宁蒗彝族自治县红十字会2023年预算公开

目录

第一部分 宁蒗彝族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁蒗彝族自治县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宁蒗彝族自治县红十字会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；

2、开展救灾准备工作；开展卫生救护和防病知识的宣传和普及；

3、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、支援工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

3、推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作；

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病的感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作；

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处理募捐款物；

7、参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；

8、向会员代表大会负责并报告工作，接受其监督，完成监事会的监督检查工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事会。

1.办公室。一是负责机关综合协调、文电、会务、财务、机要、档案、安全保密、政务公开、督察督办、应急值班、信息公开、新闻宣传及发布、扶贫、接待等工作。组织起草综合性文稿和重要会议文件，统筹课题研究和政策研究；承担机关和公务员系统信息化建设。二是拟定红十字会财务规章制度、编报红十字会经费预决算，负责机关财务、专项资金监督、资产管理、内部审计、统计以及后勤服务管理保障工作；指导、监督红十字会经费及资产管理。三是负责机关和直属事业单位的党群工作，承担机关和直属事业单位党风廉政建设、综治维稳等工作。

2.赈济救护股。负责备灾、救灾、救护、救助、项目管理等工作。在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，协助县、乡人民政府推动无偿献血的工作；依法接受国内外组织和个人捐赠；对贫、病、困难的弱势群体进行人道主义服务和帮助；负责会员、会员单位、志愿者队伍的发展管理工作；建立应急反应机制和队伍，协助政府建立健全救灾救助工作体系；负责备灾、救灾物资的接收、储备、管理、处置和发放；普及初级卫生救护知识；开展高危行业、意外事故高发行业救护培训工作。

3.监事会。向会员代表大会负责并报告工作，接收其监督；监督理事会、常务理事会和执委会遵守法律法规、红十字会章程、相关制度规定，执行会员代表大会决议；审核理事会年度决算，接收红十字会提交的由依法设立的独立第三方机构对捐赠款物的收入和使用情况进行审计等，负责红十字会监事会的日常工作。

所属单位1个，系宁蒗彝族自治县红十字会。

（三）重点工作概述

积极向困难群众争取物资，努力争取助学项目，持续开展助医、助困工作，推动“三献”工作，有序开展应急救护培训工作，积极助力乡村振兴工作，抓实抓好爱国卫生及创建国家卫生县城工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入131.21万元，其中：一般公共预算131.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.65万元，增长7.94%，主要原因是在职人员调资导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入131.21万元，其中:本年收入131.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.65万元，增长7.94%，主要原因是在职人员调资、养老保险和医疗保险缴费基数增加等导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 131.21万元。财政拨款安排支出 131.21万元，其中：基本支出131.21万元，与上年对比增加9.65万元，增长7.94%，主要原因是在职人员调资导致基本支出增加；项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-群众团体事务—其他群众团体事务1.47万元，主要用于职工工会经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.40万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险金。

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行96.65万元，主要用于单位包运转经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.44万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.03万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于缴纳职工大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.76万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁蒗彝族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁蒗彝族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

宁蒗彝族自治县红十字会2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁蒗彝族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁蒗彝族自治县红十字会2023年机关运行经费安排14.38万元，与上年对比增加9.48万元，增长193.47%，主要原因是今年把工会经费、福利费、其他交通费用合并到公用经费了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宁蒗彝族自治县红十字会资产总额17.92万元，其中，流动资产0万元，固定资产17.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.92万元，其中固定资产增加17.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。