、使用情况及时在宁蒗新闻、微信群、微信朋友圈进行公示公开，主动接受社会监督。公示公开5期。因为信息的及时公开，没有发生网络舆情。

（5）扎实开展灾后恢复重建包村工作。我会由党组书记李林带领2名工作人员和1名志愿者深入开展永宁镇拖支村委会拉丁古村开展包村恢复重建工作，圆满完成各项包村任务。

3、积极争取项目资金

争取新营盘中学和跑马坪乡九年一贯制学校2个博爱图书角项目，项目资金合计100,000.00元。争取实施了小凉山学校、峰子岩完小等11个学校博爱图书角建设项目和3个博爱急救站。博爱图书角的建设使更多的师生受益。2021年争取2,000,000.00元修建翠玉乡二坪村委会西村小组活动室即宁蒗县京能古龙格桑综合楼建设项目建设已圆满完工，通过验收。

4、基层组织建设进一步加强

2022年我会在红十字基层组织建设上狠下功夫。一是成立了翠玉傈僳族普米族乡红十字会、红桥镇红十字会、翠玉中心完小红十字工作站、新营盘中学红十字会工作站4个红十字基层组织。二是今年发展了4个团体会员和810名个人会员，会员队伍不断壮大。三是发展注册志愿者60人。组织建设得到了加强。

5、三救三献有序开展

（1）积极向困难群众争取物资。一是认真开展2022年“红十字博爱送万家”活动，争取给贫困群众发放了价值34,000.00元的生活物资，受益人数923人次。二是争取给永宁坪完小发放价值12,268.00元的书包、篮球、足球等，给拉伯中学264名学生发放了价值60,192.00元的棉被。。

（2）争取助学项目。争取到中国凯信集团助学、滇苗助学、北京爱心人士一对一助学、零星助学、省市红会资助等项目，资金合计118,600.00元，救助111名家庭困难学生。

（3）持续开展助病、助困工作。救助大病困难户52人，救助金额11,100.00元。

（4）“三献”工作有突破。一是联合丽江市中心血站开展2022年无偿献血公益活动，共有274人成功献血，总献血量74,100ml。为丽江市范围的医院提供临床输血用途，缓解全市血源供应紧张状况，保障血站血源充足。二是组织无偿献血公益活动为契机，同步开展宣传造血干细胞、遗体器官捐献知识的普及，共发放无偿献血宣传手册432份、造血干细胞宣传册子432份、遗体器官捐献手册432份。共有57位献血者同时留血样加入中华骨髓库，成为造血干细胞志愿捐献者，为挽救更多的血液病患者的生命做准备。三是动员123名志愿者进行遗体器官捐献登记。

（5）应急救护培训工作有序开展。为进一步提高全县广大群众防灾避险、自救互救能力，全面普及应急救护知识，2022年深入拉伯中学、翠玉中心完小、新营盘中学、跑马坪九年一贯制学校、蒗蕖中学、万格驾校开展红十字应急救护培训工作，培训救护员150人，普及培训1,946人次。

6、积极助力·乡村振兴工作

紧紧围绕县委县政府的大政方针政策，根据实际情况调整更换驻村工作队员。全体干部职工深入到西川乡界马村开展走访慰问活动3次。给界马村监测户及学生送去7个家庭包、100多个冻疮止痒膏，给界马村委会解决价值6,000.00元的饭桌。

7、抓实抓好爱国卫生工作

2022年我会严格按照县委、县政府以及县爱卫办的安排部署，认真落实好爱国卫生及五城联创各项工作。通过年初召开会议进行了安排部署，并结合实际制定爱卫工作计划，调整充实了爱国卫生工作领导小组、认真落实包联责任，常态化开展卫生排查、大清扫、大评比。结合红十字会中心工作，加强卫生宣传教育等方式促进爱国卫生工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事会，所属单位1个，即宁蒗彝族自治县红十字会。

（二）决算单位构成

纳入宁蒗彝族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是宁蒗彝族自治县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁蒗彝族自治县红十字会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

宁蒗彝族自治县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁蒗彝族自治县红十字会2022年度收入合计15,227,781.75元。其中：财政拨款收入1,277,204.32元，占总收入的8.39%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入13,950,577.43元，占总收入的91.61%。与上年相比，收入合计增加11,605,158.97元，增长320.35%。其中：财政拨款收入减少87,092.01元，下降6.38%；上级补助收入增加0元，增加0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,692,250.98元，增长517.74%，主要原因是增加了宁蒗彝族自治县永宁镇“1.02”地震捐款收入14,285,416.18元，其中捐款13,884,135.38元，物资折价401,280.80元。（注：其中捐赠物资收入未体现在报表中，故2022年其他收入增加。）

二、支出决算情况说明

宁蒗彝族自治县红十字会2022年度支出合计17,021,709.77元。其中：基本支出1,277,204.32元，占总支出的7.50%；项目支出15,744,505.45元，占总支出的92.50%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加14,805,810.84元，增长668.16%。其中：基本支出增加17,570.82元，增长1.39%；项目支出增加14,788,240.02元，增长1,546.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加了宁蒗彝族自治县永宁镇“1.02”地震捐款支出14,285,416.18元，其中捐款支出为13,884,135.38元，物资支出折价401,280.80元；宁蒗县京能格桑综合楼建设项目资金为1,459,089.27元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障宁蒗彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,277,204.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,141,792.34元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,411.98元，占基本支出的10.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障宁蒗彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,744,505.45元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于1、宁蒗彝族自治县永宁镇“1.02”地震捐款支出14,285,416.18元，其中捐款支出为13,884,135.38元，物资支出折价401,280.8元；2、宁蒗县京能格桑综合楼建设项目资金为1,459,089.27元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁蒗彝族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,277,204.32元，占本年支出合计的7.50%。与上年相比减少87,092.01元，下降6.38%，主要原因是人员变动及调资导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,373.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2012999其他群众团体事务支出11,373.36元，属于工会经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,104,347.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费105,196.80元，2081601行政运行999,150.62元，用于人员基本支出。

  9.卫生健康（类）支出78,263.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，主要用于2101101行政单位医疗保险金54,652.30元，2101103公务员医疗补助金23,611.20元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出83,220.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于单位部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来视察和指导工作的接待；邻县系统间交流和合作业务所需接待；社会各界爱心人士捐赠、走访活动的接待等。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁蒗彝族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是宁蒗彝族自治县红十字会按照县委县政府节流开支、厉行节约的原则尽量压缩了公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加200.00元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长5.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是社会爱心捐赠人数接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来视察和指导工作的接待；邻县系统间交流和合作业务所需接待；社会各界爱心人士捐赠、走访活动的接待等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁蒗彝族自治县红十字会2022年机关运行经费支出135,411.98元，减少14,512.32元，下降9.68%,主要原因是本部门宁蒗彝族自治县红十字会按照县委县政府节流开支、厉行节约的原则尽量压缩了经费开支。部门机关运行经费主要用于本单位的水电费、网络费、劳务费、差旅费、各种系统使用费、手续费以及各种其他办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁蒗彝族自治县红十字会资产总额323,466.51元，其中，流动资产104,195.51元，固定资产219,271.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宁蒗彝族自治县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

监督索引号53072401376301111

宁蒗彝族自治县红十字会2022年部门决算公开表